【導(dǎo)讀】九原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)制度及相應(yīng)的采購(gòu)文件：采購(gòu)計(jì)劃、清單、合同等?法規(guī)和規(guī)章進(jìn)行編制。凡不注日期的引用文件均以國(guó)家有效的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)為。本制度用于證實(shí)本公司的質(zhì)量活動(dòng)能夠滿(mǎn)足或超過(guò)用戶(hù)的質(zhì)量期望，表明本。公司全體員工有義務(wù)和責(zé)任執(zhí)行規(guī)定的質(zhì)量程序。日起施行，遵循本制度是本公司每個(gè)員工應(yīng)盡的責(zé)任。2)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量工作情況和任何改進(jìn)的需求；3)組織召開(kāi)公司質(zhì)量分析會(huì)；4)代表公司與外部各方聯(lián)絡(luò)質(zhì)量工作相關(guān)事宜。2．4質(zhì)量安全管理制度由品管部統(tǒng)一編號(hào)、登記，發(fā)放至廠領(lǐng)導(dǎo)和中層干部?！妒称飞a(chǎn)許可審查通則2020版》、《罐頭食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》改版；質(zhì)量安全管理制度局部的修訂涉及相當(dāng)多處或相發(fā)多頁(yè)。2．7人員調(diào)離時(shí)，向品管部交回質(zhì)量安全管理制度。顧客投訴率低于1。顧客綜合滿(mǎn)意度達(dá)96%。安全、美味、實(shí)惠、創(chuàng)新。品種多樣化，饈新穎的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。目標(biāo)并貫徹執(zhí)行。

　　

【正文】 處理前應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離。 b) 召回產(chǎn)品應(yīng)作為不合格品，按《不合格品（潛在不安全品）控制程序》規(guī)定處理。應(yīng)建立《不合格（潛在不安全）品處理單》，并注明為召回產(chǎn)品處理。 c) 當(dāng)召回產(chǎn)品的處置方法為報(bào)廢時(shí)，可由批發(fā)商在公司的監(jiān)督下進(jìn)行。 產(chǎn)品召回的結(jié)束和報(bào)告： a) 召回計(jì)劃要求的產(chǎn)品 全部回收并妥善處理完畢，表示該次召回活動(dòng)結(jié)束。 b) 召回活動(dòng)結(jié)束后，召回小組應(yīng)編制召回報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸入。召回報(bào)告應(yīng)包括召回的原因、范圍和結(jié)果。 召回的程序和要求應(yīng)編制成召回計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可正式啟動(dòng)。 召回的公關(guān) 為了避免損害公信，公司應(yīng)對(duì)公眾的報(bào)道作好準(zhǔn)備，并指定專(zhuān)人（管理者代表或 34 公司的公關(guān)人員）負(fù)責(zé)，以便恰當(dāng)?shù)叵蚬妭鬟_(dá)召回相關(guān)的信息。 糾正和糾正措施 組織應(yīng)通過(guò)使用驗(yàn)證試驗(yàn)、模擬召回或?qū)嶋H召回來(lái)驗(yàn)證召回程序（ ）的有效性，并記錄結(jié)果，利用結(jié)果制定糾正 和預(yù)防措施。 發(fā)生召回時(shí)，乳品質(zhì)量、安全小組應(yīng)根據(jù)召回報(bào)告，對(duì)召回程序和管理體系存在的問(wèn)題采取必要的糾正和糾正措施。 二十二、食品質(zhì)量安全情況報(bào)告 為規(guī)范食品安全信息 報(bào)告 的及時(shí) 準(zhǔn)確、科學(xué)規(guī)范，明確 信息 報(bào)告責(zé)任，根據(jù)《食品安全法》等有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際，制定本辦法。 2 、本辦法所稱(chēng)食品安全信息，是指各部門(mén)及在食品安全監(jiān)督管理過(guò)程中形成或獲得的涉及食品安全的信息，具體包括食品安全的總體情況、 事 故及其處理、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、 監(jiān)督監(jiān)測(cè) 行政執(zhí)法、食品安全專(zhuān)項(xiàng)整治等 信息 。 加強(qiáng)食品安全信息的管理制度和隊(duì)伍建設(shè)，各部門(mén)應(yīng)建立健全食品安全信息報(bào)告制度，明確信息報(bào)告責(zé)任人。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)及質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告食品安全信息并做好的相關(guān)的記錄。 35 公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人向食品安全監(jiān)管部門(mén)及衛(wèi)生行政部門(mén)報(bào)告的重大食品安全信息和食品安全事故并做好相關(guān)的記錄。 公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé) 全公司的 食品安全信息 的收集、管理和監(jiān)督檢查。 各部門(mén)獲知重大食品安全信息后，應(yīng)當(dāng)立即向公司領(lǐng)導(dǎo)及質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告，相關(guān)負(fù)責(zé)人接到報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)立即逐級(jí)上報(bào)，必要時(shí)直接報(bào)政府。 7 食品安全事故信息應(yīng)當(dāng)及時(shí) 報(bào)告：發(fā)生食品安全事故的生產(chǎn)車(chē)間在立即采取應(yīng)急控制措施的同時(shí)，必須在事故發(fā)生之時(shí)起 2 個(gè)小時(shí)內(nèi)向有關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告。 各部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)食品安全信息的分析工作，對(duì)潛在的問(wèn)題和可能的影響進(jìn)行預(yù)測(cè)，及時(shí)向公司有關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告。 依照本規(guī)定負(fù)有食品安全信息報(bào)告、通報(bào)職責(zé)的部門(mén)，應(yīng)當(dāng)依法及時(shí)報(bào)告、通報(bào)食品安全信息。對(duì)隱瞞、謊報(bào)、緩報(bào)食品安全信息造成嚴(yán)重后果或不良影響的，由公司相關(guān)負(fù)責(zé)人依公司制定追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。 二十三、檢驗(yàn)管理制及檢驗(yàn)規(guī)程 A、檢驗(yàn)管理制度 1. 目的 確保未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格 的原輔材料及包裝材料不投入使用，確保不合格的半成品不流入下道工序，防止不合格產(chǎn)品出廠。 2. 適用范圍 適用于進(jìn)貨檢驗(yàn)（或驗(yàn)證）、過(guò)程檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)。 3. 職責(zé)：品管部負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)規(guī)程；進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 36 4. 檢驗(yàn)人員：應(yīng)具有高中（中專(zhuān)）以上文化程度，了解產(chǎn)品特性，熟悉標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等檢驗(yàn)依據(jù)，掌握檢驗(yàn)技術(shù)和相關(guān)知識(shí)，經(jīng)培訓(xùn)考核合格，持證上崗。 5. 檢驗(yàn)規(guī)程：品管部組織制定進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程、過(guò)程檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)規(guī)程，經(jīng)公司批準(zhǔn)后發(fā)放給品管部。 6. 進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證 6． 1 采購(gòu)輔料及包裝材料進(jìn)公司后，倉(cāng)管員作好待檢標(biāo)識(shí)，填寫(xiě)申檢單 交品管部， 6． 2 品管部按進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)或驗(yàn)主，填寫(xiě)進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄，出具進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告。 6． 3 檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的物資，由采購(gòu)證倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù)；檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的物資，在不影響食品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)公司批準(zhǔn)后，作降價(jià)處理，若協(xié)商不成的，由采購(gòu)部辦理退貨或索賠手續(xù)。 6． 4 采購(gòu)部倉(cāng)管員根據(jù)檢驗(yàn)或驗(yàn)證結(jié)果對(duì)輔料、包裝材料作好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 6． 5 當(dāng)生產(chǎn)急需來(lái)不及時(shí)檢驗(yàn)時(shí)，由使用部門(mén)填寫(xiě) “緊急放行申請(qǐng)單 ”，經(jīng)公司批準(zhǔn)后，準(zhǔn)予緊急放行。緊急放行時(shí)必須留下樣品進(jìn)行檢驗(yàn)。并對(duì)已放行的物資做好標(biāo)識(shí)和記錄，一量發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，由品管部負(fù)責(zé)及時(shí)追回或更換。 6． 6 對(duì)隨貨提供檢驗(yàn)報(bào)告的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員須查驗(yàn)報(bào)告的符合性，對(duì)在供方檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，倉(cāng)管員憑品管部檢驗(yàn)員出具的合格檢驗(yàn)報(bào)告直接入庫(kù)。 6． 7 進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄由品管部歸檔保管。 7 過(guò)程檢驗(yàn) 生產(chǎn)過(guò)程中的各種半成品，由檢驗(yàn)員按過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)；合格的轉(zhuǎn)入下道工序或入庫(kù)存，不合格的由操作者及進(jìn)返工或報(bào)廢。 7. 出廠檢驗(yàn) 產(chǎn)品加工完畢，生產(chǎn)車(chē)間或倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)申檢單產(chǎn)品管部；品管部按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或成品檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告；合格產(chǎn)品準(zhǔn)給予入庫(kù)、出廠，不合格 產(chǎn)品進(jìn)行報(bào)廢。 37 8. 相關(guān)記錄 二十四、 檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具管理制度 一、確定與配置 研發(fā)品控部根據(jù)本公司產(chǎn)品檢測(cè)的需求，組織確定并購(gòu)買(mǎi)相應(yīng)的檢測(cè)設(shè)備。 二、使用前管理 研發(fā)品控部建立《檢測(cè)設(shè)備一覽表》，確定 編號(hào)、校準(zhǔn)周期、 校 準(zhǔn) 方式 等 內(nèi)容 。 三、校驗(yàn) /周期檢定的管理 38 1 對(duì)新配置的檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具在投入使用前，研發(fā)品控部應(yīng)送國(guó)家法定的檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，合格后方能使用。 2 對(duì)在用的檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具，研發(fā)品控部應(yīng)根據(jù)《檢測(cè)設(shè)備一覽表》規(guī)定的周期，制定周期檢定計(jì)劃，并按計(jì)劃送 檢。 3 所有經(jīng)檢定或校準(zhǔn)的裝置，研發(fā)品控部應(yīng)保存其檢定或校準(zhǔn)證書(shū)等。 4 經(jīng)檢定或校準(zhǔn)的設(shè)備，根據(jù)結(jié)果給予“合格”、“不合格”等標(biāo)識(shí)。 四、 使用管理 1 應(yīng)根據(jù)檢測(cè)要求，選擇適用的檢測(cè)器具。 2 只能使用有“合格”標(biāo)識(shí)，且有效期內(nèi)的監(jiān)測(cè)裝置。 3 檢驗(yàn)員做好檢測(cè)設(shè)備的日常清潔清理等，以防止因保護(hù)、搬運(yùn)和貯存不當(dāng)，導(dǎo)致受到損壞或檢定失效。 4 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢定失效時(shí)，應(yīng)及時(shí)重新送檢。 二十五、職工培訓(xùn)管理制度 一、目的 提高員工素質(zhì)， 保證食品安全安全 。 二、適用范圍 適用于公司各部門(mén)和所有員 工。 三、權(quán)責(zé)劃分 人力資源部 評(píng)估員工的培訓(xùn)需求。 制定公司的整體培訓(xùn)計(jì)劃。 編撰有關(guān)的培訓(xùn)計(jì)劃。 按計(jì)劃組織、實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。 考核、總結(jié)、上報(bào)培訓(xùn)實(shí)施情況，并提出改進(jìn)方案。 研究擬訂、執(zhí)行其它的人力開(kāi)發(fā)方案。 各部門(mén)權(quán)責(zé) 制定員工培訓(xùn)需求的分析報(bào)告。 制定、修改、呈報(bào)本部門(mén)的專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)計(jì)劃。 按計(jì)劃實(shí)施內(nèi)部培訓(xùn)。 39 編撰專(zhuān)門(mén)的培訓(xùn)教材。 檢查、上報(bào)本部門(mén)的專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)結(jié)果。 四、培訓(xùn)類(lèi)別 新進(jìn)人員的培訓(xùn)：崗前的公司、部門(mén)、 班組培訓(xùn)。 公共性培訓(xùn)：由人力資源部制定并組織實(shí)施的針對(duì)全體員工的共同培訓(xùn)內(nèi)容。 專(zhuān)業(yè)性培訓(xùn)：根據(jù)各部門(mén)計(jì)劃實(shí)施的培訓(xùn)， 指 在提高員工專(zhuān)業(yè)水平。 個(gè)人進(jìn)修申請(qǐng)辦法： （ 1）申請(qǐng)程序：凡公司認(rèn)可之外界培訓(xùn)課程，由本人填寫(xiě)個(gè)人進(jìn)修申請(qǐng)表，并附相應(yīng) 文件呈核。核準(zhǔn)者，應(yīng)預(yù)先墊付培訓(xùn)費(fèi)用，事后憑畢（結(jié)）業(yè)證及發(fā)票交財(cái)務(wù)處報(bào)銷(xiāo)。 （ 2）進(jìn)修人員在結(jié)業(yè)三日內(nèi)呈交心得總結(jié)。 （ 3）培訓(xùn)部應(yīng)主動(dòng)收集相關(guān)培訓(xùn)課程信息，以供各部門(mén)人員選擇。 五、培訓(xùn)計(jì)劃的制定 各部門(mén)從實(shí)際情況出發(fā)，于每年 元 月前擬 定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)人力資源部匯總。 各部門(mén)依客觀需求，擬定專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)人力資源部備案。 人力資源部合理安排各部門(mén)上報(bào)的培訓(xùn)計(jì)劃，匯編成表，提出預(yù)算，并上報(bào)之。 人力資源部應(yīng)以最快的效率安排各部門(mén)不定期培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施。 六、培訓(xùn)的實(shí)施 定期培訓(xùn)：依年度計(jì)劃，由人力資源部安排。 不定期培訓(xùn)：依具體情況，由人力資源部與各部門(mén)共同完成。 七、培訓(xùn)考核 考核依據(jù)：測(cè)試（考試）結(jié)果、個(gè)人心得、直接上級(jí)的評(píng)定。 考核結(jié)果由人力資源部建檔存查。 培訓(xùn)內(nèi)容、考核結(jié)果 作為年度績(jī)效考核指標(biāo)之一。 八、赴外培訓(xùn)管理 赴外培訓(xùn)，應(yīng)與公司簽訂培訓(xùn)合同。 九、其它 其它事項(xiàng)另行規(guī)定 二十六、過(guò)程檢驗(yàn) 1. 職責(zé) 1． 1 品管部負(fù)責(zé)對(duì)半成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和控制。 1． 2 生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行返工。 品管部編制過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)程，報(bào)公司批準(zhǔn)。 檢驗(yàn)員合格對(duì)每批半成品按過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)。 對(duì)檢驗(yàn)合格的半成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，允許轉(zhuǎn)序或入庫(kù)。 40 對(duì)檢驗(yàn)不合格的半成品，品管部會(huì)同車(chē)間確定應(yīng)采取的有關(guān)措施（如返工、報(bào)廢）等。對(duì)半成品給予以扣留，不得轉(zhuǎn)序，并加標(biāo)識(shí)另外存放。 對(duì)需返 工的半成品，生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)及時(shí)組織生產(chǎn)工人返工。 檢驗(yàn)記錄應(yīng)齊全、清晰，由品管部保 管 二十七、 檢驗(yàn)管理 1. 概述 質(zhì)量檢驗(yàn)是控制產(chǎn)品質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)。本公司實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。 2. 職責(zé) 品管部負(fù)責(zé)全廠質(zhì)量檢驗(yàn)工作。 41 3. 本公司制定并實(shí)施《質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度》對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)工作進(jìn)行控制和管理。 4. 本公司設(shè)置品管部，設(shè)立檢驗(yàn)室、配備檢驗(yàn)人員、配置檢測(cè)儀器設(shè)備，獨(dú)立開(kāi)展質(zhì)量檢驗(yàn)工作。檢驗(yàn)工作具有鑒別、把關(guān)、預(yù)防和報(bào)告四大職能。 5. 品管部對(duì)進(jìn)貨物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，確保未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn) 證不合格的物資不投入使用或加工。 6. 品管部對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保不合格品不轉(zhuǎn)入不道工序。 7. 品管部對(duì)出廠產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗(yàn)，確保不合格產(chǎn)品不出廠。 8. 本公司選擇有合法地位及能力的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，進(jìn) 行 產(chǎn)品的委托檢驗(yàn)，與之簽訂正式的委托檢驗(yàn)合同，并定期送檢。 二十八、 出廠檢驗(yàn) 制度 1. 概述 出廠檢驗(yàn)是產(chǎn)品出廠前對(duì)其質(zhì)量狀況所進(jìn)行的全面檢查，是全面考核產(chǎn)品質(zhì)量是否符合規(guī)定要求的重要手段。本公司實(shí)施嚴(yán)格的出廠檢驗(yàn)，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。 2. 職責(zé) 品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)工作。 3. 每批成品加工完成后，生產(chǎn)車(chē)間或倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)申 檢單，交品管部。 4. 品管部派入按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或成品檢驗(yàn)規(guī)程抽樣，留樣一半抽齊。 42 5. 檢驗(yàn)員掃產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或成品檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)記錄：與半成品檢驗(yàn)重疊的項(xiàng)目，可結(jié)合半成品檢驗(yàn)進(jìn)行。 6. 品管部對(duì)各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄、報(bào)告進(jìn)行分析，確認(rèn)規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目均已完成，且結(jié)果符合要求后，出具成品檢驗(yàn)報(bào)告。 7. 對(duì)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，品管部簽發(fā)產(chǎn)品合格證，按規(guī)定進(jìn)行包裝、標(biāo)識(shí)，方可入庫(kù)、出廠。 8. 對(duì)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，品管部會(huì)同車(chē)間確定需采取的措施（如報(bào)廢等），由車(chē)間組織實(shí)施。 9. 對(duì)經(jīng)返工產(chǎn)品，呂管部重新進(jìn)行檢驗(yàn)，并給予以記錄，經(jīng)重新 檢驗(yàn)合格產(chǎn)品，品管部簽發(fā)產(chǎn)品合格證，方可入庫(kù)、出廠，檢驗(yàn)不合格嚴(yán)禁出廠。 10. 檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告和產(chǎn)品合格證應(yīng)齊全、清晰。檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告由品管部保存。 11. 嚴(yán)格按照相關(guān)檢驗(yàn)方法的要求，做好成品的取樣和檢測(cè)。 12. 當(dāng)檢驗(yàn)結(jié)果超出規(guī)定的范圍時(shí)，應(yīng)立即通和生產(chǎn)車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)管理人員，并向品管部負(fù)責(zé)人報(bào)告。 13. 嚴(yán)格按照操作規(guī)程的要求操作儀器設(shè)備，確保檢驗(yàn)工作的安全，檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確。 14. 認(rèn)真填報(bào)檢驗(yàn)記錄報(bào)告單，不隨意涂改數(shù)所，保證檢驗(yàn)結(jié)論的真實(shí)、可靠。 15. 做好原始記錄、檢驗(yàn)文件的保管工作。