【正文】 △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ 工作環(huán)境 △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 采購(gòu) △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 顧客財(cái)產(chǎn) △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品防護(hù) △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 顧客滿意 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ 不合格品控制 △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ ▲ 數(shù)據(jù)分析 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 持續(xù)改進(jìn) ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 糾正措施 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 預(yù)防措施 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 標(biāo)識(shí)說(shuō)明： 主要職能： ▲ 相關(guān)職能： △ 質(zhì)量方針、目標(biāo) 1 質(zhì)量方針 精雕細(xì)琢 ， 出良品 、 造精品；持續(xù)改進(jìn)，竭誠(chéng)為家具 顧客 服務(wù) 。主導(dǎo)產(chǎn)品為 “維寶”牌微膠囊植脂末系列，年產(chǎn)量 18000T。廠區(qū)占地面積 51000 平方米，擁有固定資產(chǎn) 6000 萬(wàn)元，員工 80 人。 質(zhì)量手冊(cè)修改控制頁(yè) 章節(jié)號(hào) 修 改 內(nèi) 容 實(shí)施修改人 修改日期 修改單號(hào) 修改頁(yè) □ 劃改 □ 換頁(yè) □ 劃改 □ 換頁(yè) □ 劃改 □ 換頁(yè) □ 劃改 □ 換頁(yè) □ 劃改 □ 換頁(yè) □ 劃改 □ 換頁(yè) □ 劃改 □ 換頁(yè) □ 劃改 □ 換頁(yè) □ 劃改 □ 換頁(yè) □ 劃改 □ 換頁(yè) □ 劃改 □ 換頁(yè) □ 劃改 □ 換頁(yè) □ 劃改 □ 換頁(yè) 公司簡(jiǎn)介 公 司 概 況 江西維爾寶食品生物有限公司（其前身江西食品專用油脂廠）系江西省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、重點(diǎn)食品生產(chǎn)骨干企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)，為全國(guó)最大規(guī)模的現(xiàn)代化生產(chǎn)微膠囊植脂末的專業(yè)廠家。補(bǔ)發(fā)后的手冊(cè)，應(yīng)重新編制分發(fā)號(hào)，并在原手冊(cè)領(lǐng)用登記處，注明“丟失” 及時(shí)間； 若不慎染上污漬或造成手冊(cè)缺損，持有人應(yīng)向公司行政部提出換發(fā)申請(qǐng)。 手冊(cè)持有人必須組織本部門員工就本手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行學(xué)習(xí)和內(nèi)部溝通。 質(zhì)量手冊(cè)的個(gè)別字句，如語(yǔ)句、錯(cuò)別字更改時(shí)，由公司行政部文管員負(fù)責(zé)進(jìn)行更正，可行時(shí)實(shí)施就頁(yè)劃改，公司行政部保持相關(guān)記錄。 當(dāng)手冊(cè)持有人工作變動(dòng)時(shí)，應(yīng)主動(dòng)到公司行政部辦理歸還手續(xù)。其提供只限用于了解用途的“非受控”質(zhì)量手冊(cè)，其封面無(wú)印章標(biāo)識(shí)，或?yàn)橛杏≌碌膹?fù)印品文件；公司行政部提供時(shí)也應(yīng)進(jìn)行登記，但遇文件修改時(shí)，不對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的更改控制。 本公司內(nèi)部的發(fā)放對(duì)象為：本公司最高管理層、各職能管理部門的負(fù)責(zé)人，及部分管理人員等 。 質(zhì)量手冊(cè)起草完畢，由管理者代表組織本公司各職能部門的主管人員進(jìn)行討論，經(jīng)管理者代表審核、 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后發(fā)布。 總經(jīng)理 ： 朱偉忠 20xx 年 08 月 01 日 任命書(shū) 關(guān)于任命管理者代表的通知 為了保證我公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)任命 為本公司管理者代表，除其在其他方面的職能外，還賦予以下職責(zé)和權(quán)限： a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程和服務(wù)得到建立、實(shí)施和保持； b) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和績(jī)效，包括任何改進(jìn)的需求； c) 確保在整個(gè)公司內(nèi)，提高員工滿足顧客要求意識(shí)； d) 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 《質(zhì)量手冊(cè)》是本公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)文件和行為準(zhǔn)則，全體員工在各項(xiàng)質(zhì)量管理工作中，必須遵照?qǐng)?zhí)行，以確保具有持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，旨在增強(qiáng)顧客滿意。 編號(hào) MTO/QM B－ 20xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) ( 依據(jù) GB/T 1900120xx / ISO9001:20xx 編制 ) 分 發(fā) 號(hào)： 編 制 ： 胡 天 裕 審 核 : 謝 傳 華 批 準(zhǔn) : 楊 愛(ài) 明 20xx 年 08月 01日發(fā)布 20xx 年 08 月 10日實(shí)施 目錄 章 節(jié) 號(hào) 內(nèi) 容 頁(yè) 碼 目錄 2 頒布令 3 任命書(shū) 4 質(zhì)量手冊(cè)的管理 5 質(zhì)量手冊(cè)修改控制頁(yè) 7 公司簡(jiǎn)介 8 公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 9 質(zhì)量管理體系職能分配表 10 質(zhì)量方針和目標(biāo) 11 范圍 12 引用標(biāo)準(zhǔn) 12 術(shù)語(yǔ)和定義 12 文件要求 13 ★ 文件控制程序 14 ★ 記錄控制程序 16 管理職責(zé) 18 管理承諾 18 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 18 質(zhì)量方針 19 策劃 19 職責(zé)、權(quán)限和溝通 20 管理評(píng)審 26 資源管理 28 基礎(chǔ)設(shè)施 29 工作環(huán)境 30 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 31 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)的策劃 31 與顧客有關(guān)的過(guò)程 32 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 34 采購(gòu) 35 生產(chǎn)和服務(wù)提供 35 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 37 監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn) 38 ★ 內(nèi)部審核程序 39 ★ 不合格品控制程序 43 數(shù)據(jù)分析 44 ★ 糾正措施控制程序 45 ★ 預(yù)防措施控制程序 46 帶“ ★ ” 號(hào)條款為程序文件 《質(zhì)量手冊(cè)》 頒 布 令 本公司依據(jù) GB/T1900120xx / ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》結(jié)合本公司的實(shí)際編制完成了《質(zhì)量手冊(cè)》 B 版， 現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施，同時(shí)原《 質(zhì)量手冊(cè) 》 A 版 廢止。 本質(zhì)量手冊(cè)現(xiàn)已正式頒布， 并 于二 O 一 一 年 八 月 十 日?qǐng)?zhí)行。 總經(jīng)理： 朱偉忠 20xx年 08月 01日 質(zhì)量手冊(cè)的管理 質(zhì)量手冊(cè)的編制、審核和批準(zhǔn) 公司質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理策劃， 管理者代表 負(fù)責(zé) 組織 編寫。 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放、使用 本質(zhì)量手冊(cè)由公司行政部負(fù)責(zé)印制、保管、發(fā)放。各級(jí)人員使用時(shí)，必須使用有分發(fā)號(hào)、并蓋有紅色“受控”印章標(biāo)記的手冊(cè)，領(lǐng)用時(shí)應(yīng)向公司行政部辦理相關(guān)的登記手續(xù)； 本公司外部的發(fā)放對(duì)象：上級(jí)主管部門或顧客。 質(zhì)量手冊(cè)的持有人應(yīng)愛(ài)護(hù)手冊(cè)，確保其完整、整潔；未經(jīng)許可任何人不得私自贈(zèng)送他人或私自復(fù)印。 手冊(cè)的修改與評(píng)審 質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)運(yùn)行實(shí)踐后，若需要進(jìn)行局部條款修改時(shí)，請(qǐng)?zhí)岢鰰?shū)面申請(qǐng)交公司 行政 部，由其負(fù)責(zé)確認(rèn)修改的必要性，并將擬修改后的內(nèi)容報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后正式修改定稿 ,并通知所有持“受控”手冊(cè)的人員。 每年管理評(píng)審活動(dòng)時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)組織對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的適用性、可操作性和時(shí)效性等方面進(jìn)行評(píng)審，公司 行政部 保持評(píng)審記錄；若涉及更改的內(nèi) 容達(dá)三分之一及以上時(shí)，應(yīng)考慮對(duì)手冊(cè)進(jìn)行換頁(yè)或換版，并按《文件控制程序》的有關(guān)要求進(jìn)行。 若發(fā)生手冊(cè)丟失，應(yīng)以書(shū)面的形式報(bào)告公司行政部，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，方可再向公司行政部提出補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)。換發(fā)后的手冊(cè)，應(yīng)沿用原分發(fā)號(hào)，并在原手冊(cè)領(lǐng)用登記處，注明“換發(fā)”及時(shí)間。下屬企業(yè)包括植脂末廠、食品淀粉糊精廠、瑞觀樓腐竹廠、銷售公司、自來(lái)水公司。本公司與南昌大學(xué)生命科學(xué)食品工程學(xué)院聯(lián)合組建微膠囊高新技術(shù)研究、開(kāi)發(fā)中心，中心擁有食品工程、油脂工程博士、碩士導(dǎo)師、留美歸國(guó)博士、國(guó)務(wù)院特殊津貼獲得者等高級(jí)技術(shù)開(kāi)發(fā)人才以及國(guó)際頂尖的科研設(shè)備。 該產(chǎn)品榮獲國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)、中國(guó)食品工業(yè) 20 大科技進(jìn)步成果獎(jiǎng)、亞太國(guó)際貿(mào)易博覽會(huì)金獎(jiǎng)、聯(lián)合國(guó)國(guó)際糧農(nóng)組織“科技之星”獎(jiǎng)，全國(guó)食品工業(yè)科技進(jìn)步優(yōu)秀項(xiàng)目獎(jiǎng)等一系列殊榮。 2 質(zhì)量目標(biāo) 最終產(chǎn)品 合格率 ≥ 99%； 顧客滿意度 95﹪以上； 產(chǎn)品退貨率≤ %； 重大質(zhì)量事故 、 食品 安全 事故 為零。 通過(guò)本手冊(cè)所表述的符合顧客要求和適用的法定要求的保證及持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的有效應(yīng)用，旨在增強(qiáng)顧客滿意。 本公司產(chǎn)品不存在不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證及產(chǎn)品使用之后問(wèn)題才顯現(xiàn)的過(guò)程。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊(cè)編寫時(shí) ,參考并采用了下列標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的有效版本 ,所有標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范都會(huì)被修訂 ,其最新版本適用于本手冊(cè) ,請(qǐng)關(guān)注其時(shí)效性： (1) GB/T 19000－ 20xx 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 (2) GB/T 19001－ 20xx 《質(zhì)量管理體系 要求》 （ 3） GB 《消費(fèi)品 使用 說(shuō)明 第 6 部分：家具》 3 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用了 GB/T19000— 20xx idt ISO 9000:20xx標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語(yǔ)和定義，并結(jié)合公司實(shí)際特別注明了以下術(shù)語(yǔ)。 產(chǎn)品：系指本公司提供的過(guò)程結(jié)果的 家具 制品 系列產(chǎn)品。 4 質(zhì)量管理體系 總 要求 為實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，不斷滿足顧客需求，本公司依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》結(jié)合本公司實(shí)際建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。 b)確定這些過(guò)程的順序 、相互關(guān)聯(lián) 和 相互作用，通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量和分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理； c)確定為確保這些過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法（編制質(zhì)量管理體系文件，采用適用的、現(xiàn)行有效的外來(lái)文件如標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、及有關(guān)法律法規(guī)等）； d)確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視； e)監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程 e) 采取必要改進(jìn)措施， 以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果 并 對(duì)這些過(guò)程 持續(xù)改進(jìn)。 目前本公司 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中未涉及外包過(guò)程。 d ) 為確保過(guò)程有效，策劃、運(yùn)行和控制所需的文件；如：管理制度、崗位職責(zé)、崗位任職要求、目標(biāo)要求等； e)管理和作業(yè)文件（產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量控制規(guī)范 等）。 文件的詳略程度取決于本公司規(guī)模及相應(yīng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。 質(zhì)量手冊(cè) 本公司質(zhì)量手冊(cè)系依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，它包括： a) 本公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20