【正文】 政部 生產(chǎn)部 供應(yīng)部 原材料倉庫 成品倉庫 生產(chǎn)車間 管理者代表 品管部 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 質(zhì)量管理體系職能分配表 職能部門 iso9001:20xx 質(zhì)量管理體系 要求 總經(jīng)理（含管理層） 管理 者 代 表 行 政 部 生 產(chǎn) 部 市 場(chǎng) 部 品 管 部 技 術(shù) 部 供 應(yīng) 部 車 間 總要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件要求 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊(cè) △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ 工作環(huán)境 △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā) △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 采購 △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 顧客財(cái)產(chǎn) △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品防護(hù) △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 顧客滿意 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ 不合格品控制 △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ ▲ 數(shù)據(jù)分析 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 持續(xù)改進(jìn) ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 糾正措施 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 預(yù)防措施 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 標(biāo)識(shí)說明： 主要職能： ▲ 相關(guān)職能： △ 質(zhì)量方針、目標(biāo) 1 質(zhì)量方針 精雕細(xì)琢 ， 出良品 、 造精品；持續(xù)改進(jìn)，竭誠(chéng)為家具 顧客 服務(wù) 。補(bǔ)發(fā)后的手冊(cè)，應(yīng)重新編制分發(fā)號(hào)，并在原手冊(cè)領(lǐng)用登記處，注明“丟失” 及時(shí)間； 若不慎染上污漬或造成手冊(cè)缺損，持有人應(yīng)向公司行政部提出換發(fā)申請(qǐng)。其提供只限用于了解用途的“非受控”質(zhì)量手冊(cè)，其封面無印章標(biāo)識(shí)，或?yàn)橛杏≌碌膹?fù)印品文件；公司行政部提供時(shí)也應(yīng)進(jìn)行登記，但遇文件修改時(shí)，不對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的更改控制。 《質(zhì)量手冊(cè)》是本公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)文件和行為準(zhǔn)則，全體員工在各項(xiàng)質(zhì)量管理工作中，必須遵照?qǐng)?zhí)行，以確保具有持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，旨在增強(qiáng)顧客滿意。 總經(jīng)理： 朱偉忠 20xx年 08月 01日 質(zhì)量手冊(cè)的管理 質(zhì)量手冊(cè)的編制、審核和批準(zhǔn) 公司質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理策劃， 管理者代表 負(fù)責(zé) 組織 編寫。 手冊(cè)的修改與評(píng)審 質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)運(yùn)行實(shí)踐后，若需要進(jìn)行局部條款修改時(shí)，請(qǐng)?zhí)岢鰰嫔暾?qǐng)交公司 行政 部，由其負(fù)責(zé)確認(rèn)修改的必要性，并將擬修改后的內(nèi)容報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后正式修改定稿 ,并通知所有持“受控”手冊(cè)的人員。下屬企業(yè)包括植脂末廠、食品淀粉糊精廠、瑞觀樓腐竹廠、銷售公司、自來水公司。 通過本手冊(cè)所表述的符合顧客要求和適用的法定要求的保證及持續(xù)改進(jìn)過程的有效應(yīng)用，旨在增強(qiáng)顧客滿意。 4 質(zhì)量管理體系 總 要求 為實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，不斷滿足顧客需求，本公司依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》結(jié)合本公司實(shí)際建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。 文件的詳略程度取決于本公司規(guī)模及相應(yīng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。 d)公司行政部負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量管理體系文件的管理，負(fù)責(zé)對(duì)與質(zhì)量管理體 系有關(guān)的外來文件的控制。 c) 公司行政部應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都能得到相關(guān)文件的適用版本。 b) 公司行政部負(fù)責(zé)將收集到的并識(shí)別和確認(rèn)的國(guó)家、行業(yè)法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn) 等文件報(bào)公司管理層傳閱后歸檔。 程序 記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào) 各部門應(yīng)每月對(duì)記錄整理一次，分類裝訂成冊(cè)，應(yīng)注明記錄的部門、記錄名稱及月份，標(biāo)識(shí)要日期準(zhǔn)確，有關(guān)人員簽字齊全，記錄的編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。 d) 各崗位按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于保存一年以上的記錄交行政部歸檔保存。 公司 總經(jīng)理 按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行本手冊(cè) 《管理評(píng)審》的規(guī)定。 確保己確定的要求得到滿足： a) 本公司必須滿足法律法規(guī)、國(guó)家和以有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的規(guī)定； b) 顧客的要求、法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo) 準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而發(fā)生變化。 公司行政部負(fù)責(zé)定期檢查本公司的質(zhì)量目標(biāo)完成情況，并對(duì)各部門質(zhì)量目標(biāo)的制訂、實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制原則 a) 參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，形成的文件應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b) 己有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 f) 負(fù)責(zé)公司日常管理及協(xié)調(diào)各部門的工作。 市場(chǎng) 部 a) 在總經(jīng)理 及部門經(jīng)理 的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的市場(chǎng)開發(fā)和產(chǎn)品營(yíng)銷； b) 負(fù)責(zé)收集顧客信息，了解顧客需求，組織顧客要求的確認(rèn)和評(píng)審； c) 負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查，及時(shí)處理顧客投訴。 化驗(yàn)員 a) 在 技術(shù) 部長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的檢測(cè)和參數(shù)試驗(yàn)； b) 正確使用檢測(cè)設(shè)備，負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)和合理保管； c) 負(fù)責(zé)定期安排檢測(cè)設(shè)備的檢定 /校準(zhǔn)； d) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的抽查和工序質(zhì)量監(jiān)督； e) 認(rèn)真填寫檢測(cè)和化驗(yàn)記錄 ,對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。嚴(yán)禁在庫房?jī)?nèi)吸煙，確保庫房安全。 溝通的方式：質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用交談、報(bào)表 /記錄的傳遞、周期評(píng)比、各種會(huì)議、布告欄、員工的合理化建議及各種媒介等。計(jì)劃主要內(nèi)容有： a) 評(píng)審時(shí)間； b) 評(píng)審目的； c) 評(píng)審 范圍及評(píng)審重點(diǎn)； d) 參加評(píng)審部門（人員）； e) 評(píng)審依據(jù)； f) 評(píng)審內(nèi)容。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a) 質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的改進(jìn)措施； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品和服務(wù)要求的改進(jìn)措施等； c) 資源需求的措施等； d ) 其他建議所涉及的措施等。 行政部負(fù)責(zé)制訂的《崗位人員任職要求》、經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為本公司選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 各部門計(jì)劃外培訓(xùn)包括臨時(shí)培訓(xùn)，應(yīng)向 行政 部備案，由相關(guān)部門組織實(shí)施。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制訂《設(shè)備維護(hù)管理制度》、 [設(shè)備臺(tái)帳 ]、 [設(shè)施檢修計(jì)劃 ]以維護(hù)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 生產(chǎn)部不定期對(duì)各生產(chǎn)場(chǎng)所的工作環(huán)境進(jìn)行隨機(jī)抽查，并將檢查情況記錄于 [日常工作檢查記錄 ]中，作為考核各崗位工作績(jī)效的重要依據(jù)之一。 加工過程的質(zhì)量管理 應(yīng)識(shí)別并確認(rèn)加工過程的關(guān)鍵控制點(diǎn) ,并制定檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、抽樣及檢驗(yàn) 方法 ,并實(shí)施； a) 應(yīng)檢查設(shè)備、工器具在使用前是否保持清潔、適用狀態(tài)； b) 實(shí)施過程檢化驗(yàn) ,檢化驗(yàn)人員按照半成品檢驗(yàn)規(guī)程 ,對(duì)每批產(chǎn)品進(jìn)行首件檢驗(yàn) ,首件產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格，不得投入批量生產(chǎn)； c) 加工中的質(zhì)量控制結(jié)果發(fā)生異常時(shí) ,應(yīng)迅速查明原因及時(shí)糾正 或停產(chǎn)糾正 。 顧客溝通 公司明確 市場(chǎng) 部負(fù)責(zé)就以下方面確定并實(shí)施與顧客的溝通： a) 與活動(dòng)、產(chǎn)品有關(guān)的信息，如：產(chǎn)品規(guī)格性能、交付產(chǎn)品及交付后的使用和效果情況； b) 問詢、來訪、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改，如：回復(fù)顧客 產(chǎn)品訂單的完成情況 、 糾正措施的實(shí)施情況和相應(yīng)的監(jiān)視、測(cè)量結(jié)果 等 ； c) 意見反饋，包括對(duì)顧客及其他相關(guān)方的抱怨的應(yīng)答與處置； d) 與顧客聯(lián)絡(luò)的接收、文件形成的答復(fù)。 相關(guān)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)小批試制。 d) 對(duì)采購產(chǎn)品的特定要求（如下表、不 限于下列各條 ） 序號(hào) 采購物料名稱 主要有害物 限量值 備注 1 中密度纖維板、 高密度纖維板 、刨花板等 甲醛 進(jìn)行表面封飾處理 ≤ 30mg/100g 不封飾 ≤ 9 mg/100g 2 溶劑型膠粘劑 甲醛 ≤ g/kg 甲苯 +二甲苯 ≤ 200g/kg 甲苯二異清酸脂 ≤ 10 g/kg 總揮發(fā)性有機(jī)物 ≤ 750g/L 3 硝基漆類 揮發(fā)性有機(jī)化合物 ≤ 750g/L 甲苯 +二甲苯 ≤ 45/100 4 醇酸漆 揮發(fā)性有機(jī)化合物 ≤ 550g/L 甲苯 +二甲苯 ≤ 10/100 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 生產(chǎn)部應(yīng)匯同供應(yīng)部，確定和實(shí)施采購產(chǎn)品所需的檢查、檢驗(yàn)和其他必要的驗(yàn)證活動(dòng) ，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 本公司在接受顧客財(cái)產(chǎn)時(shí)，生產(chǎn)部和 品管 部、倉庫應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證，并確保： a) 顧客財(cái)產(chǎn)滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)要求； b) 顧客財(cái)產(chǎn)符合有關(guān)規(guī)范要求； c) 顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證的數(shù)據(jù)、文件齊全。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的確定 化驗(yàn)分析室根據(jù)所需的監(jiān)視和測(cè)量要求，提出對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備需求，包括名稱、型號(hào)、產(chǎn)地、數(shù) 量及放置地點(diǎn)和使用人等，經(jīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購或調(diào)配。 產(chǎn)生的管理文件 《 檢測(cè)試驗(yàn)裝置的撿定校準(zhǔn)要求 》 《 水分測(cè)定儀操作規(guī)范 》 產(chǎn)生的記錄 [測(cè)量監(jiān)控裝置一覽表 ] 8 監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 公司質(zhì)量管理體系是在結(jié)合傳統(tǒng)管理與實(shí)施 GB/T19001 標(biāo)準(zhǔn) 及相關(guān) 標(biāo)準(zhǔn)相結(jié)合的基礎(chǔ)上，進(jìn)行建立并完善的，基本具有了自我完善機(jī)制，能夠及時(shí)識(shí)別和發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，以及質(zhì)量 管理體系運(yùn)行中所存在的不符合，并實(shí)施有效的措施加以解決。 范圍 適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審