【導(dǎo)讀】九原輔材料進(jìn)貨查驗制度及相應(yīng)的采購文件：采購計劃、清單、合同等?法規(guī)和規(guī)章進(jìn)行編制。凡不注日期的引用文件均以國家有效的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)為。本制度用于證實本公司的質(zhì)量活動能夠滿足或超過用戶的質(zhì)量期望，表明本。公司全體員工有義務(wù)和責(zé)任執(zhí)行規(guī)定的質(zhì)量程序。日起施行，遵循本制度是本公司每個員工應(yīng)盡的責(zé)任。2)向總經(jīng)理報告質(zhì)量工作情況和任何改進(jìn)的需求；3)組織召開公司質(zhì)量分析會；4)代表公司與外部各方聯(lián)絡(luò)質(zhì)量工作相關(guān)事宜。2．4質(zhì)量安全管理制度由品管部統(tǒng)一編號、登記，發(fā)放至廠領(lǐng)導(dǎo)和中層干部?！妒称飞a(chǎn)許可審查通則2020版》、《罐頭食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》改版；質(zhì)量安全管理制度局部的修訂涉及相當(dāng)多處或相發(fā)多頁。2．7人員調(diào)離時，向品管部交回質(zhì)量安全管理制度。顧客投訴率低于1。顧客綜合滿意度達(dá)96%。安全、美味、實惠、創(chuàng)新。品種多樣化，饈新穎的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。目標(biāo)并貫徹執(zhí)行。

　　

【正文】 處理前應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識和隔離。 b) 召回產(chǎn)品應(yīng)作為不合格品，按《不合格品（潛在不安全品）控制程序》規(guī)定處理。應(yīng)建立《不合格（潛在不安全）品處理單》，并注明為召回產(chǎn)品處理。 c) 當(dāng)召回產(chǎn)品的處置方法為報廢時，可由批發(fā)商在公司的監(jiān)督下進(jìn)行。 產(chǎn)品召回的結(jié)束和報告： a) 召回計劃要求的產(chǎn)品 全部回收并妥善處理完畢，表示該次召回活動結(jié)束。 b) 召回活動結(jié)束后，召回小組應(yīng)編制召回報告，作為管理評審的輸入。召回報告應(yīng)包括召回的原因、范圍和結(jié)果。 召回的程序和要求應(yīng)編制成召回計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可正式啟動。 召回的公關(guān) 為了避免損害公信，公司應(yīng)對公眾的報道作好準(zhǔn)備，并指定專人（管理者代表或 34 公司的公關(guān)人員）負(fù)責(zé)，以便恰當(dāng)?shù)叵蚬妭鬟_(dá)召回相關(guān)的信息。 糾正和糾正措施 組織應(yīng)通過使用驗證試驗、模擬召回或?qū)嶋H召回來驗證召回程序（ ）的有效性，并記錄結(jié)果，利用結(jié)果制定糾正 和預(yù)防措施。 發(fā)生召回時，乳品質(zhì)量、安全小組應(yīng)根據(jù)召回報告，對召回程序和管理體系存在的問題采取必要的糾正和糾正措施。 二十二、食品質(zhì)量安全情況報告 為規(guī)范食品安全信息 報告 的及時 準(zhǔn)確、科學(xué)規(guī)范，明確 信息 報告責(zé)任，根據(jù)《食品安全法》等有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司實際，制定本辦法。 2 、本辦法所稱食品安全信息，是指各部門及在食品安全監(jiān)督管理過程中形成或獲得的涉及食品安全的信息，具體包括食品安全的總體情況、 事 故及其處理、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、 監(jiān)督監(jiān)測 行政執(zhí)法、食品安全專項整治等 信息 。 加強(qiáng)食品安全信息的管理制度和隊伍建設(shè)，各部門應(yīng)建立健全食品安全信息報告制度，明確信息報告責(zé)任人。 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)及質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告食品安全信息并做好的相關(guān)的記錄。 35 公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人向食品安全監(jiān)管部門及衛(wèi)生行政部門報告的重大食品安全信息和食品安全事故并做好相關(guān)的記錄。 公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé) 全公司的 食品安全信息 的收集、管理和監(jiān)督檢查。 各部門獲知重大食品安全信息后，應(yīng)當(dāng)立即向公司領(lǐng)導(dǎo)及質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告，相關(guān)負(fù)責(zé)人接到報告后，應(yīng)當(dāng)立即逐級上報，必要時直接報政府。 7 食品安全事故信息應(yīng)當(dāng)及時 報告：發(fā)生食品安全事故的生產(chǎn)車間在立即采取應(yīng)急控制措施的同時，必須在事故發(fā)生之時起 2 個小時內(nèi)向有關(guān)負(fù)責(zé)人報告。 各部門應(yīng)加強(qiáng)食品安全信息的分析工作，對潛在的問題和可能的影響進(jìn)行預(yù)測，及時向公司有關(guān)負(fù)責(zé)人報告。 依照本規(guī)定負(fù)有食品安全信息報告、通報職責(zé)的部門，應(yīng)當(dāng)依法及時報告、通報食品安全信息。對隱瞞、謊報、緩報食品安全信息造成嚴(yán)重后果或不良影響的，由公司相關(guān)負(fù)責(zé)人依公司制定追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。 二十三、檢驗管理制及檢驗規(guī)程 A、檢驗管理制度 1. 目的 確保未經(jīng)檢驗或檢驗不合格 的原輔材料及包裝材料不投入使用，確保不合格的半成品不流入下道工序，防止不合格產(chǎn)品出廠。 2. 適用范圍 適用于進(jìn)貨檢驗（或驗證）、過程檢驗和出廠檢驗。 3. 職責(zé)：品管部負(fù)責(zé)編制檢驗規(guī)程；進(jìn)行質(zhì)量檢驗或驗證。 36 4. 檢驗人員：應(yīng)具有高中（中專）以上文化程度，了解產(chǎn)品特性，熟悉標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等檢驗依據(jù)，掌握檢驗技術(shù)和相關(guān)知識，經(jīng)培訓(xùn)考核合格，持證上崗。 5. 檢驗規(guī)程：品管部組織制定進(jìn)貨檢驗規(guī)程、過程檢驗和成品檢驗規(guī)程，經(jīng)公司批準(zhǔn)后發(fā)放給品管部。 6. 進(jìn)貨檢驗或驗證 6． 1 采購輔料及包裝材料進(jìn)公司后，倉管員作好待檢標(biāo)識，填寫申檢單 交品管部， 6． 2 品管部按進(jìn)貨檢驗規(guī)程進(jìn)行抽樣、檢驗或驗主，填寫進(jìn)貨檢驗或驗證記錄，出具進(jìn)貨檢驗或驗證報告。 6． 3 檢驗或驗證合格的物資，由采購證倉管員辦理入庫手續(xù)；檢驗或驗證不合格的物資，在不影響食品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)公司批準(zhǔn)后，作降價處理，若協(xié)商不成的，由采購部辦理退貨或索賠手續(xù)。 6． 4 采購部倉管員根據(jù)檢驗或驗證結(jié)果對輔料、包裝材料作好檢驗狀態(tài)標(biāo)識。 6． 5 當(dāng)生產(chǎn)急需來不及時檢驗時，由使用部門填寫 “緊急放行申請單 ”，經(jīng)公司批準(zhǔn)后，準(zhǔn)予緊急放行。緊急放行時必須留下樣品進(jìn)行檢驗。并對已放行的物資做好標(biāo)識和記錄，一量發(fā)現(xiàn)問題，由品管部負(fù)責(zé)及時追回或更換。 6． 6 對隨貨提供檢驗報告的產(chǎn)品，檢驗員須查驗報告的符合性，對在供方檢驗合格的產(chǎn)品，倉管員憑品管部檢驗員出具的合格檢驗報告直接入庫。 6． 7 進(jìn)貨檢驗或驗證記錄由品管部歸檔保管。 7 過程檢驗 生產(chǎn)過程中的各種半成品，由檢驗員按過程檢驗規(guī)程進(jìn)行檢驗；合格的轉(zhuǎn)入下道工序或入庫存，不合格的由操作者及進(jìn)返工或報廢。 7. 出廠檢驗 產(chǎn)品加工完畢，生產(chǎn)車間或倉庫填寫申檢單產(chǎn)品管部；品管部按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或成品檢驗規(guī)程進(jìn)行抽樣、檢驗，出具檢驗報告；合格產(chǎn)品準(zhǔn)給予入庫、出廠，不合格 產(chǎn)品進(jìn)行報廢。 37 8. 相關(guān)記錄 二十四、 檢測設(shè)備、計量器具管理制度 一、確定與配置 研發(fā)品控部根據(jù)本公司產(chǎn)品檢測的需求，組織確定并購買相應(yīng)的檢測設(shè)備。 二、使用前管理 研發(fā)品控部建立《檢測設(shè)備一覽表》，確定 編號、校準(zhǔn)周期、 校 準(zhǔn) 方式 等 內(nèi)容 。 三、校驗 /周期檢定的管理 38 1 對新配置的檢測設(shè)備、計量器具在投入使用前，研發(fā)品控部應(yīng)送國家法定的檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，合格后方能使用。 2 對在用的檢測設(shè)備、計量器具，研發(fā)品控部應(yīng)根據(jù)《檢測設(shè)備一覽表》規(guī)定的周期，制定周期檢定計劃，并按計劃送 檢。 3 所有經(jīng)檢定或校準(zhǔn)的裝置，研發(fā)品控部應(yīng)保存其檢定或校準(zhǔn)證書等。 4 經(jīng)檢定或校準(zhǔn)的設(shè)備，根據(jù)結(jié)果給予“合格”、“不合格”等標(biāo)識。 四、 使用管理 1 應(yīng)根據(jù)檢測要求，選擇適用的檢測器具。 2 只能使用有“合格”標(biāo)識，且有效期內(nèi)的監(jiān)測裝置。 3 檢驗員做好檢測設(shè)備的日常清潔清理等，以防止因保護(hù)、搬運和貯存不當(dāng)，導(dǎo)致受到損壞或檢定失效。 4 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢定失效時，應(yīng)及時重新送檢。 二十五、職工培訓(xùn)管理制度 一、目的 提高員工素質(zhì)， 保證食品安全安全 。 二、適用范圍 適用于公司各部門和所有員 工。 三、權(quán)責(zé)劃分 人力資源部 評估員工的培訓(xùn)需求。 制定公司的整體培訓(xùn)計劃。 編撰有關(guān)的培訓(xùn)計劃。 按計劃組織、實施培訓(xùn)計劃。 考核、總結(jié)、上報培訓(xùn)實施情況，并提出改進(jìn)方案。 研究擬訂、執(zhí)行其它的人力開發(fā)方案。 各部門權(quán)責(zé) 制定員工培訓(xùn)需求的分析報告。 制定、修改、呈報本部門的專項培訓(xùn)計劃。 按計劃實施內(nèi)部培訓(xùn)。 39 編撰專門的培訓(xùn)教材。 檢查、上報本部門的專項培訓(xùn)結(jié)果。 四、培訓(xùn)類別 新進(jìn)人員的培訓(xùn)：崗前的公司、部門、 班組培訓(xùn)。 公共性培訓(xùn)：由人力資源部制定并組織實施的針對全體員工的共同培訓(xùn)內(nèi)容。 專業(yè)性培訓(xùn)：根據(jù)各部門計劃實施的培訓(xùn)， 指 在提高員工專業(yè)水平。 個人進(jìn)修申請辦法： （ 1）申請程序：凡公司認(rèn)可之外界培訓(xùn)課程，由本人填寫個人進(jìn)修申請表，并附相應(yīng) 文件呈核。核準(zhǔn)者，應(yīng)預(yù)先墊付培訓(xùn)費用，事后憑畢（結(jié)）業(yè)證及發(fā)票交財務(wù)處報銷。 （ 2）進(jìn)修人員在結(jié)業(yè)三日內(nèi)呈交心得總結(jié)。 （ 3）培訓(xùn)部應(yīng)主動收集相關(guān)培訓(xùn)課程信息，以供各部門人員選擇。 五、培訓(xùn)計劃的制定 各部門從實際情況出發(fā)，于每年 元 月前擬 定下年度的培訓(xùn)計劃，報人力資源部匯總。 各部門依客觀需求，擬定專項培訓(xùn)計劃，報人力資源部備案。 人力資源部合理安排各部門上報的培訓(xùn)計劃，匯編成表，提出預(yù)算，并上報之。 人力資源部應(yīng)以最快的效率安排各部門不定期培訓(xùn)計劃的實施。 六、培訓(xùn)的實施 定期培訓(xùn)：依年度計劃，由人力資源部安排。 不定期培訓(xùn)：依具體情況，由人力資源部與各部門共同完成。 七、培訓(xùn)考核 考核依據(jù)：測試（考試）結(jié)果、個人心得、直接上級的評定。 考核結(jié)果由人力資源部建檔存查。 培訓(xùn)內(nèi)容、考核結(jié)果 作為年度績效考核指標(biāo)之一。 八、赴外培訓(xùn)管理 赴外培訓(xùn)，應(yīng)與公司簽訂培訓(xùn)合同。 九、其它 其它事項另行規(guī)定 二十六、過程檢驗 1. 職責(zé) 1． 1 品管部負(fù)責(zé)對半成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗和控制。 1． 2 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行返工。 品管部編制過程檢驗規(guī)程，報公司批準(zhǔn)。 檢驗員合格對每批半成品按過程檢驗規(guī)程進(jìn)行檢驗。 對檢驗合格的半成品進(jìn)行標(biāo)識，允許轉(zhuǎn)序或入庫。 40 對檢驗不合格的半成品，品管部會同車間確定應(yīng)采取的有關(guān)措施（如返工、報廢）等。對半成品給予以扣留，不得轉(zhuǎn)序，并加標(biāo)識另外存放。 對需返 工的半成品，生產(chǎn)車間應(yīng)及時組織生產(chǎn)工人返工。 檢驗記錄應(yīng)齊全、清晰，由品管部保 管 二十七、 檢驗管理 1. 概述 質(zhì)量檢驗是控制產(chǎn)品質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)。本公司實施進(jìn)貨檢驗、過程檢驗和出廠檢驗，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。 2. 職責(zé) 品管部負(fù)責(zé)全廠質(zhì)量檢驗工作。 41 3. 本公司制定并實施《質(zhì)量檢驗管理制度》對質(zhì)量檢驗工作進(jìn)行控制和管理。 4. 本公司設(shè)置品管部，設(shè)立檢驗室、配備檢驗人員、配置檢測儀器設(shè)備，獨立開展質(zhì)量檢驗工作。檢驗工作具有鑒別、把關(guān)、預(yù)防和報告四大職能。 5. 品管部對進(jìn)貨物資進(jìn)行檢驗或驗證，確保未經(jīng)檢驗或驗 證不合格的物資不投入使用或加工。 6. 品管部對生產(chǎn)過程中的半成品進(jìn)行檢驗，確保不合格品不轉(zhuǎn)入不道工序。 7. 品管部對出廠產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗，確保不合格產(chǎn)品不出廠。 8. 本公司選擇有合法地位及能力的檢驗機(jī)構(gòu)，進(jìn) 行 產(chǎn)品的委托檢驗，與之簽訂正式的委托檢驗合同，并定期送檢。 二十八、 出廠檢驗 制度 1. 概述 出廠檢驗是產(chǎn)品出廠前對其質(zhì)量狀況所進(jìn)行的全面檢查，是全面考核產(chǎn)品質(zhì)量是否符合規(guī)定要求的重要手段。本公司實施嚴(yán)格的出廠檢驗，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。 2. 職責(zé) 品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠檢驗工作。 3. 每批成品加工完成后，生產(chǎn)車間或倉庫填寫申 檢單，交品管部。 4. 品管部派入按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或成品檢驗規(guī)程抽樣，留樣一半抽齊。 42 5. 檢驗員掃產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或成品檢驗規(guī)程對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，做好檢驗記錄：與半成品檢驗重疊的項目，可結(jié)合半成品檢驗進(jìn)行。 6. 品管部對各項檢驗記錄、報告進(jìn)行分析，確認(rèn)規(guī)定的檢驗項目均已完成，且結(jié)果符合要求后，出具成品檢驗報告。 7. 對檢驗合格的產(chǎn)品，品管部簽發(fā)產(chǎn)品合格證，按規(guī)定進(jìn)行包裝、標(biāo)識，方可入庫、出廠。 8. 對檢驗不合格的產(chǎn)品，品管部會同車間確定需采取的措施（如報廢等），由車間組織實施。 9. 對經(jīng)返工產(chǎn)品，呂管部重新進(jìn)行檢驗，并給予以記錄，經(jīng)重新 檢驗合格產(chǎn)品，品管部簽發(fā)產(chǎn)品合格證，方可入庫、出廠，檢驗不合格嚴(yán)禁出廠。 10. 檢驗記錄、檢驗報告和產(chǎn)品合格證應(yīng)齊全、清晰。檢驗記錄、檢驗報告由品管部保存。 11. 嚴(yán)格按照相關(guān)檢驗方法的要求，做好成品的取樣和檢測。 12. 當(dāng)檢驗結(jié)果超出規(guī)定的范圍時，應(yīng)立即通和生產(chǎn)車間現(xiàn)場管理人員，并向品管部負(fù)責(zé)人報告。 13. 嚴(yán)格按照操作規(guī)程的要求操作儀器設(shè)備，確保檢驗工作的安全，檢驗數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確。 14. 認(rèn)真填報檢驗記錄報告單，不隨意涂改數(shù)所，保證檢驗結(jié)論的真實、可靠。 15. 做好原始記錄、檢驗文件的保管工作。