【正文】 客戶咨詢文件，包含規(guī)格、環(huán)保、 環(huán)境管理物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求 未決問題解決方案 ? 開發(fā) 客戶訂單，包 括健康、環(huán)保、環(huán)境 管理物質(zhì)要求 ? 增強(qiáng)生產(chǎn)節(jié)拍 過程資格要求 客戶批準(zhǔn)要求 交付要求 輸出 ? 研究 : 確認(rèn)目前的解決方案 過程描述 市場人員負(fù)責(zé)了解類似產(chǎn)品的市場價格。 根據(jù)已更改事項(xiàng)，品質(zhì)技術(shù)負(fù)責(zé)在工作中施行。 過程控制流程： ? 環(huán)境情報(bào)收集（包括客戶、法律法規(guī)） ? 環(huán)境因素的識別 ? 環(huán)境因素評價 ? 重要環(huán)境因素清單 ? 管理措施、目標(biāo)指標(biāo)及管理方案制定 ? 實(shí)施 ? 監(jiān)視和測量 ? 不符合 ? 原因分析 ? 糾正及預(yù)防措施 ? 改善成果的水平展開 過程描述 本過程目的是 對突發(fā)事故或應(yīng)急情況做出適當(dāng)響應(yīng)，確保發(fā)生突發(fā)事件或異常時，能迅速、果斷地進(jìn)行處理，保護(hù)工廠員工人身及其財(cái)產(chǎn)安全，避免或減少有害環(huán)境影響。 對于 ISO14001： 20xx 中規(guī)定的水、氣、聲的測量，委托有資格的外部環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)進(jìn)行，對于其它 的環(huán)境監(jiān)視項(xiàng)目，制定相關(guān)文件，規(guī)定其監(jiān)視的頻率、方法和責(zé)任人。 顧客的反饋及滿意度 以靈活 多樣的規(guī)定方法，定期評估顧客反饋的意見及滿意度。 這些措施行動安排的系統(tǒng)性提升，由各 部門 整合運(yùn)用到類似事項(xiàng)，以做到促類旁通、舉一反三。 S12 標(biāo)識、追溯與狀態(tài) 輸入 生產(chǎn)計(jì)劃 外部供應(yīng)物質(zhì)的接收 標(biāo)識要求與方法 輸出 已標(biāo)識的產(chǎn)品 清晰的狀態(tài) 可追 溯性 相關(guān)文件 程序 無。 這些方法的主要方面有 : ? 問題描述 ? 抑制 /糾正 ? 原因分析 ? 糾正措施和有效性 ? 推廣到相似案例，預(yù)防措施 ? 最終措施 過程描述 本過程定義并管理信息方法和規(guī)則，在技術(shù)上可能和外部約束的范圍內(nèi)，盡可能地滿足 (內(nèi)部或 /和外部 ) 使用者的需要。 7 策 劃 C5 生產(chǎn)過程控制 輸入 客戶需求的表述 環(huán)境管理物質(zhì)控制要求 生產(chǎn)、環(huán)保、安全等法規(guī) 控制計(jì)劃 PFMEA 輸出 在規(guī)定的時間里將客戶滿意的 產(chǎn)品交給客戶 相關(guān)文件 C6 過程更改 輸入 更改請求或客戶更改通知 輸出 交付已更改的產(chǎn)品，或從已更改過程中生 產(chǎn)的產(chǎn)品 過程描述 對人、機(jī)、物、方、環(huán)等方面的確認(rèn)是本過程的重點(diǎn)由生產(chǎn)準(zhǔn)備過程提供支持。年度培訓(xùn)計(jì)劃覆蓋了組織的各個功能和所有的活動。 公司主要過程的識別 工廠品質(zhì)、成本、交貨期 C6 過程更改 C9 客戶服務(wù) 有效糾正、預(yù)防 協(xié)盈 顧客過程 …… C1 市場調(diào)研 C2 報(bào)價 C3 打樣過程 C4 生產(chǎn)準(zhǔn)備 C5 生產(chǎn)過程控制 C6 過程更改 C7 交付 C8 支付 C9 客戶服務(wù) C1 調(diào)研 顧客戰(zhàn)略 C2 報(bào)價 顧客咨詢 標(biāo)書 C3 打樣 顧客訂單 初始樣品、過程資格確認(rèn) C4 生產(chǎn)準(zhǔn)備 過程資格條件 條件確認(rèn)、項(xiàng)目評估 C5 生產(chǎn)過程 顧客投訴 更改申請 產(chǎn)品交付 顧客需求 C8 支付 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S9 S12 S14 S1 S3 S5 S6 S7 S9 S12 S14 S13 S2 S2 S1 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S13 S12 S11 S10 Supporting Process 解決方案 C7 交付 關(guān)鍵過程控制臺 HL 與已識別 過程的相互作用 客戶過 程與支持過程的聯(lián)系與作用 S1 文件和記錄管理 S2 糾正和預(yù)防措施 S3 環(huán)境運(yùn)行控制 S4 不合格控制 S5 人力資源管理 S6 管理 S7 業(yè)務(wù)計(jì)劃 S8 信息管理 S9 采購 S10 工裝和設(shè)備管理 S11 監(jiān)測和控制 S12 標(biāo)識、追溯與狀態(tài) S13 成本監(jiān)控 S14 測評 S15 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 基于過程方法的管理體系策劃 以 PDCA 作為體系管理原則與原理 4 管理體系 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 支持過程 S1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ S2 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ■ S3 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ S4 ◇ ◇ ★ ★ ★ ★ ◇ ◇ ★ S5 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ S6 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ S7 ■ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ★ S8 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ S9 ◇ ◇ ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ S10 ◇ ◇ ★ ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ S11 ◇ ◇ ★ ◇ ★ ★ ◇ ◇ ◇ S12 ◇ ◇ ★ ◇ ★ ★ ★ ◇ ◇ S13 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S14 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ S15 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ 輸入 ■輸出 ◇無相關(guān) ★支持 文件化結(jié)構(gòu) ISO 9001:20xx、 RoHS 客戶特殊要求 \ 法規(guī)和其他要求 Green Partner 描述公司一體化戰(zhàn)略、方針、職責(zé)和 組織結(jié)構(gòu)的所有文件。 營運(yùn) 經(jīng)理 、生產(chǎn) 主管 √ 協(xié)助總經(jīng)理管理 所屬部門的工作 ； √ 參加公司方針、政策的制訂 ； √ 所屬部門的 績效目標(biāo)、工作計(jì)劃、方案的制定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí) 施與落實(shí)； √ 定期向總經(jīng)理報(bào)告所屬 部門 的工作業(yè)績； √ 總經(jīng)理不在工廠時 由 營運(yùn) 經(jīng)理 代理 其工作 。 √ 具體的目標(biāo)、指標(biāo)以當(dāng)時最高管理層批準(zhǔn)的文件為準(zhǔn)； √ 方案、計(jì)劃各個相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定、組織實(shí)施與評價。 通過持續(xù)改進(jìn)、追求 最高目標(biāo)， HL 選擇了與客戶和相關(guān)方共同進(jìn)步，達(dá)致卓越的發(fā)展道路。 √ 協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購單的填寫、傳真及采購產(chǎn)品的進(jìn)度跟進(jìn) ； √ 總經(jīng)理交 待的其它事項(xiàng)的處理。 4 管理體系 4 管理體系 概要﹑指南﹑規(guī)則 本管理手冊由管理者代表或其委托人編寫，編寫必須符合 S1 文件控制要求。 工程、采購、業(yè)務(wù)人員進(jìn)行成本分析、統(tǒng)計(jì)。 對于生產(chǎn)工廠，生產(chǎn)計(jì)劃者管理整個過程。 本過程涵蓋質(zhì)量、安全、健康和環(huán)保的以下領(lǐng)域。 本過程同時檢查計(jì)量檢測設(shè)備的狀況，以確保 驗(yàn)證新產(chǎn)品、項(xiàng)目時，其檢測能力足夠 適用于檢查一系列活動過程、產(chǎn)品和服務(wù) 過程描述 本過程定義有關(guān)標(biāo)識、可追溯性以及產(chǎn)品受控狀態(tài)的規(guī)則。 7 策劃 8 測量﹑分析和改進(jìn) ? 內(nèi)部審核規(guī)定 ? 公司績效表現(xiàn)審核檢查規(guī)定 ? 數(shù)據(jù)分析的必須數(shù)據(jù) 輸出 客戶滿意產(chǎn)品 客戶滿意度綜合結(jié)果 審核和 相關(guān)措施結(jié)果 客戶產(chǎn)品的退貨率 公司計(jì)劃達(dá)成情況報(bào)告 完成的有關(guān)報(bào)告、報(bào)表 相關(guān)文件 程序 內(nèi)部審核程序 S2 糾正及預(yù)防措施 輸入 客戶 退貨或投訴 管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題 審核中的不符合項(xiàng)（內(nèi)﹑外） 監(jiān)視與測量中的不符合 數(shù)據(jù)分析 質(zhì)量目標(biāo)不達(dá)標(biāo) 出境 周會 ﹑例會中指出的問題 輸出 有效的糾正及預(yù)防措施 改善成果（報(bào)告﹑圖片） 相關(guān)文件 程序 不符合 糾正及預(yù)防措施 程序 客戶過程與管理體系標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)系 過程描述 本過程的目的是：通過對質(zhì)量、環(huán)保、運(yùn)行過程中實(shí)際和潛在的不符合采 取有效的糾正和預(yù)防措施，持續(xù)改善公司的營運(yùn)績效。 質(zhì)量工具可能提供分析、理解和解決問題的支持，提出相應(yīng)措施以防止問題再次發(fā)生。 7 策劃 S11 檢測和控制 輸入 客戶要求 公司檢測和控制計(jì)劃 檢查計(jì)劃與要求 環(huán)境管理物質(zhì)控制要求、計(jì)劃 輸出 符合客戶要求的產(chǎn)