【正文】 作出記錄，以便進(jìn)行分析和掌握供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量趨勢。 質(zhì)量科和供應(yīng)科對原輔材料、包裝物的質(zhì)量檢驗，要求和方式必須一致。十五 工藝管理制度l 目的及適用范圍對設(shè)計定型的產(chǎn)品規(guī)定合適的加工方法和順序，使產(chǎn)品在受控狀態(tài)下進(jìn)行生產(chǎn)，適用于本公司的管理。 質(zhì)量科負(fù)責(zé)工藝的監(jiān)督執(zhí)行。 組織本公司生產(chǎn)員工認(rèn)真學(xué)習(xí)工藝文件。 對工藝和配方進(jìn)行保密，不得擅自泄漏。鼓勵全體員工對公司的生產(chǎn)工藝提出合理化建議。 工藝的變更，按《質(zhì)量技術(shù)文件控制程序》執(zhí)行。 生產(chǎn)科可以會同質(zhì)量部定期或不定期地對生產(chǎn)現(xiàn)場和工藝流程紀(jì)律進(jìn)行檢查，對違反管理規(guī)定和工藝紀(jì)律，予以處理。使其處于良好的受控狀態(tài)。2 職責(zé) 生產(chǎn)科、質(zhì)量科負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)過程的策劃和確認(rèn)。 生產(chǎn)科按下發(fā)的技術(shù)文件控制生產(chǎn)過程。對生產(chǎn)過程的安全設(shè)施、安全條件、衛(wèi)生、工作環(huán)境進(jìn)行管理。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對員工操作進(jìn)行培訓(xùn)，并負(fù)責(zé)對關(guān)鍵工序操作人員進(jìn)行考核。3 工作內(nèi)容 文件和資料控制 本公司生產(chǎn)、服務(wù)過程中貫徹執(zhí)行的文件，包括生產(chǎn)通知、工藝、作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)等，應(yīng)是現(xiàn)行有效的版本，以利于進(jìn)行作業(yè)指導(dǎo)。 設(shè)備控制，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本公司生產(chǎn)設(shè)備改造的選型、安裝、調(diào)試及驗收工作。②、設(shè)備投入使用前，必須對其進(jìn)行試運行，由供應(yīng)公司家負(fù)責(zé)安裝的，按規(guī)定進(jìn)行驗收。 設(shè)備應(yīng)專人保管、專人操作、專人保養(yǎng)，生產(chǎn)部應(yīng)對設(shè)備的保養(yǎng)、日常維護(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督查。 生產(chǎn)科對過程控制中使用的儀器、儀表進(jìn)行控制，保證其可靠、有效。 生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境控制本公司所有的生產(chǎn)場所，必須清潔有序、安全暢通。 人員控制生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人對在崗人員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識、操作技能培訓(xùn)。 產(chǎn)品質(zhì)量控制，不合格原料不得進(jìn)入生產(chǎn)線。 當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量和過程參數(shù)出現(xiàn)波動時，要及時對生產(chǎn)過程及設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)，并采取有效措施。 專職質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)對生產(chǎn)過程中質(zhì)量進(jìn)行全方位監(jiān)控，防止不合格產(chǎn)品進(jìn)入下一道工序。 因設(shè)備或其他原因中斷生產(chǎn)時，應(yīng)嚴(yán)格檢查該批產(chǎn)品質(zhì)量。 質(zhì)量控制點控制 在關(guān)鍵工序設(shè)立質(zhì)量控制點，在生產(chǎn)過程中，嚴(yán)格按工序操作規(guī)程操作。編制檢驗指導(dǎo)書，加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)控。十七 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度生產(chǎn)過程質(zhì)量控制內(nèi)容：a、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)，并配備適宜的衛(wèi)生環(huán)境，組織有關(guān)部門解決生產(chǎn)過程中的重大質(zhì)量問題，并對其進(jìn)行監(jiān)督，協(xié)調(diào)和考核。c、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)設(shè)備管理工作，組織對所有設(shè)備進(jìn)行必要的維修和保養(yǎng)，保證生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制。e、供應(yīng)科負(fù)責(zé)按合同要求及實際生產(chǎn)進(jìn)度的需要及時實施原材料的采購。生產(chǎn)過程質(zhì)量控制程序a、生產(chǎn)科按生產(chǎn)計劃，組織生產(chǎn)，并實施協(xié)調(diào)和考核。c、在生產(chǎn)過程中,對每道工序都要嚴(yán)格控制，尤其對產(chǎn)品質(zhì)量起重要作用的關(guān)鍵工序。（2）生產(chǎn)過程中使用的設(shè)備、計量器具和工作環(huán)境符合工藝要求和有關(guān)規(guī)定。（4）在生產(chǎn)過程中要做好現(xiàn)場衛(wèi)生，并定期檢查，記錄。f、由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)對設(shè)備的管理，建立“生產(chǎn)設(shè)備固定資產(chǎn)臺帳”，并統(tǒng)一管理生產(chǎn)設(shè)備的配置，維護(hù)保養(yǎng)等過程，做好設(shè)備的歸口管理工作。（2）對設(shè)備進(jìn)行必要的維護(hù)、保養(yǎng)、維修，實行定人、定機(jī)、掛牌上崗，堅持做好關(guān)鍵工序設(shè)備使用的記錄工作。h、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)按生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度，對環(huán)境及衛(wèi)生條件進(jìn)行控制，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)本部門環(huán)境衛(wèi)生條件的控制。j、當(dāng)質(zhì)量出現(xiàn)大的波動或質(zhì)量要求變化導(dǎo)致能力不充足時，應(yīng)及時找出原因，采取糾正措施，并對過程和設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可。原材料入庫時，檢驗員不負(fù)責(zé)任，造成不合格原材料入庫，查出一次扣質(zhì)量部長20元，檢驗員20元。原料需經(jīng)檢驗合格后方可發(fā)放給車間，否則扣檢驗員20元。倉庫保管員對入庫的原料及時通知檢驗員檢驗，因驗收不及時導(dǎo)致短缺原料而停產(chǎn)，扣倉庫保管員20元。由于當(dāng)班成品檢驗不認(rèn)真，致使不合格產(chǎn)品入庫，扣生產(chǎn)班長20元，跟班質(zhì)檢員20元。如果出現(xiàn)較多次品，需返工生產(chǎn)的情況，扣當(dāng)班班長20元，跟班質(zhì)檢員20元。成品庫保管員，發(fā)放沒有產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品出庫，扣保管員20元。以上處罰規(guī)定由質(zhì)量科會同有關(guān)部門執(zhí)行實施。2 職責(zé) 供應(yīng)科負(fù)責(zé)包裝物采購及對合格包裝物進(jìn)行有效的貯存和保管。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)包裝作業(yè)過程。工作程序 生產(chǎn)科根據(jù)產(chǎn)品合同和技術(shù)要求制定各類產(chǎn)品的包裝規(guī)范。 質(zhì)量科對購進(jìn)的包裝物進(jìn)行驗證，并出具：“包裝物驗證報告單”，保管員憑合格的“包裝物驗證報告單”辦理相關(guān)入庫手續(xù)。 對不符合規(guī)定的包裝物，質(zhì)量部應(yīng)填寫“不合格處理單”按《不合格品的控制程序》辦理。 質(zhì)量科對包裝后的產(chǎn)品，按包裝規(guī)范進(jìn)行檢驗，并出具“檢驗報告單”。本程序適用于質(zhì)量體系有關(guān)的所有記錄。 供應(yīng)科負(fù)責(zé)原輔材料、包裝物的質(zhì)量記錄的管理與控制。 其他各有關(guān)部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的質(zhì)量記錄的表式編制，正確使用和管理。 質(zhì)量記錄控制 統(tǒng)一確定各類質(zhì)量記錄的編號，作出統(tǒng)一標(biāo)識。 質(zhì)量記錄的填寫要求：字跡清楚，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，時間明確，簽署手續(xù)齊全。 質(zhì)量記錄的保存應(yīng)做到：有防火、防盜、防蛀、防潮、防止丟失、損壞等措施。 質(zhì)量記錄的利用：A、當(dāng)合同規(guī)定時，在商定的期限內(nèi)質(zhì)量記錄由專人按規(guī)定辦理手續(xù)后，提供給顧客其代表查閱、評審。C、有關(guān)保密的質(zhì)量記錄，則按保密條例履行必要程序，僅供特許人員進(jìn)行查閱。E、復(fù)制的質(zhì)量記錄必須登記復(fù)制份數(shù)，提供對象等。這里略去《生產(chǎn)工藝質(zhì)控點及作業(yè)指導(dǎo)書》二十二 貯存、防護(hù)、交付控制程序1 目的與適用范圍規(guī)定適當(dāng)?shù)馁A存方法和貯存條件，建立并執(zhí)行產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序，防止產(chǎn)品在貯存、保管和交付前發(fā)生質(zhì)量問題，本程序適用于本公司所有產(chǎn)品的貯存、防護(hù)和交付控制。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品的貯存和防護(hù)。3 工作程序 貯存控制 根據(jù)企業(yè)實際情況，貯存可分為原輔材料庫，成品庫兩大類。 入庫驗收：原輔材料進(jìn)廠，經(jīng)檢驗合格憑“檢驗報告單”驗收入庫，成品必須憑入庫“檢驗報告單”，由保管員驗收入庫，開具“成品入庫單”，做好相應(yīng)標(biāo)識。 供應(yīng)部協(xié)同生產(chǎn)部每半年負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員檢查一次原料庫，成品庫、庫存產(chǎn)品狀態(tài)，確保帳、卡、物相符，質(zhì)量科負(fù)責(zé)定期檢查成品庫庫存產(chǎn)品狀況，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時解決處理。 對入庫的物資和產(chǎn)品的貯存應(yīng)采取有效的防護(hù)措施，要做到劃區(qū)貯存，合理擺放，保持整潔。 根據(jù)物品的特點：包裝過程中也應(yīng)采取有效防護(hù)措施，注意保護(hù)標(biāo)識的完整性。 所交付的產(chǎn)品的品名，數(shù)量、規(guī)格應(yīng)符合合同規(guī)定和顧客的要求。，供應(yīng)部派員將產(chǎn)品交付給用戶現(xiàn)場，履行交付手續(xù)。本程序文件適用本企業(yè)生產(chǎn)全過程的標(biāo)識，當(dāng)有追溯要求時，可追溯到最終產(chǎn)品的原始狀態(tài)。 保管員負(fù)責(zé)企業(yè)原輔材料、包裝物的標(biāo)識。3 工作程序 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理并制定產(chǎn)品標(biāo)識方法。 過程產(chǎn)品的標(biāo)識依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識方法標(biāo)識，當(dāng)有標(biāo)識損失或消失時，生產(chǎn)部應(yīng)及時組織人員查詢資料，進(jìn)行標(biāo)識。 當(dāng)原標(biāo)識損失或消失，原標(biāo)識部門應(yīng)及時組織有關(guān)人員查詢資料，恢復(fù)其相應(yīng)的標(biāo)識。 根據(jù)調(diào)查情況可召開質(zhì)量分析會，分析原因并提出糾正和預(yù)二十四 不合格產(chǎn)品控制程序目的和適用范圍確定并保持對不合格的原材料、包裝物、過程產(chǎn)品、成品進(jìn)行有效控制，防止不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用，確保不合格原輔材料不得進(jìn)入生產(chǎn)線，不合格半成品不得流入下道工序，不合格產(chǎn)品不得入庫或出廠。職責(zé) 質(zhì)量科負(fù)責(zé)組織不合格品的評審,并負(fù)責(zé)對不合格品的標(biāo)識，隔離，記錄工作。 供應(yīng)科參與不合格品的評審工作，并就不合格原輔材料、包裝物的退貨、索賠事宜負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系處理。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對重大不合格品的處理決定。 不合格品的處理控制過程：不合格品處理單，并做好置牌標(biāo)識，購銷科負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系處理。B、對發(fā)現(xiàn)原輔材料、包裝物出現(xiàn)重大質(zhì)量不合格時，由質(zhì)量科質(zhì)檢員填寫不合格品處理單，由質(zhì)量科會同各有關(guān)部門參與質(zhì)量評審作出使用或不使用的處理意見，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，購銷科應(yīng)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系處理，辦理退貨手續(xù)，必要時取消合格供應(yīng)商資格。A、檢驗人員有權(quán)通知責(zé)任人對不合格半成品進(jìn)行返工或采取補救等措施，使其滿足規(guī)定的要求或預(yù)期的使用要求，返工或采取補救的產(chǎn)品，經(jīng)檢驗員按原查確認(rèn)合格后，方可轉(zhuǎn)入下一道工序。C、若生產(chǎn)過程出現(xiàn)影響成品質(zhì)量的不合格時，應(yīng)由檢驗員開具不合格處理單；提出報廢意見，并置牌標(biāo)識，隔離報總經(jīng)理批準(zhǔn)。A、責(zé)任部門應(yīng)填寫糾正和預(yù)防措施表，并根據(jù)表中的項目內(nèi)容和完成時間及要求，制訂糾正措施，按規(guī)定認(rèn)真實施，并報質(zhì)量科進(jìn)行驗證。C、讓步接收：合同要求時，若要求使用不符合要求的產(chǎn)品，應(yīng)向顧客或其代表說明實際情況，經(jīng)同意后方可出廠，并在合格證上提供具體數(shù)據(jù)。 二十五 糾正措施控制程序1 目的和適用范圍為消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生采取必要的糾正措施，并確保措施的有效實施，以不斷完善和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理。2 職責(zé) 質(zhì)量科長負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全公司糾正措施的實施。 質(zhì)量科負(fù)責(zé)不合格信息的收集、評審及糾正措施要求的提出和發(fā)放，并負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)糾正措施的組織實施及跟蹤驗證。 質(zhì)量科對收集或反饋的不合格信息應(yīng)具體分析其歷史和發(fā)展趨勢，評審其對質(zhì)量管理體系運作及產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量影響的嚴(yán)重程度，對連續(xù)發(fā)生及影響嚴(yán)重的不合格信息，應(yīng)提出糾正措施要求，經(jīng)相關(guān)人員確認(rèn)后，發(fā)放至有關(guān)責(zé)任部門。 原因分析及糾正措施的建議計劃經(jīng)確認(rèn)后返回質(zhì)量科。審查內(nèi)容應(yīng)包括：a) 原因分析是否進(jìn)行，主導(dǎo)因素是否找到；b) 措施制定是否合理并與主導(dǎo)因素相對應(yīng)；c) 實施責(zé)任及完成期限是否明確；d) 簽字手續(xù)是否齊全。 措施實施完成，各實施部門應(yīng)填寫完成情況和日期以及相應(yīng)的證實材料，經(jīng)本部門確認(rèn)后將該表返回質(zhì)量科。驗證內(nèi)容應(yīng)包括：a) 措施是否按計劃進(jìn)行；b) 實施效果如何；c) 措施如何鞏固。 對于驗證滿意的糾正措施，質(zhì)量科負(fù)責(zé)組織人員跟蹤、檢查確保其鞏固。適用于本公司從原輔料采購到產(chǎn)品出公司全過程的質(zhì)量控制2 職責(zé)　檢驗室全面負(fù)責(zé)檢驗和試驗工作。3 工作內(nèi)容　檢驗和試驗的依據(jù)、設(shè)備及檢驗人員?！∮行О姹镜募夹g(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件?！☆櫩偷奶厥庖??！∮糜跈z驗和試驗的檢驗設(shè)備，必須滿足測量精度要求并貼有標(biāo)明其標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)的合格標(biāo)識，在有效期內(nèi)使用?！∵M(jìn)貨檢驗和試驗程序。　供方在規(guī)定日期內(nèi)交貨，原輔料應(yīng)將批準(zhǔn)的采購計劃交質(zhì)檢科進(jìn)行檢驗?！z驗和試驗過程中，如檢驗結(jié)果在合格與不合格之間的可重新檢驗，以一次為限，并依標(biāo)準(zhǔn)予以判定?！≈挥薪?jīng)過檢驗、合格的原輔料，才能投入使用?！≤囬g專職質(zhì)量監(jiān)督人員，對本工段的關(guān)鍵工序加強(qiáng)跟蹤并按《生產(chǎn)工藝及質(zhì)量控制點作業(yè)指導(dǎo)書》要求進(jìn)行。　對提高檢驗水平，保證檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確，定期進(jìn)行比對試驗，詳見《比對試驗管理》。 組批:同一日期、同一班次、同一品種、同一條生產(chǎn)線、同一規(guī)格的產(chǎn)品為一批。B、油炸蠶豆出廠檢驗項目：感官、凈含量、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群；委托徐州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所檢驗（檢驗頻次1次/6個月）的項目有：酸價、過氧化值、羰基價、食品添加劑、總砷、鉛、致病菌、標(biāo)簽。　產(chǎn)品最終檢驗和試驗符合質(zhì)量要求后，由授權(quán)的質(zhì)檢員作出結(jié)論。二十七 過程、最終檢驗和試驗控制程序1 目的和適用范圍對過程產(chǎn)品、成品進(jìn)行檢驗和試驗控制，保證只有經(jīng)過過程檢驗和試驗的產(chǎn)品，才能轉(zhuǎn)入下道工序；保證只有經(jīng)過最終檢驗和試驗并符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，才能出廠。2 職責(zé)質(zhì)量科是過程產(chǎn)品和成品的檢驗和試驗的歸口部門，負(fù)責(zé)組織、策劃實施產(chǎn)品的檢驗和試驗。 檢驗員在本道工序生產(chǎn)過程中，根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)要求進(jìn)行檢驗、在上道工序要求的檢驗和試驗結(jié)束和檢驗員簽字前，不得轉(zhuǎn)入下道工序。 最終檢驗和試驗、過程檢驗和試用符合規(guī)定要求且所有數(shù)據(jù)齊全情況下進(jìn)行。 若產(chǎn)品檢驗結(jié)果不符合標(biāo)準(zhǔn)要求時，檢驗人員應(yīng)出具“不合格產(chǎn)品處理單”進(jìn)行掛牌標(biāo)識隔離，按不合格品的控制程序的規(guī)定執(zhí)行。 產(chǎn)品必須檢驗合格才能出廠。 所有的檢驗和試驗記錄應(yīng)妥善保存，并按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。適用于從原料進(jìn)公司到產(chǎn)品出公司的全過程2 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量否決的制度實施。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行。 檢驗員發(fā)現(xiàn)不合格或不符合規(guī)定要求，原料不得入庫投產(chǎn)，半成品不得進(jìn)入下道工序，成品不得出公司銷售。 在生產(chǎn)任務(wù)緊的情況下，只能在確保質(zhì)量的前提下，提高生產(chǎn)數(shù)量。 檢驗人員行使否決權(quán)，相關(guān)部門、人員必須無條件服從，否則，后果自負(fù)。適用于本公司化驗室的內(nèi)部人員之間以及本公司化驗室與上級質(zhì)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行的比對檢驗。3 工作內(nèi)容 檢驗室要根據(jù)檢驗室的檢驗設(shè)備的運行狀況、人員素質(zhì)和公司生產(chǎn)運行情況制定比對檢驗計劃。 本公司與徐州市質(zhì)檢所進(jìn)行外部比對檢驗。如出現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)要求外的誤差，則查找原因予以及時糾正和預(yù)防。 檢驗室要對比對檢驗記錄保存。 2職責(zé)質(zhì)量科負(fù)責(zé)薯片和油炸蠶豆產(chǎn)品的委托檢驗管理和實施3 工作內(nèi)容 委托檢驗項目A、薯片委托徐州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所檢驗的項目有：篩下物、脂肪、氯化鈉、酸價、過氧化值、羰基價、總砷、鉛、致病菌、標(biāo)簽。委托檢驗項目：篩下物、脂肪、黃曲霉毒素B總砷、鉛、致病菌、標(biāo)簽。 質(zhì)量科受公司的委托與具備以上檢測能力的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)簽訂委托檢驗協(xié)會議。 質(zhì)量科根據(jù)委托檢驗計劃要求，按規(guī)定抽取樣品送樣檢驗。 質(zhì)量科要對所有委托檢驗報告予以