【正文】 二：《質量手冊》更改記錄表 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質量手 冊 共 2 頁 第 1 頁 (一 ) 質量方針和質量目標 版號： A/0 1 質量方針 公司質量方針 公司發(fā)布的質量方針，是公司質量工作的指南，是制定公司質量目標的基礎，是公司各部門和全體員工在生產、工作和經營活動中必須遵循的準則。 成都美澄家居用品有限公司 CHEN G D U M EI C H E N G J I A J U Y O N G P I N Y O U X I A N G O N G S I 質 量 手 冊 文件編號： MCJJ/SCI20xx 版 本 號： A/0 分 發(fā) 號： 受控狀態(tài)： 發(fā)布日期： 20xx 年 9 月 10 日 實施日期： 20xx 年 9 月 10 日 起草人參與人： 審核人： 批準人： 公司地址： 成都市金沙路 127 號 電 話 ：（ 028） 87677929 傳 真：（ 028） 87677929 郵 編： 610081 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質量手冊 共 1 頁 第 1 頁 管理者代表任命書 版號： A/0 任命書 茲任命 林康 同志為本企業(yè)管理者代表，代表我實施質量管理體系的要求，其職責包括： 1 確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施、保持和改進； 2 向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； 3 確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識； 4 就質量管理的有關事宜對外聯(lián)絡； 5 主持內審，策劃管理評審。 本《質量手冊》的發(fā)放、修改和組織實施，授權公司管理者代表全面負責。二章《質量手冊的管理》。 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質量手冊 共 1 頁 第 1 頁 (四． 0) 質量管理體系總要求 版號： A/0 0 概述 公司已按 GB/T 1900120xx idt ISO9001： 20xx 國際標 準的要求，建立了質量管理體系，并形成了文件、公司嚴格按《質量手冊》開展各項質量活動，以確保質量管理體系有效運行和保持。 4 外包過程的管理： 本公司依法對生產過程的部份附加產品（餐桌、餐椅、飾面板）的加工實行外包，對外包過程的控制按標準 條款《合格供方》 的要求進行控制，無刪減。 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質量手冊 共 1 頁 第 1 頁 (四．二 ) 質量手冊的管理 版號： A/0 1 質量手冊的編制、批準和發(fā)布 質量手冊由公司總經理授權管理者代表，依據 GB/T 1900120xx idt ISO9001： 20xx 國際標準的要求，結合公司的實際情況，負責組織編寫組編制初稿，經各部門主管討論修改后定稿后，經公 司總經理批準發(fā)布。 4 質量手冊的使用 質量手冊的持有者，應妥善使用和保管好質量手冊，保持手冊的完整與整潔，未經總經理批準，不得擅自復印、外借和涂改，不得丟失。當質量手冊經過重大修訂或多次更改時，有必要進行換版時，換版執(zhí)行本章 ～ 條程序。 公司各職能部門負責對本部門職責范圍內的支持性文件、質量記錄進行擬制、審 核、報批、發(fā)放、更改和管理。 “非受控”文件的標識方式： —— 2 級質量文件當顧客或咨詢機構需要時，由 行政人事部在其封面相應位置加蓋藍色“非受控”印章作標識。 表格文件由使用部門負責擬稿，該部門負責人審核， 行政人事 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質量手冊 共 6 頁 第 3 頁 (四．三 ) 文件控制程序 * 版號： A/0 部批 準，并由 行政人事部 統(tǒng)一編號、統(tǒng)一印刷。 2 級質量文件，由相應文件的歸口管理部門負責人決定發(fā)放范圍，該部門文件保 管員負責發(fā)放并在《文件和資料發(fā)放登記表》上記錄文件的收發(fā)情況。 為法律目的或其它 原因保留的作廢文件，應進行“作廢保留”的標識，以防止作廢文件的非預期使用。 c）質量體系 2 級文件不準手改或涂改。公司 提供必要的文件柜，相關部門和人員妥善保管文件，注意防蟲、防損壞、防丟失。歸還時注明歸還日期。 質量記錄的編號標識 采用統(tǒng)一編號作標識。對貯存于電 腦中的質量記錄，應做好文件的備份處理。 質量記錄的處理 超過保存期的質量記錄，由本部門質量記錄管理員或檔案室管理員填寫《文件和資料銷毀登記表》，經部門負責人簽字同意后，作廢銷毀。我們根據 GB/T 1900120xx idt ISO9001： 20xx《質量管理體系 —— 要求》，建立的質量管理體系，就是為了確保顧客的要求能最大限度 地得到實現，并轉化為本公司可實施的要求，通過資源管理、產品實現和測量分析與改進等過程，達到符合要求，增強顧客滿意。管理者代表牽頭，組織落實具體 職責，按擬定計劃，完成質量管理體系的總體規(guī)劃。 過程所需準則和方法的策劃 公司策劃并制定了程序控制文件，如《人力資源管理和培訓程序》、《設施管理》、《工作環(huán)境管理》等，以確保資源管理過程有效運行和控制。對公司產品質量和服務質量全面負責。 行政人事部 在質量管理方面的職能 a）在總經理和管理者代表的領導下貫徹質量方針和目標，建立本部門人員的崗位責任制。 b）負責對全體員工進行質量教育培訓，使其了解公司的質量方針和質量目標；負責對培訓的考試考核、保存培訓檔案和資料。做到手續(xù)完備、記錄真實，具有可追溯性。 d）負責編制、監(jiān)督、檢查公司營銷計劃，并對計劃實行動態(tài)監(jiān)控管理，確保合同與批貨計劃如期完成和質量計劃目標的實現。 f）按《物資管理制度》和《設備管理制度》的有關規(guī)定，負責原材料和設備的管理。 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質量手冊 共 6 頁 第 5 頁 (五．四 ) 職責和權限 版號： A/0 質量體系組織機構圖 總經理 管理者代表 行政人事 部 生產供應部 市場營銷部 人事管理 行政管理 質量管理 庫房管理 生產管理 設備管理 采購供應 營銷服務 設計開發(fā) 成都美澄家居用品有 限公司 MCJJ/SCI20xx 質量手冊 共 6 頁 第 6 頁 (五．四 ) 職責和權限 版號： A/0 質量管理體系主要職能分配表 過程 項目 職能部門 總 經 理 管 理 者 代 表 行 政 人 事 部 市 場 營 銷 部 生 產 供 應 部 質量管理體系 總要求及文件要求總則 ★ ▲ ▲ ○ ○ 質量手冊的管理 ★ ▲ ○ ○ 文件的控制 ★ ▲ ○ ○ 質量記錄控制 ★ ▲ ○ ○ 管 理 職 能 管理承諾 ★ ○ ○ ○ 以顧 客為關注焦點 ★ ○ ▲ ○ 質量方針和質量目標 ★ ▲ ○ ○ ○ 質量管理體系策劃 ★ ▲ ○ ○ ○ 職責和權限 ★ ▲ ○ ○ 內部溝通 ★ ▲ ▲ ○ ○ 管理評審 ★ ▲ ▲ ○ ○ 資源 管理 資源的提供 ★ ○ ○ ○ 人力資源的管理和培訓 ★ ▲ ○ ○ 設施管理 ★ ○ ○ ▲ 工作環(huán)境 ★ ○ ○ ▲ 產 品 實 現 產品實現的策劃 ★ ○ ○ ▲ 與顧客有關的過程 ★ ○ ▲ ○ 設計和開發(fā) ★ ○ ▲ ○ 采購 ★ ○ ▲ 生產和服務提供的控制 ★ ○ ○ ▲ 生產和服務提供過程的確認 ★ ○ ▲ 標識和可追溯性 ★ ○ ○ ▲ 顧客財產 ★ ▲ ○ 產品防護 ★ ○ ○ ▲ 監(jiān)視和測量設備 的控制 ★ ▲ ○ 測 量 、 分 析 和 改 進 總則 ★ ▲ ○ ○ 顧客滿意度測評 ★ ○ ▲ ○ 內部審核 ★ ▲ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測量 ★ ▲ ○ ○ 產品的監(jiān)視和測量 ★ ▲ ○ 不合格品控制 ★ ▲ ○ ○ 數據分析 ★ ▲ ○ ○ 持續(xù)改進 ★ ▲ ○ ○ 糾正措施 ★ ▲ ○ ○ 預防措施 ★ ▲ ○ ○ 質量管理體 系主要職能 過程（活動） 符號說明：★主管領導 ▲歸口部門 ○參與部門 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質量手冊 共 2 頁 第 1 頁 (五．五 ) 內部溝通程序 版號： A/0 1 目的 為確保各接口的信息傳遞的及時性和準確性，以提高質量管理體系過程的有效性，必須進行內部溝通。 橫向溝通應召集各相關部門，若某些部門因故未參與、應及時 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質量手冊 共 2 頁 第 2 頁 (五．五 ) 內部溝通程序 版號： A/0 讓其知曉。 對于公司的日常事務性的溝通，相關部門可采取靈活的溝通方式。 行政人事部 負責保存管理評審記錄和有關管理評審活動的資料。 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質量手冊 共 4 頁 第 2 頁 (五．六 ) 管理評審程序 版號： A/0 管理評審計劃 行政人事部 編制并填寫“管理評審計劃表”，其內容包括：評審目的、 評審內容、評審人員和時間安排等。 d） 行政人事部 準備工藝紀律執(zhí)行情況和產品質量符合性報告。內容包括：評審目的、評審日期、評審內容、主持人、參加人員、管理評審綜述、上次評審報 告落實情況、本次評審發(fā)現的主要問題、附不合格 /新改進項目報告、管理對策和質量改進措施、修改質量方針、質量目標和質量手冊等。 5 相關文件 a） 《內部審核控制程序》 b） 《糾正措施控制程序》 c） 《預防措施控制程序》 d） 《質量記錄的控制程序》 e） 《文件的控制程序》 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質量手冊 共 4 頁 第 4 頁 (五．六 ) 管理評審程序 版號： A/0 6 質量記錄表格 a） 《管理評審計劃（代通知）》 b） 《糾正與預防措施實施表》 c） 《管理評審報告》 d） 《簽到表》 7 管理評審流程圖 年度管理評審計劃 管理評審輸入 實施評審（會議） 管理評審輸出 改進措施實施 總結 2 適用范圍 本程序適用于公司的人力資源管理和培訓。 公司堅持以人為本，采取各種激勵措施，充分調動人員的工作積極性，做到“人盡其才，才盡其用”，確保投入的人員能滿足顧客和產品質量的要求。質量意識的教育可與質量方針和質量目標的宣傳培訓相結合，內部培訓應由具備適當資格的人員任教，并選擇合適的教材、器材和設施，確保培訓的有效性。其維護保養(yǎng)按相應的設施使用說明書