【正文】 范圍 適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的確定 化驗(yàn)分析室根據(jù)所需的監(jiān)視和測(cè)量要求，提出對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備需求，包括名稱、型號(hào)、產(chǎn)地、數(shù) 量及放置地點(diǎn)和使用人等，經(jīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)或調(diào)配。 d) 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的特定要求（如下表、不 限于下列各條 ） 序號(hào) 采購(gòu)物料名稱 主要有害物 限量值 備注 1 中密度纖維板、 高密度纖維板 、刨花板等 甲醛 進(jìn)行表面封飾處理 ≤ 30mg/100g 不封飾 ≤ 9 mg/100g 2 溶劑型膠粘劑 甲醛 ≤ g/kg 甲苯 +二甲苯 ≤ 200g/kg 甲苯二異清酸脂 ≤ 10 g/kg 總揮發(fā)性有機(jī)物 ≤ 750g/L 3 硝基漆類 揮發(fā)性有機(jī)化合物 ≤ 750g/L 甲苯 +二甲苯 ≤ 45/100 4 醇酸漆 揮發(fā)性有機(jī)化合物 ≤ 550g/L 甲苯 +二甲苯 ≤ 10/100 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 生產(chǎn)部應(yīng)匯同供應(yīng)部，確定和實(shí)施采購(gòu)產(chǎn)品所需的檢查、檢驗(yàn)和其他必要的驗(yàn)證活動(dòng) ，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。 顧客溝通 公司明確 市場(chǎng) 部負(fù)責(zé)就以下方面確定并實(shí)施與顧客的溝通： a) 與活動(dòng)、產(chǎn)品有關(guān)的信息，如：產(chǎn)品規(guī)格性能、交付產(chǎn)品及交付后的使用和效果情況； b) 問詢、來訪、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改，如：回復(fù)顧客 產(chǎn)品訂單的完成情況 、 糾正措施的實(shí)施情況和相應(yīng)的監(jiān)視、測(cè)量結(jié)果 等 ； c) 意見反饋，包括對(duì)顧客及其他相關(guān)方的抱怨的應(yīng)答與處置； d) 與顧客聯(lián)絡(luò)的接收、文件形成的答復(fù)。 生產(chǎn)部不定期對(duì)各生產(chǎn)場(chǎng)所的工作環(huán)境進(jìn)行隨機(jī)抽查，并將檢查情況記錄于 [日常工作檢查記錄 ]中，作為考核各崗位工作績(jī)效的重要依據(jù)之一。 各部門計(jì)劃外培訓(xùn)包括臨時(shí)培訓(xùn)，應(yīng)向 行政 部備案，由相關(guān)部門組織實(shí)施。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a) 質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的改進(jìn)措施； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品和服務(wù)要求的改進(jìn)措施等； c) 資源需求的措施等； d ) 其他建議所涉及的措施等。 溝通的方式：質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用交談、報(bào)表 /記錄的傳遞、周期評(píng)比、各種會(huì)議、布告欄、員工的合理化建議及各種媒介等。 化驗(yàn)員 a) 在 技術(shù) 部長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的檢測(cè)和參數(shù)試驗(yàn)； b) 正確使用檢測(cè)設(shè)備，負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)和合理保管； c) 負(fù)責(zé)定期安排檢測(cè)設(shè)備的檢定 /校準(zhǔn)； d) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的抽查和工序質(zhì)量監(jiān)督； e) 認(rèn)真填寫檢測(cè)和化驗(yàn)記錄 ,對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。 f) 負(fù)責(zé)公司日常管理及協(xié)調(diào)各部門的工作。 公司行政部負(fù)責(zé)定期檢查本公司的質(zhì)量目標(biāo)完成情況，并對(duì)各部門質(zhì)量目標(biāo)的制訂、實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。 公司 總經(jīng)理 按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行本手冊(cè) 《管理評(píng)審》的規(guī)定。 程序 記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào) 各部門應(yīng)每月對(duì)記錄整理一次，分類裝訂成冊(cè)，應(yīng)注明記錄的部門、記錄名稱及月份，標(biāo)識(shí)要日期準(zhǔn)確，有關(guān)人員簽字齊全，記錄的編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。 c) 公司行政部應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都能得到相關(guān)文件的適用版本。 文件的詳略程度取決于本公司規(guī)模及相應(yīng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。 通過本手冊(cè)所表述的符合顧客要求和適用的法定要求的保證及持續(xù)改進(jìn)過程的有效應(yīng)用，旨在增強(qiáng)顧客滿意。 手冊(cè)的修改與評(píng)審 質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)運(yùn)行實(shí)踐后，若需要進(jìn)行局部條款修改時(shí)，請(qǐng)?zhí)岢鰰嫔暾?qǐng)交公司 行政 部，由其負(fù)責(zé)確認(rèn)修改的必要性，并將擬修改后的內(nèi)容報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后正式修改定稿 ,并通知所有持“受控”手冊(cè)的人員。 《質(zhì)量手冊(cè)》是本公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)文件和行為準(zhǔn)則，全體員工在各項(xiàng)質(zhì)量管理工作中，必須遵照?qǐng)?zhí)行，以確保具有持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，旨在增強(qiáng)顧客滿意。補(bǔ)發(fā)后的手冊(cè)，應(yīng)重新編制分發(fā)號(hào)，并在原手冊(cè)領(lǐng)用登記處，注明“丟失” 及時(shí)間； 若不慎染上污漬或造成手冊(cè)缺損，持有人應(yīng)向公司行政部提出換發(fā)申請(qǐng)。 供方：系指為本公司提供原輔材料的生產(chǎn)廠家或商家。 職責(zé) a) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。 文件的領(lǐng)用 a) 質(zhì)量體系文件由公司行政部填寫 [文件發(fā)放、回收記錄 ]統(tǒng)一向部門發(fā)放； b) 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)的舊文件；丟失補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效，公司行政部作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。記錄的歸檔方式便于存取與查閱，一般以本冊(cè)、文件夾、活頁(yè)夾等方式分類保存。通過市場(chǎng)調(diào)查、預(yù)測(cè)或與顧客的直接接觸來實(shí) 現(xiàn)。 在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃 、 實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 k) 負(fù)責(zé)公司工作總結(jié)會(huì)議及臨時(shí)、緊急會(huì)議等。 c) 保 持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境整潔，存放要分類，排列要整齊。 公司行政部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定 、收集并提供管理評(píng)審所需的資料； 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料（如質(zhì)量管理體系在本部門運(yùn)行情況），并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng) 審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。 資源可包括：人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。 支持性服務(wù)（如車輛、電話、傳真機(jī)等） 行政部負(fù)責(zé)車輛、辦公設(shè)施 (含上網(wǎng)電腦、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)等 )調(diào)配管理。 產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃或作業(yè)文件的要求可以作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的設(shè)計(jì)和開發(fā)適宜性控制。故本公司只針對(duì) GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的“設(shè)計(jì)和開發(fā)更改”實(shí)施控制。 生產(chǎn)提供過程的確認(rèn) 生產(chǎn)部確認(rèn) 公司 特殊過程是面油（噴漆）過程； 其關(guān)鍵過程為： 包裝過程、封邊過程和砂磨過程等 標(biāo)識(shí)和可追溯性 適當(dāng)時(shí)，各生產(chǎn)班組應(yīng)在 生產(chǎn)提供的全過程，使用適宜的方法識(shí)別活動(dòng)和產(chǎn)品，并針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求，識(shí)別活動(dòng)和產(chǎn)品狀態(tài)，如對(duì)半成品 /回用品現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行的定置管理、原材料和成品以其外包裝進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并保持相應(yīng)的記錄，以確保在有可追溯性要求的場(chǎng)合，其標(biāo)識(shí)的唯一性。管理者代表應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和 記錄。審核每年至少一次 ,并要求覆蓋本公司所有部門及場(chǎng)所和策劃的標(biāo)準(zhǔn)的所有要求 ,審核應(yīng)在第一次內(nèi)審后的凡再次審核要跟蹤上 次的糾正措施 ,驗(yàn)證效果。 顧客滿意度測(cè)量，一方面是通過已建立和保持的 顧客檔案 ，由 市場(chǎng)部 主要通過發(fā)送 [顧客 、社會(huì)和其他相關(guān)方 滿意度調(diào)查表 ]、與顧客當(dāng)面的交流，電話采訪，及時(shí)掌握顧客需求動(dòng)態(tài)，收集、整理、分析、統(tǒng)計(jì)顧客滿意情況；作為對(duì)公司質(zhì)量管理體系的一種測(cè)量。 產(chǎn)品防護(hù) 企業(yè)應(yīng)根據(jù)不同產(chǎn)品的特點(diǎn)制定不同的搬運(yùn)方法，以防止產(chǎn)品損壞。 產(chǎn)生的記錄 [與產(chǎn)品有關(guān)要求評(píng)審記錄 ] [改進(jìn)產(chǎn)品會(huì)審記錄 ] [客戶試用報(bào)告 ] 采購(gòu) 公司明確供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)過程的控制，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 與 產(chǎn)品 有關(guān)要求的評(píng)審 市場(chǎng) 部應(yīng)組織有關(guān)部門和人員評(píng)審與 產(chǎn)品有關(guān)的要求，且評(píng)審應(yīng)在 向顧客和其他相關(guān)方，做出提供 產(chǎn)品的 承諾之前進(jìn)行（如：提交標(biāo)書、接受合同或定單及接受合同或訂單的更改），并應(yīng)確保： a) 產(chǎn)品的 要求以文件的方式已得到確定； b) 與以前表述不一致 的合同或訂單的要求已得到解決； c) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 包括： 物理的、社會(huì)的、心理的要求。 特殊工作人員資格要求及培訓(xùn) a) 化驗(yàn)員、 電工、司機(jī) 等 需取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的合格證書； b) 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后上崗； 培訓(xùn) 的有效性的評(píng)價(jià) a) 行政部負(fù)責(zé)組織通過理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察、課堂或現(xiàn)場(chǎng)提問等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； b) 各部門加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作 的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作、安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與 其從事的工作相適應(yīng)。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方 面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： a) 審核結(jié)果：包括第一方、第三方或第二方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果； b) 顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c) 過程的績(jī)效和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果； d)預(yù)防措施和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果； e) 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； f) 可能影響質(zhì)量管理體系 (含方針目標(biāo) )的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化； g) 有關(guān)改進(jìn)的建議。 班長(zhǎng) a) 在生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)班組生產(chǎn)的安排和崗位作業(yè)的監(jiān)督檢查； b) 嚴(yán)格工藝紀(jì)律，按時(shí)檢查工藝執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向生產(chǎn)技術(shù)部匯報(bào)； c) 按時(shí)檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的控制和安全生產(chǎn)執(zhí)行情況，檢 查設(shè)備操作和維護(hù)保養(yǎng)情況； d) 定期組織設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和檢修； e) 負(fù)責(zé)班組工藝參數(shù)的監(jiān)控和生產(chǎn)記錄的填寫與保管； f) 組織班組的崗位培訓(xùn)和管理學(xué)習(xí)，完善班組的過程控制和管理 。 品管 部 a) 在總經(jīng)理 部門經(jīng)理 領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)化驗(yàn)和試驗(yàn)； b) 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)工藝過程中的 采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)， 原輔材料、半成品、成品的檢測(cè)分析； c) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過程中相關(guān)數(shù)據(jù)信息的收集和統(tǒng)計(jì)分析； d) 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行控制，并根據(jù)實(shí)際情況做出相應(yīng)的處理； e) 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的處置，并進(jìn)行再檢驗(yàn)； f) 正確使用檢測(cè)設(shè)備，定期安排檢測(cè)設(shè)備的檢定或校準(zhǔn)； g) 負(fù)責(zé)對(duì)檢（化）驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并提出糾正和預(yù)防的建議， 適當(dāng)時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析，以發(fā)現(xiàn)差異。 c) 質(zhì)量策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行；在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn) 行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)做出相應(yīng)的變更，以確保體系的正常運(yùn)作。 本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，本公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量分目標(biāo)。 產(chǎn)生的記錄 [記錄匯總清單 ] [文件發(fā)放、回收記錄 ] [文件借閱、復(fù)制記錄 ] 5 管理職責(zé) 管理承諾 公司最高管理者 [總經(jīng)理、 副總經(jīng)理、 管理者代表等 ]通過下列活動(dòng)對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)。復(fù)制 的受控文件必須登記編號(hào)。 例如： MTO/ QM 公司關(guān)注質(zhì)量管理體系的設(shè)計(jì)和實(shí)施始終受下列因素影響 ，必要時(shí)實(shí)施調(diào)整： 1) 公司環(huán)境的變化及變化后產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)； 2) 公司不斷變化的需求； 3) 公司具體目標(biāo)； 4) 公司產(chǎn)品； 5) 公司所采取的過程； 6) 公司規(guī)模和結(jié)構(gòu)。主導(dǎo)產(chǎn)品為 “維寶”牌微膠囊植脂末系列，年產(chǎn)量 18000T。 本公司內(nèi)部的發(fā)放對(duì)象為：本公司最高管理層、各職能管理部門的負(fù)責(zé)人，及部分管理人員等 。 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放、使用 本質(zhì)量手冊(cè)由公司行政部負(fù)責(zé)印制、保管、發(fā)放。本公司與南昌大學(xué)生命科學(xué)食品工程學(xué)院聯(lián)合組建微膠囊高新技術(shù)研究、開發(fā)中心，中心擁有食品工程、油脂工程博士、碩士導(dǎo)師、留美歸國(guó)博士、國(guó)務(wù)院特殊津貼獲得者等高級(jí)技術(shù)開發(fā)人才以及國(guó)際頂尖的科研設(shè)備。 b)確定這些過程的順序 、相互關(guān)聯(lián) 和 相互作用，通過識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量和分析等對(duì)過程進(jìn)行管理； c)確定為確保這些過程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法（編制質(zhì)量管理體系文件，采用適用的、現(xiàn)行有效的外來文件如標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、及有關(guān)法律法規(guī)等）； d)確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對(duì)這些過程的監(jiān)視； e)監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程 e) 采取必要改進(jìn)措施， 以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果 并 對(duì)這些過程 持續(xù)改進(jìn)。版次 — 編寫年份。 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫 [文件借閱、復(fù)制記錄 ]，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后借閱、復(fù)制。 記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 a) 各部門填寫 [文件發(fā)放、回收記錄 ]，向公司行政部領(lǐng)取所需記錄的空白表； b) 各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫[文件借閱、復(fù)制記錄 ]，由記錄管理人登記備案。 本方針與本公司宗旨相適應(yīng)，它是本公司各項(xiàng)管理工作的重要組成部分，體現(xiàn)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。 b) 公司行政部對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫 [質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表 ]報(bào)告管理者代表和總經(jīng)理。 供方的評(píng)價(jià)、選擇，適宜時(shí)進(jìn)行再評(píng)價(jià)，列出《合格供方名錄》； e )負(fù)責(zé)采購(gòu)申請(qǐng)制定和批準(zhǔn) 后與供方簽訂合同，并予以實(shí)施；