【正文】 檢查本部門(mén)文件更改情況，外來(lái)文件的有效性，文件的使用性。 閱文件的人員經(jīng)批準(zhǔn)可借閱文件，借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，防止文件丟失或損壞。 9 外部提供文件的控制 直接引用的各類(lèi)外部文件，由質(zhì)量科批準(zhǔn)后方可使用。 質(zhì)量科負(fù)責(zé)定期（每年初）到有關(guān)部門(mén)檢查所使用的標(biāo)準(zhǔn)（如國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)等）外部文件是否為有效版本，及時(shí)更換過(guò)期文件。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)核查企業(yè)所執(zhí)行有關(guān)的國(guó)家及地方等法律、法規(guī)性文件的有效性。 四 人力資源控制程序 1 目的和適用范圍 對(duì)各崗位員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)予以管理，提高員工主動(dòng)性，增強(qiáng)質(zhì) 量意識(shí)和顧客意識(shí)，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是能夠勝任的。適用于公司與質(zhì)量有關(guān)人員的管理活動(dòng)。 2 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé) 對(duì)各崗位員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)予以確定，并通過(guò)組織培訓(xùn)、招聘、解聘等適當(dāng)方法不斷優(yōu)化人員配置結(jié)構(gòu)，提高員工綜合素質(zhì)，并對(duì)員工檔案進(jìn)行管理。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)人員的培訓(xùn)工作。 質(zhì)量科負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量管理人員的培訓(xùn)工作。 其它部門(mén)配合實(shí)施員工管理工作。 3 工作程序 教育、技能和經(jīng)驗(yàn)的確定 由辦公室組織相關(guān)部門(mén)確定與質(zhì) 量有關(guān)崗位工作人員的教育、技能和經(jīng)驗(yàn)。 能力、意識(shí)和培訓(xùn)的管理 由辦公室依據(jù)相關(guān)法律并結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)員工能力、意識(shí)進(jìn)行控制，不斷優(yōu)化員工崗位配置。 公司辦公室 對(duì)各位員工的教育、技能、經(jīng)驗(yàn)建立相應(yīng)檔案，填寫(xiě)《學(xué)歷、經(jīng)歷、培訓(xùn)記錄》，對(duì)其相應(yīng)的證實(shí)資料予以存檔，結(jié)合實(shí)際需要適時(shí)提出各崗位知識(shí)、技能或經(jīng)驗(yàn)變化需求，并通過(guò)培訓(xùn)來(lái)達(dá)到要求：辦公室制定培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)包括：培訓(xùn)目的、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式等。 培訓(xùn)過(guò)程管理 由辦公室根據(jù)培訓(xùn)需求，并結(jié) 合本公司實(shí)際情況，適時(shí)制定培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。每位員工培訓(xùn)應(yīng)達(dá)到的共同要求即 使員工意識(shí)到： a、滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 b、違反這些要求可能造成的嚴(yán)重后果。 c、自己從事的活動(dòng)與本公司發(fā)展的相關(guān)性。 d、 本公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容包括： a) 培訓(xùn)班名稱(chēng)； b) 培訓(xùn)時(shí)間； c) 培訓(xùn)方式（外出培訓(xùn)、內(nèi)部培訓(xùn)、參觀(guān)學(xué)習(xí)等三類(lèi)）； d) 考核方式； e) 培訓(xùn)日程安排。 培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)在實(shí)施前如需變更，應(yīng)口頭通知相關(guān)人員。 由公司辦公室 通知相關(guān)人員按時(shí)參加培訓(xùn)，并按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)。 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 a、通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀(guān)察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。 b、車(chē)間考核時(shí)加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，隨時(shí)對(duì)各部門(mén)員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 參加培訓(xùn)且符合要求者，由辦公室對(duì)其進(jìn)行資格認(rèn)可并將相關(guān)信息記錄在個(gè)人檔案中；否則，不得上崗，需再培訓(xùn)合格后方可正式上崗，否則調(diào)離原崗位。 特種作業(yè)崗位人員必須參加政府相關(guān)職能部門(mén)統(tǒng)一組織或指定的專(zhuān)業(yè)崗位培訓(xùn)、考核，并取得相應(yīng)崗位合格 /資格證書(shū)，持證上崗。 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)員工教育培訓(xùn)、資格認(rèn)可記錄及相關(guān)培訓(xùn)、資格證明材料的填寫(xiě)、編制及收集、整理、歸檔管理，對(duì)員工的資格認(rèn)可每年不得低于一次。所有培訓(xùn)記錄至少應(yīng)保存到員工離開(kāi)本基地為止，為員工的使用、發(fā)展作參考。 其它 員工參加外部培訓(xùn)，按以下程序執(zhí)行： a）收到外部相關(guān)職能部門(mén)或社會(huì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)通知或邀請(qǐng)函件后，應(yīng)及時(shí)確定培訓(xùn)需求。確需派員參加培訓(xùn)的，應(yīng)確 定培訓(xùn)名單，并上報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 b）參訓(xùn)人員應(yīng)于培訓(xùn)結(jié)束返回公司的一周內(nèi)進(jìn)行學(xué)習(xí)總結(jié)，持總經(jīng)理批文在辦公室登記備案并移交相關(guān)資料，包括培訓(xùn)通知或邀請(qǐng)函件、培訓(xùn)所發(fā)文件資料、培訓(xùn)證書(shū)等。 五 環(huán)境與衛(wèi)生管理制度 一、為了使生產(chǎn)環(huán)境符合生產(chǎn)工藝及國(guó)家法規(guī)要求，對(duì)生產(chǎn)環(huán)境時(shí)進(jìn)行規(guī)劃和合理配置，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 二、生產(chǎn)車(chē)間根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備對(duì)環(huán)境的要求及《食品廠(chǎng)衛(wèi)生規(guī)范》對(duì)生產(chǎn)環(huán)境及衛(wèi)生條件進(jìn)行控制。 三、采購(gòu)的原料應(yīng)干燥、無(wú)污染、無(wú)霉變、無(wú)蟲(chóng)蛀。 四、貯藏 A、應(yīng)有專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)分別貯存原料、包 裝、成品。 B、原材料，成品應(yīng)貯存在清潔衛(wèi)生，干燥通風(fēng)，并有防蟲(chóng)，防鼠等設(shè)施 的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，不得與非食品同庫(kù)存放。 C、庫(kù)房應(yīng)經(jīng)常清掃，保持清潔。 D、原料應(yīng)掌握先進(jìn)先用的原則，防止積壓變質(zhì)。 E、原材料貯存期間應(yīng)定期檢查有無(wú)發(fā)熱，霉變現(xiàn)象，對(duì)輕微發(fā)生變質(zhì)的原材料必須及時(shí)進(jìn)行處理。 F、各種原料應(yīng)分類(lèi)堆放，碼垛不宜過(guò)分密集，必須隔墻，離地。 G、成品庫(kù)不得貯存其它物品，貯存期間應(yīng)定期抽檢，確保成品衛(wèi)生。 五、生產(chǎn)設(shè)施的衛(wèi)生管理 A、生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)配備兼職衛(wèi)生管理員并按規(guī)定的權(quán)限和職責(zé)執(zhí)行。 B、車(chē)間內(nèi)通道和周?chē)鷪?chǎng)地不 得堆放廢棄物和雜物，應(yīng)保持整潔。 C、各種生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)保持清潔無(wú)油污、無(wú)原料積存，做到物見(jiàn)本色。 D、生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)有防止蚊繩，鼠及其它害蟲(chóng)進(jìn)入和藏匿的必要設(shè)施、措施。 E、輸送產(chǎn)品的管道必須耐腐蝕、無(wú)毒、無(wú)異味。 F、廠(chǎng)區(qū)內(nèi)及周?chē)鷳?yīng)定期除草、滅害、防止害蟲(chóng)孳生。 六、個(gè)人衛(wèi)生和健康 A、企業(yè)應(yīng)對(duì)新參加工作和臨時(shí)參加工作的工人進(jìn)行衛(wèi)生教育。 B、企業(yè)應(yīng)對(duì)生產(chǎn)人員和有關(guān)人員每年必須進(jìn)行一次健康檢查，并填寫(xiě)健康登記檔案，取得健康合格證后方可參加工作。 C、生產(chǎn)人員應(yīng)保持良好的個(gè)人衛(wèi)生，不得留長(zhǎng)指甲、涂指甲油。 D、生 產(chǎn)人員進(jìn)車(chē)間前，必須穿工作服，戴工作帽，洗手消費(fèi)，嚴(yán)禁一切人員在車(chē)間吸煙，隨地吐痰。 六 設(shè)備管理制度 一、設(shè)備的申購(gòu) ,審批及購(gòu)置程序 新增設(shè)備的申購(gòu)；由所需使用的部門(mén)提出申請(qǐng)，填寫(xiě)設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表，由生產(chǎn)部確認(rèn)后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意，財(cái)務(wù)科籌集資金，生產(chǎn)科調(diào)研購(gòu)置。 設(shè)備的訂購(gòu)：設(shè)備型號(hào)和生產(chǎn)廠(chǎng)家確定后，按所需的設(shè)備數(shù)量簽訂合同，簽訂合同時(shí)，應(yīng)包括設(shè)備的規(guī)格，技術(shù)參數(shù)和有關(guān)指數(shù)，提供的資 料、備件和附件提供服務(wù)的內(nèi)容，還應(yīng)寫(xiě)入產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量交貨方式、包裝、交貨期 限、付款方式和違約責(zé)任等條款。 二、設(shè)備的開(kāi)箱驗(yàn)收及安裝調(diào)試 設(shè)備的開(kāi)箱驗(yàn)收：新設(shè)備購(gòu)置后入庫(kù)開(kāi)箱驗(yàn)收，由供應(yīng)部和生產(chǎn)部專(zhuān)業(yè)人員一同根據(jù)訂貨合同要求驗(yàn)收，驗(yàn)收時(shí)設(shè)備裝箱單逐一清點(diǎn)，主機(jī)、輔機(jī)、隨機(jī)附件、工具和備件、技術(shù)文件（包括出廠(chǎng)合格證，精度檢驗(yàn)單，裝箱單，使用說(shuō)明書(shū)等），由檢驗(yàn)員填寫(xiě)“設(shè)備開(kāi)箱安裝驗(yàn)收單”若驗(yàn)收有不合格項(xiàng)，應(yīng)將情況及時(shí)反饋給生產(chǎn)科及采購(gòu)人員，聯(lián)系查詢(xún)索賠；若合格，入庫(kù)掛帳。 安裝調(diào)試及驗(yàn)收：設(shè)備的安裝由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)，驗(yàn)收合格后，組織設(shè)備的安裝、調(diào)試；安裝、調(diào)試合格后，移交生產(chǎn)車(chē)間使 用，且負(fù)責(zé)今后的日常維修，生技科在“設(shè)備臺(tái)帳”上進(jìn)行備案。 三、生產(chǎn)設(shè)備的管理分工 生產(chǎn)機(jī)電設(shè)備由生產(chǎn)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理，由生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)日常維護(hù)。 計(jì)量檢測(cè)設(shè)備由生產(chǎn)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理及日常維護(hù)。 四、設(shè)備的報(bào)廢 設(shè)備的報(bào)廢必須具備下列條件之一者，方可報(bào)廢： 主要結(jié)構(gòu)陳舊，破損嚴(yán)重，經(jīng)維修仍不能恢復(fù)工作能力或無(wú)修理價(jià)值； 屬于國(guó)家淘汰產(chǎn)品或規(guī)格特殊，其零部件沒(méi)有供應(yīng)來(lái)源，確實(shí)難于修理的。 生產(chǎn)效率低，能量消耗大，沒(méi)有使用價(jià)值的。 殘缺過(guò)多，修復(fù)不符合經(jīng)濟(jì)原則的。 因自然災(zāi)害或重大惡性事故，使其破 壞嚴(yán)重，確定無(wú)法修復(fù)的。 設(shè)備的報(bào)廢由使用部門(mén)填寫(xiě)“生產(chǎn)設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表”，上報(bào)，由生產(chǎn)技術(shù)科組織人員鑒定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可報(bào)廢。 五、設(shè)備的合理使用 設(shè)備不準(zhǔn)超負(fù)荷使用（如超載、超速、超壓、超電流等）； 不準(zhǔn)任意取消設(shè)備的安全保護(hù)裝置，放寬限制，減弱安全保護(hù)效能； 不準(zhǔn)對(duì)設(shè)備隨意拆、卸、割、焊和改變?cè)O(shè)備結(jié)構(gòu)； 開(kāi)展技術(shù)培訓(xùn)和崗位練兵活動(dòng)，并提高設(shè)備技術(shù)水平； 操作工作必須認(rèn)真做好設(shè)備檢查，維修工作必須認(rèn)真做好檢修記錄。 六、設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng) 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)要做到： A、整齊：工具、 附件、產(chǎn)品堆放整齊、電器管線(xiàn)整齊； B、潤(rùn)滑：油質(zhì)適合，定期加油，合理潤(rùn)滑； C、檢查：緊固、調(diào)整、防腐，掌握設(shè)備技術(shù)狀況，保證安全運(yùn)行。 定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行分級(jí)保養(yǎng)，有效維護(hù)設(shè)備的生產(chǎn)安全。 A、日常保養(yǎng)：班前班后，經(jīng)常性的進(jìn)行檢查和維護(hù)； B、一級(jí)保養(yǎng)：一般一月一次； C、二級(jí)保養(yǎng)：一般一年一次。 七、設(shè)備的檢查鑒定 日常巡回檢查：由設(shè)備維護(hù)人員進(jìn)行糾正違章操作，盤(pán)查故障隱患。 全面掌握設(shè)備現(xiàn)狀，加強(qiáng)設(shè)備管理，設(shè)備大檢查每年進(jìn)行一次。 八、四會(huì)標(biāo)準(zhǔn) A、會(huì)使用； B 會(huì)維護(hù)； C 會(huì)檢查； D 會(huì)排除故障 九、三好標(biāo)準(zhǔn) 管好 —— 技術(shù)管理好； 用好 —— 維護(hù)使用好； 修好 —— 設(shè)備技術(shù)狀況好 十、設(shè)備計(jì)劃?rùn)z修管理制度 組織設(shè)備檢修工作，應(yīng)該達(dá)到五項(xiàng)基本要求； A、合理安排檢修計(jì)劃，適時(shí)檢修； B、優(yōu)質(zhì)量的修復(fù)設(shè)備，恢復(fù)設(shè)備的原有精度； C、采取各種措施，加快修理進(jìn)度，縮短停工時(shí)間； D、采取各種措施，降低修理成本； E、與生產(chǎn)緊密結(jié)合，既不能因?yàn)樯a(chǎn)影響檢修，也不能因?yàn)橥C(jī)檢修而影響生產(chǎn)計(jì)劃的完成。 檢修計(jì)劃應(yīng)綜合各種因素如：日常運(yùn)轉(zhuǎn)中定期檢查情況，修理過(guò)程中的檢查結(jié)果，設(shè)備檔案中積累的歷史資料，生 產(chǎn)計(jì)劃的安排等，通過(guò)深入現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查研究后，編制計(jì)劃。 設(shè)備檢修分小修、大修二類(lèi)： A、小修：一般間隔按月、季或半年的，主要任務(wù)是利用調(diào)整或更換易損件的方法來(lái)恢復(fù)設(shè)備的工作能力和技術(shù)狀況，同時(shí)進(jìn)行修理性檢查。 B、大修：一般時(shí)間間隔為二年至五年（或以上），大修時(shí)應(yīng)拆開(kāi)設(shè)備的全部零件進(jìn)行徹底清洗、檢查。必要時(shí)更換大部分主要零部年，設(shè)備大修后應(yīng)全部恢復(fù)或提高其原有工作能力和技術(shù)狀況。 C、設(shè)備的檢修工作以小修為主，盡量延長(zhǎng)大修周期。 十一、設(shè)備事故管理制度 設(shè)備事故的范圍 A、凡正式投產(chǎn)的各種設(shè)備，在生產(chǎn)過(guò) 程中突然損壞造成停產(chǎn)，減產(chǎn)均屬 設(shè)備事故范圍； B、各種機(jī)械設(shè)備在使用中突然損壞，被迫停產(chǎn)檢修的； C、各種動(dòng)力（包括水、電、氣等）發(fā)生故障或事故暫停供應(yīng)中斷生產(chǎn)的； D、因設(shè)備事故，雖然未影響生產(chǎn)，但引起設(shè)備主要零部件嚴(yán)重?fù)p壞使設(shè)備達(dá)不到額定出率的； E、因設(shè)備事故更換主要備件等措施或非計(jì)劃?rùn)z查，雖未影響生產(chǎn)任務(wù)的，仍按設(shè)備事故處理。 不屬于設(shè)備事故范圍 凡主機(jī)設(shè)備的附屬安全保護(hù)裝置（如保險(xiǎn)絲，繼電器、安全閥門(mén)，安全銷(xiāo)等）在運(yùn)行中發(fā)生合理?yè)p壞。 設(shè)備事故的處理 A、故障的處理 設(shè)備出現(xiàn)故障后，操作工 作應(yīng)立即停車(chē)，經(jīng)檢查后不能判斷或排除，應(yīng)及時(shí)通知維修人員進(jìn)行故障修理，修理結(jié)束后，維修人員應(yīng)按設(shè)備故障信息反饋的內(nèi)容填寫(xiě)清單，包括從故障停要開(kāi)始，至修理結(jié)果開(kāi)車(chē)前為止。 B、事故的處理 （ 1）凡設(shè)備事故發(fā)生時(shí)，應(yīng)立即切斷電源，嚴(yán)格保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，迅速上報(bào)并填寫(xiě)“設(shè)備事故報(bào)告書(shū)”； （ 2）生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)事故的性質(zhì)情況，分別會(huì)同事故所在部門(mén)單位進(jìn)行調(diào)查分析，分清責(zé)任，吸取教訓(xùn)； （ 3）對(duì)重大設(shè)備事故，由企業(yè)組織專(zhuān)門(mén)小組進(jìn)行嚴(yán)肅認(rèn)真處理，并提出專(zhuān)題分析報(bào)告，事故報(bào)告上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。 七 生產(chǎn) 車(chē)間管理制度 l 目的及適用范圍 對(duì)車(chē)間加強(qiáng)管理，確保生產(chǎn)質(zhì)量任務(wù)完成，適用于本公司生產(chǎn)車(chē)間 的管理。 2 職責(zé) 生產(chǎn)科對(duì)車(chē)間管理行使管理權(quán) 3 工作內(nèi)容 生產(chǎn)車(chē)間根據(jù)工藝特點(diǎn)下設(shè)班組。 生產(chǎn)科以生產(chǎn)通知單為依據(jù)，根據(jù)生產(chǎn)情況平衡協(xié)調(diào)各班的生產(chǎn)。 各班認(rèn)真做好交接班工作，開(kāi)好班前班后會(huì)，當(dāng)班人員必須將本班生產(chǎn)情況、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況、原始記錄、生產(chǎn)工具等生產(chǎn)中存在的問(wèn)題，實(shí)事求是地向接班工人交清方可下班。 操作人員必須按照生產(chǎn)工藝及質(zhì)控點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、生產(chǎn)過(guò)程 操作規(guī)程進(jìn)行操作。 車(chē)間成立以生產(chǎn)部長(zhǎng)、車(chē)間主任、班長(zhǎng)、質(zhì)檢員為主的質(zhì)量檢查小組，不定期召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，及時(shí)解決生產(chǎn)中的質(zhì)量問(wèn)題。 車(chē)間所有資料（包括生產(chǎn)通知單、交接班記錄、生產(chǎn)記錄、領(lǐng)料單等），必須妥善保管，防止丟失。 各關(guān)鍵工序控制點(diǎn)應(yīng)按照《生產(chǎn)工藝及質(zhì)控點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》規(guī)定，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。 嚴(yán)格遵守《環(huán)境和衛(wèi)生管理制度》規(guī)定，及時(shí)實(shí)施防蟲(chóng)、防鼠措施，并及時(shí)打掃、清除生產(chǎn)中垃圾，防止影響產(chǎn)品質(zhì)量。 生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)按《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》中設(shè)備控制規(guī)定，加強(qiáng)員工對(duì)設(shè) 備的管理。 八 化驗(yàn)室管理制度 1 目的和適用范圍 規(guī)范化驗(yàn)室各項(xiàng)管理，確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。適用于本公司化驗(yàn)室的管理。 2 職責(zé) 質(zhì)量科負(fù)責(zé)本規(guī)定的編制、修訂及發(fā)放并對(duì)本規(guī)定實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)