【正文】 （ 2）內(nèi)審員由 總經(jīng)理 聘任，不應(yīng)審核本部門工作； （ 3） 內(nèi)審員事先應(yīng)做好審核準備，確保審核過程的客觀性和公正性。 策劃的要求： a) 在確定監(jiān)視和測量項目和測量點時，應(yīng)考慮資源與實際需要的適應(yīng)性； b）在確定監(jiān)視和測量的準則和目標時，應(yīng)考慮采用適宜的措施，即要積累信息，又要實用、有效； c) 在確定監(jiān)視和測量方法時，應(yīng)考慮使用排列圖、因果圖、調(diào)查表等統(tǒng)計技術(shù)或其他適用的方法，對過程進行分析、改進； d) 應(yīng)按策劃的結(jié)果實施監(jiān)視和測量活動。 計量器具校驗記錄與資料應(yīng)由 技術(shù)工程部 存檔。 本公司由 技術(shù)工程部 質(zhì)檢員 負責對檢查和 測量設(shè)備 進行控制 ，具體執(zhí)行《 監(jiān)視和測量 設(shè)備 控制程序 》要求。若發(fā)生丟失或不適用的情況，應(yīng)報告顧客，并保持記錄。在工序完成后經(jīng) 質(zhì)檢員 檢 驗并填寫檢驗記錄，作為制造過程的識別。 經(jīng)確認點焊和噴涂為特殊工序。在與供方溝通前，采購文件應(yīng)經(jīng)過批準，以確保其適宜性和充分性。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 本公司在簽約或接受訂單前，應(yīng)對合同或訂單進行評審，并由 總經(jīng)理 批準后方可接受合同、訂單，以確保： 1）產(chǎn)品要求已確定； 2） 顧客的非書面（如口頭或電話方式的）要求已確認； 3）與以前表述不一致的合同或訂單要求得到解決； 4）本公司有能力滿足顧客的要求。 本公司主要產(chǎn)品的一般實現(xiàn)過程 詳見 本手冊附錄一。通過理論考試、操作技能考核、 業(yè)績評定或個別考察的方法，評價經(jīng)過培訓的人員是否具備所需的能力； e) 全體員工要充分意識到其所從事的質(zhì)量活動與公司發(fā)展的相關(guān)性、重要性和滿足顧客、法律、法規(guī)要求的 重要性，以及參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標應(yīng)做出自己的貢獻； f) 保持學歷、職稱和技能、資格、培訓和經(jīng)歷的適當 記錄。 資源提 供 公司應(yīng)及時確定并提供所需的資源，以達到： a) 實施和改進質(zhì)量管理體系及其過程的有效性； b) 滿足顧客的要求，增強顧客滿意。 管理評審 總則 總經(jīng)理 每年至少應(yīng)主持一次管理評審，時間間隔不超過 12 個月 ,管理評審時應(yīng)注意以下幾點內(nèi)容： a) 評審的目的是評價體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性； b) 評審的依據(jù)是公司質(zhì)量方針和目標（預期目標）、市場變化和顧客的要求，適用的法律、法規(guī)、標準的要求； 蕪湖協(xié)誠金屬制品有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 XCJS/QM20xx 版 號 第 A 版 修改狀態(tài) 第 0 次修改 標題 5 管理職責 頁 碼 第 8 頁，共 9 頁 c) 評審的內(nèi)容：公司質(zhì)量方針與目標的執(zhí)行情況，體系變更和質(zhì)量方針、目標改進的需求，能及采取必要措施的可行性。 模具維修管理 ； ； 、調(diào)模確保產(chǎn)品質(zhì)量； ； 責模具的質(zhì)量管理，為生產(chǎn)部門提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)； 。 質(zhì)量職責 蕪湖協(xié) 誠金屬制品有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 XCJS/QM20xx 版 號 第 A 版 修改狀態(tài) 第 0 次修改 標題 5 管理職責 頁 碼 第 4 頁，共 9 頁 ISO質(zhì)量文件的控制和記錄 ； 負責人力資源的提供 ； ； ； 、糾正措施和預防措施的實施 。 e) 確保質(zhì)量管理體系變更進行策劃和實施時，保持體系的完整性。 a) 總經(jīng)理 親自主持制定公司的質(zhì)量目標，質(zhì)量目標是在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開，定量且可以測量； 應(yīng)確保在公司與質(zhì)量有關(guān)的職能部門制定相應(yīng)的質(zhì)量目標。 確保顧客規(guī)定的要求得到滿足 a) 公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準規(guī)定； b) 當顧客、法律法規(guī)和國家行業(yè)標準發(fā)生變化時，產(chǎn)品的要求、過程和體系也隨之變化； c) 通過顧客對產(chǎn)品的評定意見和公司內(nèi)部的管理評 審、內(nèi)審來證實顧客規(guī)定的要求是否得到滿足。 a) 總經(jīng)理 首先應(yīng)樹立質(zhì)量意識，認識到讓顧客滿意是最基本的要求，清楚地了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每個員工對質(zhì)量的認識緊密相關(guān)，以便采取相 應(yīng)的措施，如培訓、內(nèi)部刊物或會議等方式，向員工傳達和貫徹顧客和法律法規(guī)要求，使員工理解其對公司的重要性。 a) 建立并保持記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的客觀證據(jù)； b) 記錄的填寫應(yīng)字跡清楚、準確、完整、易于識別和檢索； c) 對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期和處置等進行控制。 蕪湖協(xié)誠金屬制品 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 XCJS/QM20xx 版 號 第 A 版 修改狀態(tài) 第 0 次修改 標題 4 質(zhì)量管理體系 頁 碼 第 2 頁，共 3 頁 公司的外包過程，應(yīng)從供方的資源，質(zhì)量標準，采購品、驗收規(guī)范，交貨期等方面實施監(jiān)視和控制，確保外包過程的符合性。 范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。 手冊換版后， 管理部 應(yīng)及時發(fā)放新的“受控”版本，并立即收回舊版本。 手冊持有者應(yīng)妥善保管好手冊，不得損 壞、丟失、隨意涂抹手冊。 公司以超越要求，追求用戶滿意度為公司質(zhì)量方針；以產(chǎn)品零件精密、部件配合精密、整體 外觀精致為公司質(zhì)量準則： 以生產(chǎn)一流產(chǎn)品，為一流企業(yè)服務(wù)為公司使命，良好信譽贏得眾多客戶信賴；想為客戶所想，做為客戶所需。 質(zhì)量目標 送貨批次合格率 100% 顧客反饋及 時處理率 100% 顧客滿意程度 ≥ 90% 全年無重大質(zhì)量、安全事故 ?，F(xiàn) 于 20xx年 04月 05日 批準發(fā)布，自 20xx年 04月 10日起 正式實施，全體員工必須理解、貫徹并效力。經(jīng)培訓合格后，參加體系運行的 監(jiān) 視 和 跟 蹤 ，以 及參加體系的內(nèi)部審核。公司 建立了完善而嚴格的管理系統(tǒng)，擁有一支高素 質(zhì)的專業(yè)人才 和 經(jīng)驗豐富的管理隊伍，準確理解和把握不同的客戶需求特點，為客戶提供專業(yè)的鈑金 制造及 產(chǎn)品配套加工服務(wù)。 管理部 是文件管理的 歸口部門，負責對手冊的使用和保管實施監(jiān)督。 本手冊為合訂本，附有《質(zhì)量手冊修改記錄》，手冊更改后，其修改狀態(tài)因此改變， 管理部 應(yīng)做好記錄，每章的修改碼按阿拉伯數(shù)字 0、 3??遞增。 目的 a) 向顧客證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)。為此應(yīng)做到： 對質(zhì)量管理體系所需要的過程進行識別并編制相應(yīng)的程序文件，識別過程的重點是從識別顧客的需求到對顧客要求的評價的大過程，也可以是具體質(zhì)量活動的子過程，包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的關(guān)鍵 /特殊過程。 質(zhì)量手冊 公司編制的質(zhì)量手冊內(nèi)容包括： a) 質(zhì)量管理體系的范圍，包括公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)的要求的產(chǎn)品的能力，如有刪減應(yīng)說明質(zhì)量管理體系刪減的細節(jié)和合理性； b) 質(zhì)量管理體系形成文件的程序的引用； 質(zhì)量手冊 包括方 針和目標 程序文件 管理標準、工作標準、 技術(shù)標準、記錄 第一層文件 第二層文件 第三層文件 c) 質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述； d) 對手冊的編制、批準、修改、發(fā)放的控制要求 。 ● 相關(guān)文件 /支持性文件 《 文件和資料控制程序 》 《 質(zhì)量 記錄控制程序》 蕪湖協(xié)誠金屬制品 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 XCJS/QM20xx 版 號 第 A 版 修改狀態(tài) 第 0 次修改 標題 4 質(zhì)量管理體系 頁 碼 第 3 頁，共 3 頁 蕪湖協(xié)誠金屬制品 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 XCJS/QM20xx 版 號 第 A 版 修改狀態(tài) 第 0 次修改 標題 5 管理職責 頁 碼 第 1 頁，共 9 頁 目的、范圍及職責 目的 規(guī) 定公司 總經(jīng)理 對質(zhì)量管理體系的管理承諾和所需實施的活動。 總經(jīng)理 應(yīng)按策劃的時間主持管理評審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性，充分性和有效性。 本方針為制定和評審質(zhì)量目標提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理 應(yīng)對質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系的總要求，內(nèi)容包括： a) 體系過程的策劃（包括允許的刪減）。 公司各部門職責、權(quán)限及相互關(guān)系。 業(yè)務(wù)部采購職能 ,選擇評價和重新評價 A類物資供應(yīng)商 ,建立合格供方名冊 ； ； 、比價、議價、訂購作業(yè) ； 蕪湖協(xié)誠金屬制品有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 XCJS/QM20xx 版 號 第 A 版 修改狀態(tài) 第 0 次修改 標題 5 管理職責 頁 碼 第 5 頁，共 9 頁 ； 、數(shù)量異常處理 ； 、審核 ； 。 內(nèi)審員質(zhì)量職責 經(jīng)培訓并取得資格后，由 總經(jīng)理 聘任，負責按審核計劃進行內(nèi)部審核。 管理評審的計劃、通知、會議簽到表、會議記錄以及管理評報告，應(yīng)予以記錄和保存，以便對各方面的進展情況進行監(jiān)控，并將其作為下次管 理評審的輸入。 b) 對人員能力的判斷，應(yīng)從其接受教育的程度、培訓效果、技能水平、個人的職務(wù)和崗位經(jīng)歷等方面綜合考慮。 工作環(huán)境 創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，能更好地激發(fā)員工的工作積極性 ，提高工作效率，以工作質(zhì)量來保證產(chǎn)品質(zhì)量。 根據(jù)產(chǎn)品特點，本公司與顧客有關(guān)的過程包括： 1）簽約階段：合同評審； 2）產(chǎn)品實現(xiàn)階段：與顧客溝通； 3）驗收交付后：售后信息收集與服務(wù)。 顧客溝通 業(yè)務(wù)部 應(yīng)識別和實施與顧客的溝通安排，包括： 1） 前期向顧客發(fā)布有關(guān)的產(chǎn)品與服務(wù)信息； 2）產(chǎn)品實現(xiàn)中的查詢，合同和訂單的處理和修改； 3）收集顧客的反饋信息和投訴，及時分析與處理等。驗證的方法取決于采購產(chǎn)品的重要性和供方的業(yè)績。 本公司應(yīng)運用適當?shù)漠a(chǎn)品識別方式 ， 使不同批次的材料能得到正確識別。 蕪湖協(xié)誠金屬制品有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 XCJS/QM20xx 版 號 第 A 版 修改狀態(tài) 第 0 次修改 標題 7 、 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 碼 第 4 頁，共 6 頁 有關(guān)產(chǎn)品追溯流程的記錄或表單，必須記錄有關(guān)的生產(chǎn)工序、操作者、制造日期或檢驗日期。財務(wù)部為顧客提供原材料的主控部門 。計量單位應(yīng)在儀 器校驗后提供國家認可有效的檢定證書，檢定后應(yīng)在設(shè)備適當位置上貼附標識，以顯示其校驗 狀況（不便標志的以校驗記錄為準）。 ● 相關(guān) /支持性文件 《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 《采購控制程序》 《生產(chǎn)和服務(wù)過程的控制程序》 《 標識和可追溯性控制程序 》 《 顧客財產(chǎn)控制程序 》 《 產(chǎn)品防護控制程序 》 《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》 蕪湖協(xié)誠金屬制品有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 XCJS/QM20xx 版 號 第 A 版 修改狀態(tài) 第 0 次修改 標題 7 、 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 碼 第 6 頁，共 6 頁 蕪湖協(xié)誠金屬制品 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 XCJS/QM20xx 版 號 第 A 版 修改狀態(tài) 第 0 次修改 標題 8 測量、分析和改進 頁 碼 第 1 頁，共 9 頁 目的、范圍及職責 目的 規(guī)定了對產(chǎn)品、體系和過程的符合性以及實現(xiàn)其持續(xù)改進，在對監(jiān)視和測量方面的要求。通過滿足顧客要求，增強顧客滿意； b) 收集信息： 業(yè)務(wù)部 和生產(chǎn)車間通過顧客的反饋意見、與顧客溝通和行業(yè)交流活動等來收集。 過程的監(jiān)視和測量 對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行監(jiān)視和測量，以確保滿足顧客的要求。 業(yè)務(wù)部 負責對采購的不合格品的處置。本公司進貨物資不執(zhí)行讓步接收。 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待，除執(zhí)行 規(guī)定外， 生產(chǎn)部 應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預防措施； 業(yè)務(wù)部 應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當要求。 數(shù)據(jù)來源 外部來源： a) 政策、法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范標準等； b) 地方政府和主管部門檢查的結(jié)果及反饋； c) 市場、新產(chǎn)品、新材料、新工藝的發(fā)展動向； d) 相關(guān)方（顧客、員工、供方、銀行、合作伙伴、社會等）反饋及抱怨等。 內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析和處理 按規(guī)定傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、內(nèi)審結(jié)果、管理評審結(jié)果，更新的法律、法規(guī)、標準等信息。 并負責對 應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)人員進行統(tǒng)計技術(shù)方法培訓。并編制形成文件的程序，