【正文】 。 表中數(shù)字要準確、完整 、及時、符合企業(yè)現(xiàn)狀。 要遵循節(jié)約原則，盤活存量，充分利用。 對所需的原料，包裝要根據(jù)生產量靈活確定采購的周期。 物資采購計劃制定后，需供應部長審核，并報總經理批準方可實施。 在實施采購中，必須在合格的供應商中選擇。 采購人員必須與合格供應商商談物資采購具體事項，并以合同或電話形式傳達采購物資的以下內容： a、品種、規(guī)格、形式、數(shù)量、生產廠家、價格、標識、交貨期、交貨方式等。 b、標準、技術要求。 c、適當?shù)馁|量保證模式。 d、根據(jù)協(xié)議確定質量保證協(xié)議和驗 收方法。 e、處理質量爭端的規(guī)定。 特殊技術的要求 ,需生產部與合格供應商另行簽訂協(xié)議。 因生產急需，原供貨單位供不應求，在確保本公司產品質量的前提下，供應部提出申請，報總經理批準。 采購的實施：供應部根據(jù)批準的采購計劃和采購合同進行采購；有合同要求的，供應部應將合同質量標準制作通知單交檢驗室。 檢驗采購物資： 物資進廠后，由檢驗員負責抽取樣品，按標準和合同約定進行檢驗，檢驗員將檢驗結果填寫在《檢驗單》上 ,并作出判定。 接收和拒收 符合標準和合同約定的物資，安排卸車 入庫。既不符合合同要求，又不符合標準的，作拒收處理。 貯存和使用 倉庫保管人員根據(jù)生產部的安排，安排不同質量的物資入庫，并根據(jù)生產需要，安排使用不同質量的物資。 使用中的驗證物資的質量 產品經檢驗合格入庫后，倉庫管理人員必須嚴格按倉庫管理制度認真做好物資的保管的發(fā)放工作。 十三 采購質量控制 企業(yè)的采購主要包括：原輔料、包裝物、添加成份等 a、采購管理按照《采購控制程序》實施 b、采購 應按照簽訂的合同執(zhí)行，與供應商訂立的原料、包裝、添加劑等合同，應規(guī)定采購的數(shù)量、價格、質量要求、驗收標準等方面的條款。 c、按物資采購文件和進貨驗收的規(guī)定，對進廠的主要原材料，包裝物進行驗收、檢驗、驗證記錄和報告以及拒收的處理意見和審批手續(xù)。 d、進貨檢驗和試驗控制見《進貨檢驗和試驗控制程序》 對影響產品質量關鍵工序的質控點嚴格按作業(yè)指導書進行操作，并做好生產記錄。 關鍵工序設立專人監(jiān)控，制定出調整的規(guī)則，策劃出檢驗的頻次和相應的記錄，不斷培訓以上關鍵崗位的操作工人，加強質量意識，掌握控制方法，并嚴格按 章執(zhí)行。 因設備或其他原因中斷生產時，質檢人員嚴格檢查該批產品，按標準判定，如不符合質量標準要求，按不合格產品處理。 十四 進貨檢驗和試驗控制程序 1 目的和適用范圍 對原輔材料、包裝物的質量進行控制，確保未經檢驗和試驗產品或經檢驗和試驗不合格的產品不投入使用或加工。本程序適用于原輔材料、包裝物進貨的檢驗和試驗。 2 職責 生產科負責制定進貨驗收標準及有關的技術要求。 質量科負責組織和實施進貨檢驗和試驗工作，確保購進的原輔材料、包裝物均能符合本公司的質量要求。 供應科負責提供原輔材料、包裝物的進貨名稱、數(shù)量、規(guī)格等。 工作程序 供應科在購進原輔材料、包裝物時，應對其名稱、數(shù)量、規(guī)格進行驗證，驗證合格后，填寫“材料報驗單”，送質量科，由質量部檢驗。 原輔材料、包裝物進廠檢驗和試驗，由質量部按規(guī)定執(zhí)行。 （ 1）經檢驗和試驗合格的產品：包裝物由檢驗人員出具檢測報告單，保管員憑合格的檢驗單辦理入庫手續(xù)。 （ 2）經檢驗和試驗不合格的不合格品，按《不合格品的控制程序》執(zhí)行。 質量科要建立和保存檢驗檔案，對購進的產品質量情況作出記錄，以便 進行分析和掌握供應商產品質量趨勢。 若因生產急需來不及檢驗和試驗的產品要緊急放行時，須由供應部填寫“緊急放行通知單”，經分管副總經理批準，檢驗人員作出唯一的標識和記錄，在生產過程中仍需進行跟蹤檢驗，保證一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求立即追回或更換，并且這次放行不能作為下次放行的依據(jù)，緊急放行的產品僅限于日后能方便更換的產品。 質量科和供應科對原輔材料、包裝物的質量檢驗，要求和方式必須一致。 進貨檢驗和試驗中的質量記錄按質量記錄的有關規(guī)定執(zhí)行，并完好 保存。 十五 工藝管理制度 l 目的及適用范圍 對設計定型的產品規(guī)定合適的加工方法和順序，使產品在受控狀態(tài)下進行生產，適用于本公司的管理。 2 職責 生技科負責工藝的設計實施貫徹。 質量科負責工藝的監(jiān)督執(zhí)行。 3 工作內容 生產科會同開發(fā)部根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定的產品標準或合同要求和本公司的設備實際情況，制定科學合理工藝，經領導批準后使用。 組織本公司生產員工認真學習工藝文件。生產車間、班組按工藝配 方、生產工藝、操作規(guī)程組織生產，嚴禁偷工減料。 對工藝和配方進行保密，不得擅自泄漏。 從事工藝設計人員、管理人員和生產人員要認真學習，總結經驗，積極改進工藝，提高生產率，降低成本。鼓勵全體員工對公司的生產工藝提出合理化建議。 所有的工藝要編制成工藝規(guī)程，認真總結經驗，向工藝規(guī)程的標準化、系列化發(fā)展。 工藝的變更，按《質量技術文件控制程序》執(zhí)行。 工藝文件要認真保管并建立檔案。 生產科可以會同質量部定期或不定期地對生產現(xiàn)場和工藝流程紀律進行檢查，對違反管理規(guī)定和工藝紀律，予以處理。 十六 生產過程控制程序 1 目的與適用范圍 為使最終產品滿足規(guī)定的要求，對于生產過程中影響產品質量的各種因素進行控制，確保產品滿足相關標準規(guī)定要求，防止發(fā)生不合格產品。使其處于良好的受控狀態(tài)。本程序適用于企業(yè)生產和服務全過程的質量控制。 2 職責 生產科、質量科負責全公司生產過程的策劃和確認。策劃涉及產品生產工藝流程，確認涉及編制和審批常規(guī)產品生產工藝。 生產科按下發(fā)的技術文件控制生產過程。強化工藝紀律，操作者應 執(zhí)行文件程序，按作業(yè)指導書進行操作。對生產過程的安全設施、安全條件、衛(wèi)生、工作環(huán) 境進行管理。 生產科負責對生產設備、檢測設備的日常保養(yǎng)和維護提出方案，并監(jiān)督、檢查。 生產科負責對員工操作進行培訓，并負責對關鍵工序操作人員進行考核。 檢驗員負責對生產過程中產品質量進行檢驗，并行使質量否決權。 3 工作內容 文件和資料控制 本公司生產、服務過程中貫徹執(zhí)行的文件，包括生產通知、工藝、作業(yè)指導書、標準等，應是現(xiàn)行有效的版本，以利于進行作業(yè)指導。 現(xiàn)場作業(yè)用的生產通知單的更改，應由原制單人、審批人進行。 設備控制 根據(jù)生產需求，生產部負責本公司生產設備改造的選型、安裝、調試及驗收工作。 ①、 生產部負責設備和安裝，對于自身無法安裝的，由生產部聯(lián)系外協(xié)。 ② 、設備投入使用前，必須對其進行試運行，由供應公司家負責安裝的，按規(guī)定進行驗收。 產品質量出現(xiàn)波動或設備大修、停產恢復生產時，生產部要組織對設備進行認可，需調整時，報請總經理批準。 設備應專人保管、專人操作、專人保養(yǎng)，生產部應對設備的保養(yǎng)、日常維護進行業(yè)務指導、督查。 設備應建立檔案，關鍵工序的設備應編制操作規(guī)程和操作注意事 項。 生產科對過程控制中使用的儀器、儀表進行控制，保證其可靠、有效。 做好有關設備控制中使用的相關記錄，并按記錄控制程序的要求對相關記錄予以處理。 生產作業(yè)環(huán)境控制 本公司所有的生產場所，必須清潔有序、安全暢通。具體要求詳見《環(huán)境和衛(wèi)生管理制度》。 人員控制 生產科負責人對在崗人員進行業(yè)務知識、操作技能培訓。對特殊工種、關鍵崗位操作人員應進行崗位資格認可并考核，合格上崗，凡直接從事食品生產、經營的人員須持衛(wèi)生局頒發(fā)的健康證上崗。 產品質量控制 進入生產的原輔料必須符合規(guī)定要求，不合格原料不得進入生產線。 各生產班組、應嚴格按工藝技術標準進行操作，防止不合格品產生。 當產品質量和過程參數(shù)出現(xiàn)波動時，要及時對生產過程及設備進行確認，并采取有效措施。 在生產過程中對質量有重要影響的關鍵部位設立工序質量控制，進行質量監(jiān)控。 專職質量監(jiān)督員應對生產過程中質量進行全方位監(jiān)控，防止不合格產品進入下一道工序。 檢驗室的檢驗人員要到車間進行抽樣檢驗，預防、把關。 因設備或其他原因中 斷生產時，應嚴格檢查該批產品質量。如不合格，則按不合格品處理。 質量控制點控制 在關鍵工序設立質量控制點，在生產過程中，嚴格按工序操作規(guī)程操作。 對關鍵工序的控制點，規(guī)定工藝參數(shù)，監(jiān)控方法。編制檢驗指導書，加強質量監(jiān)控。 工序質量控制點，應明確長期、具體的操作人員保持其相對穩(wěn)定性，并定期考核。 十七 生產 過程質量管理制度 生產過程質量控制內容： a、生產科負責制定生產計劃組織生產，并配備適宜的衛(wèi)生環(huán)境，組織有關部門解決生產過程中的重大質量問 題，并對其進行監(jiān)督，協(xié)調和考核。 b、生產科負責職工的崗位培訓和對特殊工種和關鍵工序操作人員的培訓、考核，并對生產衛(wèi)生實施監(jiān)督、考核。 c、生產科負責設備管理工作，組織對所有設備進行必要的維修和保養(yǎng)，保證生產過程中的質量控制。 d、質量科負責從原輔材料進廠到產品出廠全過程的質量檢驗和計量工作。 e、供應科負責按合同要求及實際生產進度的需要及時實施原材料的采購。 f、生產車間負責實施生產過程中的現(xiàn)場管理，做好各工序質量控制點管理和控制。 生產過程質量控制程序 a、生產科按生產計劃，組織生產，并實施協(xié)調和考 核。 b、生產車間按工藝要求做好現(xiàn)場生產管理工作，合理組織生產。 c、在生產過程中 ,對每道工序都要嚴格控制，尤其對產品質量起重要作用的關鍵工序。 d、對影響生產過程質量的因素進行控制，必須做到： （ 1）各工序應有生產部設計的作業(yè)指導書和質量記錄表，并按章執(zhí)行實施。 （ 2）生產過程中使用的設備、計量器具和工作環(huán)境符合工藝要求和有關規(guī)定。 （ 3）對關鍵工序的操作要具備上崗操作資格。 （ 4）在生產過程中要做好現(xiàn)場衛(wèi)生，并定期檢查，記錄。 e、關鍵工序工藝文件資料的控制和人員控制。 f、由生產技術科負責對設備的管理 ，建立“生產設備固定資產臺帳”，并統(tǒng)一管理生產設備的配置，維護保養(yǎng)等過程，做好設備的歸口管理工 作。 （ 1）設備操作人員應掌握“三好”、“四會”即“管好、用好、修好”及“會使用、會維修、會檢查、會排除故障”。 （ 2）對設備進行必要的維護、保養(yǎng)、維修，實行定人、定機、掛牌上崗，堅持做好關鍵工序設備使用的記錄工作。 g、質量科對生產過程中使用的計量器具定期送檢。 h、生產科負責按生產衛(wèi)生管理制度，對環(huán)境及衛(wèi)生條件進行控制，生產車間負責本部門環(huán)境衛(wèi)生條件的控制。 I、生產科對直接從事生產的有關人員每年必須進行一次健 康檢查，取得健康合格證后，方可參加生產工作。 j、當質量出現(xiàn)大的波動或質量要求變化導致能力不充足時，應及時找出原因，采取糾正措施，并對過程和設備進行認可。 十八 質量控制過程中的處罰規(guī)定 一、在原材料購進過程中出現(xiàn)質量問題的處罰規(guī)定： 購進的原材料，經鑒定不符合質量標準而被投入生產，查出一次扣生產部長 20 元，車間主任 20 元，生產班長 20 元。 原材料入庫時，檢驗員不負責任，造成不合格原材料入庫，查出一次扣質量部長 20 元，檢驗員 20元。 二、原料發(fā)放和接收過程中出現(xiàn)質量問題的處罰 規(guī)定： 采購的原輔材料沒有隨車同行檢驗單，扣供應部長 20元。 原料需經檢驗合格后方可發(fā)放給車間，否則扣檢驗員 20元。 經檢驗合格的原料方可入庫，對未經檢驗入庫的扣車間質檢員 20元。 倉庫保管員對入庫的原料及時通知檢驗員檢驗，因驗收不及時導致短缺原料而停產，扣倉庫保管員 20元。 三、生產過程中出質量問題的處罰規(guī)定： 因當班領回的原材料不合格，導致產品出現(xiàn)質量問題，扣生產班長 20元，跟班質檢員 20元。 由于當班成品檢驗不認真，致使不合格產品入庫，扣生產班長 20元，跟班質檢員 20 元。 生產班長對質檢員提出的質量問題不解決，造成產品質量不合格，扣當班班長 20元。 如果出現(xiàn)較多次品，需返工生產的情況，扣當班班長 20 元，跟班質檢員 20 元。 四、產品出廠前出現(xiàn)質量問題的處罰規(guī)定： 包裝人員沒有見到“合格”標志就進行包裝，扣當班班長 20元。 成品庫保管員，發(fā)放沒有產品合格證的產品出庫，扣保管員 20元。 發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定抽取樣品，弄虛作假行為，發(fā)現(xiàn)一次罰主要責任人員 20元。 以上處罰規(guī)定由質量科會同有關部門執(zhí)行實施。 十九