【正文】 要性； b) 違反這些要求所造成的后果； c) 自己從事的活動(dòng)與組織發(fā)展的相關(guān)性。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 各有關(guān)部門應(yīng)在每年年底前，提出下一年崗位培訓(xùn)要求，公司行政部依據(jù)各部門的培訓(xùn)需求，并結(jié)合工作需要于每年 2 月底制訂 [年度培訓(xùn)計(jì)劃 ]報(bào)管理者代表審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 各部門計(jì)劃外培訓(xùn)包括臨時(shí)培訓(xùn)，應(yīng)向 行政 部備案，由相關(guān)部門組織實(shí)施。 產(chǎn)生的管理文件 《崗位人員任職要求》 產(chǎn)生的記 錄 [年度培訓(xùn)計(jì)劃 ] [培訓(xùn)記錄表 ] 基礎(chǔ)設(shè)施 公司根據(jù)顧客或市場(chǎng)需求、質(zhì)量目標(biāo)、 業(yè)績(jī)、成本、安全性和更新等方面的情況，確定、提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施。 建筑物、生產(chǎn)服務(wù)場(chǎng)所 及相關(guān)設(shè)施（如辦公樓、水、電、空調(diào)等） 總經(jīng)理 根據(jù)本公司發(fā)展目標(biāo)和顧客的需要，對(duì)公用設(shè)施的建設(shè)、改建或擴(kuò)建進(jìn)行合理規(guī)劃，確保各建筑物布局合理，并最大限度地滿足生產(chǎn)和服務(wù)的需求： 廠房及車間應(yīng)按照工藝流程需要及質(zhì)量要求有序地配置； 生產(chǎn)設(shè)施（如生 產(chǎn)裝置、工具等） 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)施的管理。 設(shè)施設(shè)備的管理 生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)的需要，提出添置更新設(shè)備申請(qǐng)，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)施。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制訂《設(shè)備維護(hù)管理制度》、 [設(shè)備臺(tái)帳 ]、 [設(shè)施檢修計(jì)劃 ]以維護(hù)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 產(chǎn)生的管理 (技術(shù) )文件 《設(shè)備管理制度》 《主要設(shè)備操作規(guī)程》 產(chǎn)生的記錄 [設(shè)備臺(tái)帳 ] [設(shè)施報(bào)廢單 ] [設(shè)施檢修計(jì)劃 ] [設(shè)施檢修單 ] 工作環(huán)境 總經(jīng)理應(yīng)匯同生產(chǎn)部和各主輔生產(chǎn)班組，確定并管理為達(dá)到符合安全生產(chǎn)、環(huán)境和產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。如文明的 生產(chǎn)秩序，良好的企業(yè)文化，和諧的人際關(guān)系，以更好地發(fā)揮員工的潛能； 環(huán)境的因素。 生產(chǎn)部應(yīng)督促各生產(chǎn)班組，通過(guò)制定和實(shí)施有關(guān)操作規(guī)程，對(duì)室內(nèi)、室外、高空、溝道和容器內(nèi)的 產(chǎn)品，提出工作環(huán)境控制要求，并采取措施做好勞動(dòng)保護(hù)和安全防護(hù)，以避免電擊、機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)傷害、高空墜落、泄漏及火災(zāi)事故 /事件等。 生產(chǎn)部不定期對(duì)各生產(chǎn)場(chǎng)所的工作環(huán)境進(jìn)行隨機(jī)抽查，并將檢查情況記錄于 [日常工作檢查記錄 ]中，作為考核各崗位工作績(jī)效的重要依據(jù)之一。 產(chǎn)生的管理文件 《 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理制度 》 產(chǎn)生的記錄 [日常工作檢查記錄 ] 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 總則 本公司 家具 生產(chǎn) 的基本 流程： 有﹡標(biāo)記為生產(chǎn)控制關(guān)鍵點(diǎn) 公司明確技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn) 品實(shí)現(xiàn)的策劃，并確保其策劃與質(zhì)量管理體系其他過(guò)程的要求相一致，策劃的結(jié)果應(yīng)以適宜組織運(yùn)作的方式形成文件，如某項(xiàng)產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃或作業(yè)計(jì)劃或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 白胚加工 配料 組 裝 涂 裝 包裝 策劃的輸出形式應(yīng)適合于本公司的運(yùn)行方式，應(yīng)符合本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量管理體系文件中的其他內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。 作為食品 添加劑 生產(chǎn)要做好質(zhì)量的控制 ,應(yīng)實(shí)現(xiàn)以下管理要求 : 原料的質(zhì)量管理 a) 應(yīng)制定原料及包裝的質(zhì)量、規(guī)格、檢驗(yàn)項(xiàng)目、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、抽樣計(jì)劃及檢驗(yàn)方法 。 加工過(guò)程的質(zhì)量管理 應(yīng)識(shí)別并確認(rèn)加工過(guò)程的關(guān)鍵控制點(diǎn) ,并制定檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、抽樣及檢驗(yàn) 方法 ,并實(shí)施； a) 應(yīng)檢查設(shè)備、工器具在使用前是否保持清潔、適用狀態(tài)； b) 實(shí)施過(guò)程檢化驗(yàn) ,檢化驗(yàn)人員按照半成品檢驗(yàn)規(guī)程 ,對(duì)每批產(chǎn)品進(jìn)行首件檢驗(yàn) ,首件產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格，不得投入批量生產(chǎn)； c) 加工中的質(zhì)量控制結(jié)果發(fā)生異常時(shí) ,應(yīng)迅速查明原因及時(shí)糾正 或停產(chǎn)糾正 。 產(chǎn)生的技術(shù)文件 《原材料技術(shù)條件》 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 總經(jīng)理應(yīng)匯同市場(chǎng) 部、 生產(chǎn)部、技術(shù)部、 供應(yīng)部、品管部、 行政部等部門，確定： a) 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)產(chǎn)品交付及交付后的要求，如對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的主要特性值的要求，產(chǎn)品及外包裝等要求及交貨期和數(shù)量的要求等； b) 顧客雖未明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，即與產(chǎn)品預(yù)期使用目的或愿景一 致的要求，如對(duì)化工產(chǎn)品的影響及可能影響環(huán)保要求等； c) 可能涉及的 有關(guān)的法律、法規(guī)的要求， 包括質(zhì)量、環(huán)境和安全等方面的強(qiáng)制性標(biāo) 準(zhǔn)要求， 如產(chǎn)品使用的安全性，及減少和避免環(huán)境污染的要求等； d) 本公司確定的任何附加要求，如有關(guān) 技術(shù)咨詢及其他承諾等 。 本公司合同根據(jù)顧客要求情況 ,分為常規(guī)合同和特殊合同 a) 常規(guī)合同是顧客提出的一般性常用原料加工要求的合同； b) 特殊合同是顧客提出的非常用的 ,如新產(chǎn)品或新原料，有限量要求的等方面合同。適當(dāng)時(shí)，由 市場(chǎng) 部組織會(huì)議評(píng)審，但應(yīng)在擬進(jìn)行的評(píng)審會(huì)議召開(kāi)前通知相關(guān)人員，并保持 [與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 ]或 [改進(jìn)產(chǎn)品會(huì)審記錄 ]結(jié)果所形成的記錄； 若 顧客 的要求未形成文件， 市場(chǎng) 部應(yīng)在接受顧客要求前，對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)，并保持相應(yīng)的簽證記錄 ,如口頭訂單和電話記錄等； 若產(chǎn)品的要求發(fā)生變更， 市場(chǎng) 部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 顧客溝通 公司明確 市場(chǎng) 部負(fù)責(zé)就以下方面確定并實(shí)施與顧客的溝通： a) 與活動(dòng)、產(chǎn)品有關(guān)的信息，如：產(chǎn)品規(guī)格性能、交付產(chǎn)品及交付后的使用和效果情況； b) 問(wèn)詢、來(lái)訪、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改，如：回復(fù)顧客 產(chǎn)品訂單的完成情況 、 糾正措施的實(shí)施情況和相應(yīng)的監(jiān)視、測(cè)量結(jié)果 等 ； c) 意見(jiàn)反饋，包括對(duì)顧客及其他相關(guān)方的抱怨的應(yīng)答與處置； d) 與顧客聯(lián)絡(luò)的接收、文件形成的答復(fù)。 必要時(shí)， 市場(chǎng) 部也可組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員為顧客進(jìn)行上門的操作示范指導(dǎo)。 產(chǎn)生的文件和記錄 [與產(chǎn)品有關(guān)要求評(píng)審記錄 ] [改進(jìn)產(chǎn)品會(huì)審記錄 ] 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 本公司主要是針對(duì)顧客提出的性能和使用要求，調(diào)整 植脂末配比 和部分 原料 ，依照國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和顧客所需的規(guī)格進(jìn)行加工，是在原有的工藝流程、生產(chǎn)裝置上，采用的主輔原材料不變的情況下進(jìn)行生產(chǎn)的新產(chǎn)品。 管理職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的組織協(xié)調(diào)。 相關(guān)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)小批試制。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改應(yīng)： a) 識(shí)別更改的需求及其可行性； b) 形成文件闡明更改的原因、更改的內(nèi)容以及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境的影響程度； c) 適當(dāng)時(shí)組織 改進(jìn)產(chǎn)品會(huì)審 ，實(shí)施評(píng)審、驗(yàn)證、必要時(shí)進(jìn)行顧客確認(rèn)； d) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括對(duì)產(chǎn)品的組成部分和 已交付產(chǎn)品的影響 ,包括質(zhì)量和環(huán)境方面的影響。 采購(gòu)過(guò)程 為確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，本公司對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品控制的類型和程度，取決于采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品的影響。 采購(gòu)信息 采購(gòu)信息應(yīng)能表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品，特別是對(duì)其質(zhì)量特性的具體要求。 d) 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的特定要求（如下表、不 限于下列各條 ） 序號(hào) 采購(gòu)物料名稱 主要有害物 限量值 備注 1 中密度纖維板、 高密度纖維板 、刨花板等 甲醛 進(jìn)行表面封飾處理 ≤ 30mg/100g 不封飾 ≤ 9 mg/100g 2 溶劑型膠粘劑 甲醛 ≤ g/kg 甲苯 +二甲苯 ≤ 200g/kg 甲苯二異清酸脂 ≤ 10 g/kg 總揮發(fā)性有機(jī)物 ≤ 750g/L 3 硝基漆類 揮發(fā)性有機(jī)化合物 ≤ 750g/L 甲苯 +二甲苯 ≤ 45/100 4 醇酸漆 揮發(fā)性有機(jī)化合物 ≤ 550g/L 甲苯 +二甲苯 ≤ 10/100 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 生產(chǎn)部應(yīng)匯同供應(yīng)部，確定和實(shí)施采購(gòu)產(chǎn)品所需的檢查、檢驗(yàn)和其他必要的驗(yàn)證活動(dòng) ，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。 產(chǎn)生的記錄 [供方選擇評(píng)價(jià)單 ] [合格供方名錄 ] [采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證記錄 ] 生產(chǎn)和服務(wù)提供 各主輔生產(chǎn)班組是生產(chǎn)提供的主體，應(yīng)在生產(chǎn)部的領(lǐng)導(dǎo)下，確保生產(chǎn)各過(guò)程在受控的條件下進(jìn)行。 各生產(chǎn)班組的操作人員，應(yīng)： a) 獲得表述產(chǎn)品特性的信息，如工藝、技術(shù)資料和相關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，以指導(dǎo)生產(chǎn)質(zhì)量控制，防止可能導(dǎo)致偏離控制要求的運(yùn)行； b) 必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或管理方案，包括對(duì)重要環(huán)境因素的控制程序要求，并保持相關(guān)的生產(chǎn)過(guò)程記錄的要求； c) 使用適宜的生產(chǎn)設(shè)備和機(jī)具； d) 獲得和使用必要的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備； e) 根據(jù)策劃的安排實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)； f) 放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。 對(duì)涉及安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)有關(guān)的標(biāo)識(shí)（標(biāo)志），應(yīng)使用與適用的法律法規(guī)要求和其他要求相一致的通用標(biāo)識(shí)。 本公司在接受顧客財(cái)產(chǎn)時(shí)，生產(chǎn)部和 品管 部、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證，并確保： a) 顧客財(cái)產(chǎn)滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)要求； b) 顧客財(cái)產(chǎn)符合有關(guān)規(guī)范要求； c) 顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證的數(shù)據(jù)、文件齊全。 供應(yīng) 部應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部對(duì)顧客 的 財(cái)產(chǎn)進(jìn)行管控。 各部門應(yīng)根據(jù)顧客要求對(duì)所生產(chǎn)產(chǎn)品提供適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)及包裝，以滿足規(guī)定的要求。 生產(chǎn)部應(yīng)在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程和交付顧客正式使用前，針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的確定 化驗(yàn)分析室根據(jù)所需的監(jiān)視和測(cè)量要求，提出對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備需求，包括名稱、型號(hào)、產(chǎn)地、數(shù) 量及放置地點(diǎn)和使用人等，經(jīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)或調(diào)配。 為確保結(jié)果有效，必要時(shí)，監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)： a) 對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔、或使用前進(jìn)行校準(zhǔn)、檢定，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)，包括具有相應(yīng)上崗資格的校準(zhǔn)人員； b) 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的狀態(tài)應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； c) 操作者在使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備前，應(yīng)核對(duì)其有效性； d) 應(yīng)防止發(fā)生可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整； e) 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止 損壞或失效。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)停止監(jiān)測(cè)工作，及時(shí)報(bào)告管理者代表。 化驗(yàn)室管理員負(fù)責(zé)檢查監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備標(biāo)簽的完整性。 產(chǎn)生的管理文件 《 檢測(cè)試驗(yàn)裝置的撿定校準(zhǔn)要求 》 《 水分測(cè)定儀操作規(guī)范 》 產(chǎn)生的記錄 [測(cè)量監(jiān)控裝置一覽表 ] 8 監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 公司質(zhì)量管理體系是在結(jié)合傳統(tǒng)管理與實(shí)施 GB/T19001 標(biāo)準(zhǔn) 及相關(guān) 標(biāo)準(zhǔn)相結(jié)合的基礎(chǔ)上，進(jìn)行建立并完善的，基本具有了自我完善機(jī)制，能夠及時(shí)識(shí)別和發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，以及質(zhì)量 管理體系運(yùn)行中所存在的不符合，并實(shí)施有效的措施加以解決。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 公司明 確 市場(chǎng) 部負(fù)責(zé)對(duì)顧客是否已滿足其要求的感受的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種信息的方法。 市場(chǎng)部 對(duì) 顧客投拆、抱怨和不滿意等情況，也 應(yīng)進(jìn)行收集整理，并通過(guò)內(nèi)部溝通實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。調(diào)查項(xiàng)目總數(shù) 100% 市場(chǎng)部 對(duì)上述調(diào)查表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，顧客滿意度當(dāng)在 95%以上 ,并提供質(zhì)量問(wèn)題的早期報(bào)警，并通過(guò)采取因果圖或排列圖等尋找主要原因，及采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 范圍 適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核。 管理者代表 a) 負(fù)責(zé)組織內(nèi)審工作； b) 選定內(nèi)審組長(zhǎng)、審核員、并審核年度內(nèi)審計(jì)劃和內(nèi)審報(bào)告。 程 序 年度內(nèi)審計(jì)劃 管理者代表應(yīng)根據(jù)內(nèi)審的過(guò)程和區(qū)域 (部門 )狀況和重要性組織編制年度內(nèi)審計(jì)劃時(shí) ,確定審核范圍頻次和方法 ,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)。 a) 本公司機(jī)構(gòu)，管理體系發(fā)生重大變化； b) 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或顧客對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； c) 法律法規(guī)及其他外部要求的變更； d) 在接受第二方、第三方審核之