【正文】 關(guān)鍵控制點(diǎn)是： ? 初始階段 技術(shù)發(fā)展的關(guān)注與監(jiān)控 對顧客要求、供應(yīng)商以及資金周轉(zhuǎn)計(jì)劃的研究 ? 產(chǎn)品研究和開發(fā)階段 設(shè)計(jì)前，基于 顧客要求的功能和價(jià)值分析 與顧客談判，并確定其最低要求 設(shè)計(jì)和開發(fā) 供應(yīng)商參與 (必要時(shí) ) 公司內(nèi)后勤支持 ? 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 報(bào)廢、返工和退貨的減少 生產(chǎn)效率的提升 (PPM、設(shè)備維護(hù)、綜合輸出 … ) 單位產(chǎn)品成本計(jì)劃改善 生產(chǎn)的專業(yè)化 交付、搬運(yùn)的優(yōu)化 ? 注意事項(xiàng) 人員的安全、健康 符合環(huán)境管理體系要求 功能成本減少 過程描述 本過程包括各個(gè)部門對運(yùn)作過程績效表現(xiàn)和顧客滿意度的評(píng)測。這些不同應(yīng)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)輸出時(shí)明確化。正常、異常、緊急三種狀態(tài) 。 過程控制流程： ? 過程控制策劃 ? 條件確認(rèn)分析 ? 條件確認(rèn)計(jì)劃 ? 執(zhí)行 ? 不符合分析 ? 糾正及預(yù)防措施 過程描述 所有內(nèi)部、外部機(jī)構(gòu)要求的更改，均在本過程中描述。 C1 市場調(diào)研 輸入 市場需求的分析 潛在客戶需求的分析 公司發(fā)展的戰(zhàn)略、方向 市場份額的分析、評(píng)估 競爭對手的分析 生產(chǎn)、環(huán)保、安全等法規(guī) 工廠過去的經(jīng)驗(yàn) 輸出 市場可行性分析報(bào)告 業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃 新技術(shù) 研發(fā)計(jì)劃 過程步驟 對公司市場前景的分析和評(píng)估是本過程的重點(diǎn)。 ? 文件管理 ? 記錄管理 ? 外部法規(guī)與要求管理 文件是信息及其承載媒體。 生產(chǎn)部 √ 提高生產(chǎn)力 ,在最合理的成本下 ,獲得最大產(chǎn)量 ； √ 生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行 ,保證生產(chǎn)訂單按時(shí)完成 ； √ 產(chǎn)品規(guī)格的執(zhí)行 ,生產(chǎn)滿足客戶品質(zhì)要求的產(chǎn)品 ； √ 生產(chǎn)設(shè)備、 工裝、掛具的 保養(yǎng)和添購計(jì)劃 ； √ 顧客財(cái)產(chǎn)之工具、設(shè)備、儀器管理 ； √ 生產(chǎn)記錄的保存 ,以證明產(chǎn)品滿足規(guī)定要求及產(chǎn)品的可追溯性 ； √ ISO9001 品質(zhì)系統(tǒng)的產(chǎn)品識(shí)別、追溯與檢驗(yàn) ； √ 生產(chǎn) 過程中環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)； √ 對評(píng)價(jià)出 的 重要環(huán)境因素，制定控制程序 或 目標(biāo)、 指標(biāo)及管理方案，并遵照執(zhí)行； √ 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 總經(jīng)理 : 管理者代表聲明 ： 發(fā) 行 本管理手冊的目的是使 HL 的每一位客戶、股東、合作伙伴和全體員工都了解我們的 管理思維與追 求。 目 標(biāo) 管理者代表陳述 所有員工有決心，無 論 是 ISO 9001:20xx、 SONY GP 都會(huì)使我們的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)滿足客戶要求。 品 管 部 √ 依管理體系要求 制定質(zhì)量管理規(guī)定，推行全面質(zhì)量管理，實(shí)現(xiàn)公司品質(zhì)方針和目標(biāo) ； √ 按 客戶要求 制定 各類產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，并按標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)產(chǎn)品，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合客戶要求 ； √ 建立 完善的質(zhì)量記錄體系，并對記錄的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析與持續(xù)改進(jìn) ； √ 制訂并執(zhí)行質(zhì)量管理教育訓(xùn)練計(jì)劃，全面提高全員品質(zhì)意識(shí)和品質(zhì)技能 ； √ 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的法律法規(guī)和其它要求的收集與符合性評(píng)價(jià) ； √ 品質(zhì)保證過程中環(huán)境因 素的識(shí)別與評(píng)價(jià)； √ 對評(píng)價(jià)出 的 重要環(huán)境因素，制定控制程序 或 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，并遵照執(zhí)行； √ 環(huán)境管理體系的監(jiān)視與測量。媒介可以是紙張，計(jì)算機(jī)磁盤、光盤或其他電子媒體，照片或標(biāo)準(zhǔn)樣品 ，或他們的組合。 總經(jīng)理引領(lǐng)公司市場發(fā)展的方向。 更改的目的在于改進(jìn)質(zhì)量、健康、安全、環(huán)保和生產(chǎn)力。 氣體排放、污水排放、廢物管理、土地污染、對社區(qū)的影響、原材料與自然資源的利用、其它地方 性環(huán)境問題七類型。包括環(huán)境管理物質(zhì)的檢查監(jiān)控方案。子過程中，必須更加關(guān)注過程的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的測量。 過程描述 本過程包括對公司政策的了解和對成本的跟進(jìn)， 以減低和更好的控制成本。 過程描述 本過程，對產(chǎn)品基于三種控制 : ? 尺寸控制 ? 功能控制 ? 外觀控制 每個(gè)不同產(chǎn)品的控制要求，可能不同。 本過程涵蓋質(zhì)量、安 全、健康和環(huán)保的以下 領(lǐng)域 ? 辦公自動(dòng)化 ? 公司運(yùn)作表現(xiàn) ? 內(nèi)部、外部網(wǎng)絡(luò)與溝通資信 ? 生產(chǎn)運(yùn)作過程與系統(tǒng) ? 監(jiān)督、控制和 測量 ? 數(shù)據(jù)與業(yè)績表現(xiàn)的分析、評(píng)價(jià) ? 設(shè)計(jì)和開發(fā)系統(tǒng)工具 7 策劃 相關(guān)文件 程序 信息交流 管理程序 S3 環(huán)境運(yùn)行控制 輸入 客戶要求 環(huán)保法律法規(guī) RoHS 以客戶 環(huán)境管理 物質(zhì) 控制要求 環(huán)境影響評(píng)估報(bào)告 環(huán)境因素清單 重要環(huán)境因素清單 運(yùn)行控制指引文件 目標(biāo)指標(biāo)及管理方案 輸出 環(huán)境監(jiān)測報(bào)告與記錄 運(yùn)行控制記錄 六聯(lián)單 ICP 測試報(bào)告 相關(guān)文件 無 S15 應(yīng)急準(zhǔn)備與影響 輸入 客戶的特殊要求 類似企業(yè)的應(yīng)急經(jīng)驗(yàn) 有機(jī)會(huì)發(fā)生的緊急事件 緊急狀況下有可能發(fā)生的 重大 環(huán)境事件 輸出 應(yīng)急方案 過程描述 本過程的目的是 使經(jīng)營過程的環(huán)境活動(dòng)處于受控狀態(tài) ,避免和減少公司環(huán)境活動(dòng)對環(huán)境造成負(fù)面影響 環(huán)境因素識(shí)別原則是 :依據(jù)三時(shí)態(tài)、三狀態(tài)、七類型 ,即過去、現(xiàn)在、將來三種 時(shí)態(tài) 。 按照產(chǎn)品的規(guī)格書、 ROHS 要求，對生產(chǎn)過程中條件進(jìn)行確認(rèn)，確保生產(chǎn)滿足客戶要求的產(chǎn)品。 ? 內(nèi)部和外部溝通 6 資源管理 輸出 ? 產(chǎn)品符合客戶要求 ? 說明決定、措施 輸出 ? 定義組織架構(gòu)圖和工作說明 ? 培訓(xùn)時(shí)間表 ? 改進(jìn)內(nèi)部和外部的溝通 ? 技術(shù)和能力矩陣圖 ? 措施計(jì)劃調(diào)整 ,工作地點(diǎn) ,培訓(xùn) … 相關(guān)文件 程序 人力資源管理 程序 員工激勵(lì) 員工從以下方面激勵(lì) ： ? 溝通 ? 考評(píng) ? 培訓(xùn) 從以下方面評(píng)估員工滿意度 ： ? 表現(xiàn)指標(biāo)，如品質(zhì)、生產(chǎn)力 ? 公司表現(xiàn)狀態(tài) ? 與人力資源有關(guān)的指標(biāo) (傷害事故數(shù)量，缺勤 率 ? ) 這些不同的指標(biāo)可以由員工滿意度調(diào)查獲得。 描述公司內(nèi)工作方法的程序 : Who、 What、 Why、 When、 Where 描述方法和意圖的文件 : How 活動(dòng)的書面證據(jù) : 電子媒介、光盤、 紙張、圖片、 樣件 ... S1 文件和記錄管理 輸入 ? ISO 9001:20xx ISO 14001:20xx 的要求 ? RoHS 的要求 ? 客戶特殊的要求 ? 文件和記錄控制的程序要求 ? 公司管理規(guī)定的要求 輸出 ? 手冊、程序、指導(dǎo)書的批準(zhǔn)、分發(fā)與運(yùn)用 ? 外部文件的評(píng)審、分發(fā)與運(yùn)用 ? 技術(shù)文件的控制 ? 文件和記錄的保存 相關(guān)程序文件 ? 文件 控制 程序 ? 記錄控制 程序 HL 管理手冊 編寫 法規(guī) /顧客 程序 (部門 ) 手冊冊冊 作業(yè)指導(dǎo)書 (部門 ) 完整的表格、記錄和報(bào)告 (全公司各個(gè)階層 ) 概要、指南、 規(guī)則 組織 操作 過程描述 文件和記錄的管理過程定義了文件、記錄的建立、檢查、批準(zhǔn)、分發(fā)、更新、歸檔和銷毀。 管理者代表 √ 確保管理體系符合客戶要求并促進(jìn)體系的建立﹑實(shí)施和持續(xù)改進(jìn) ； √ 為持續(xù)改善管理體系績效，向最高經(jīng)營者匯報(bào)有關(guān)管理體系的運(yùn)行情況 ； √ 協(xié)調(diào)貫徹和實(shí)現(xiàn)本公司的品 質(zhì) 環(huán)境方針和目標(biāo) ； √ 與認(rèn)證公司、政府部門和相關(guān)機(jī)構(gòu)溝通 ； √ 組織協(xié)調(diào)內(nèi)部審核，提升滿足客戶要求的意識(shí) ； √ 協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審會(huì)議，向管理層報(bào)告體系的運(yùn)作情況 ； √ 行使和履行管理代表規(guī)定的其它權(quán)限和 品質(zhì)、環(huán)境職責(zé)。 √ 我承諾通過全員努力，以實(shí)現(xiàn)我們的方針、目標(biāo)、業(yè)務(wù)計(jì)劃。 手冊、程序描述的管理體系，是我們一切過程的基準(zhǔn)，通過 標(biāo)準(zhǔn)化的管理追求 ， 履行并達(dá)成我們總經(jīng)理的方針、目標(biāo)、業(yè)務(wù)陳述。 辦公室 √ 協(xié)助總經(jīng)理管理 行政系統(tǒng) ； √ 負(fù)責(zé)公司管理體系運(yùn)作所需的資源管理 ； √ 負(fù)責(zé)人力資源 的招聘與新員工入廠的培訓(xùn) ； √ 廠規(guī)廠紀(jì)與后勤管理 ； √ 負(fù)責(zé)建立完善的人事工資及績效考核制度 ； √ 負(fù)責(zé) 質(zhì)量體系文件的打印、受控、分發(fā)及作廢文件的回收。 記錄可以是各種形式存在，是闡明已經(jīng)取得的結(jié)果或提供已從事活動(dòng)的證據(jù)的文件。 過程控制流程： ? 定位公司的發(fā)展方向 ? 定位公司的主打產(chǎn)品和市場方向 ? 搜集市場情報(bào)，評(píng)估市場需求 ? 了解競爭對手的情況 ? 分析潛在的市場需求 ? 確定新技術(shù)的研發(fā)方向 7 策劃 C2 報(bào)價(jià) 輸入 成本分析 類似產(chǎn)品的市場價(jià)格 社會(huì)責(zé)任 輸出 報(bào)價(jià)書 投標(biāo)書 C3 打樣過程 輸入 ? 研究 : 客戶戰(zhàn)略項(xiàng)目計(jì)劃 , 包括安全環(huán)保 ? 提供