【正文】 ** Lighting 一級文件 質(zhì)量手冊 文件編號 SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱： 權(quán)令 授權(quán)令 為 了確保我公司質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進，現(xiàn)授權(quán) ***先生任管理者代表，并授予以下職責和權(quán)限： a）確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持，包括改進的需求； b）向管理層報告質(zhì)量管理體系的運作情況以及內(nèi)部審核情況，包括改進的要求； c）在公司范圍內(nèi)，采取措施確保全體員工意識到滿足要求的重要性； d）就質(zhì)量管理體系第二、三方審核等有關(guān)事宜，負責對外溝通與聯(lián)絡。 總經(jīng)理： 20xx 年 11 月 2 日 ** Lighting 一級文件 質(zhì)量手冊 文件編號 SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱： 公司簡介 公 司 簡 介 ** Lighting 一級文件 質(zhì)量手冊 文件編號 SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱： 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標 精工細作保質(zhì)量 規(guī)范管理求效益 顧客滿意是目標 持續(xù)改進攀高峰 精工細作保質(zhì)量的內(nèi)涵： 確保員工必須道道工序抓好質(zhì)量，好的產(chǎn)品質(zhì)量，應當是精工細作、一絲不茍。 適用領(lǐng)域 a. 本手冊適用于本公司的各職能部門和生產(chǎn)場所。帶有“受控”的標識的手冊為公司內(nèi)部各職能部門使用的有效版本。 針對公司對外包的任何影響到產(chǎn)品符合性的過程，公司應確保對其實施管制 ,本公司暫無外包過程，其生產(chǎn)中所有加工過程都是由本公司完成 。根據(jù)公司的業(yè)務范圍和公司機構(gòu)的職能分配，這一過程又劃分為：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、與顧客有關(guān)的過程、設計和開發(fā)、物資采購、生產(chǎn)運作、服務提供 、設備管理、監(jiān)視和測量設備的管理八個過程，并編寫相應程序文件進行控制。公司根據(jù)顧客的要求，確定相應的質(zhì)量目標、制定管理職責、設置組織結(jié)構(gòu)，并配置必要的資源和信息，制定相應的過程來控制實施產(chǎn)品實現(xiàn)的運作，然后通過對過程的測量、監(jiān)控和分析，以實施必要的 措施，最終實現(xiàn)顧客滿意和對過程的持續(xù)改進。詳見《質(zhì)量手冊》的管理 文件控制 文件的控制 a) 文件的批準 所有文件發(fā)布前，須有授權(quán)人審批，以確保其適宜性；《質(zhì)量手冊》和《程序文件》由管理者代表審核，總經(jīng)理批準；第三層次文件可根據(jù)性質(zhì)不同由部門負責人審批；必要時由公司領(lǐng)導審批。 記錄應保持清晰、易于識別和檢索 。質(zhì)量目標詳見本手冊 “質(zhì)量方針與質(zhì)量目標”。 管理者代表 總經(jīng)理在公司的管理人員中任命一名管理者代表，賦予其直接向總經(jīng)理反饋信息的權(quán)力，其職責和權(quán)限見 授權(quán)令。 支持性文件 CX /DJ003《質(zhì)量策劃控制程序》 CX /DJ004《管理評審控制程序》 ** Lighting 一級文件 質(zhì)量手冊 文件編號 SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱： 資源管理 資源的提供 公司由總經(jīng)理負責及時確定質(zhì)量管理體系和 產(chǎn)品實現(xiàn)所需資源，并由各職能部門負責及時提供，以確保： a）實施和改進現(xiàn)有質(zhì)量管理體系的過程。 通過提供培訓或采取其他措施，使員工能意識到所從事的活動或工作對質(zhì)量管理體系的重要性和各種活動之間的相 互性，以及如何為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標作出貢獻。對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃時組織應確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求；針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求； 產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則；為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 評審記錄 產(chǎn)品要求的評審記錄由業(yè)務部負責保存。 支持性文件 CX /DJ007《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 設計與開發(fā) 設計與開發(fā)策劃 在進行設計和開發(fā)策劃時，組織應確定 ： a) 設計和開發(fā)階段； b) 適于每個設計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動； c) 設計和開發(fā)的職責和權(quán)限。 評審的參加人員應包括與所評審的設計與開發(fā)階段有關(guān)職能部門的代表。 設計與開發(fā)確認的結(jié)果及必要的措施應予以記錄。 b) 評價供方方式：現(xiàn)場調(diào)研評價、樣品檢驗和實驗評價、電話評價。 根據(jù)產(chǎn)品特點應配備能滿足產(chǎn)品要求的監(jiān)視和測量設備。對產(chǎn)品質(zhì)量有可追溯性要求時應進行追溯。 產(chǎn)品的保護 a）在生產(chǎn)過程中，對設備零部件以及現(xiàn)場物資實施管理，必要時采取專門保護措施，防止損壞； b）按產(chǎn)品特性及說明書進行保護，并將產(chǎn)品分門別類地堆放，明確區(qū)分產(chǎn)品，防止錯用、錯發(fā)、丟失或損壞 。 當發(fā)現(xiàn)監(jiān)測設備偏離校準狀態(tài)時，除對這些設備采取適當?shù)拇胧┩?，還應對其 以往監(jiān)測結(jié)果的有效性進行評價并予以記錄。本公司應策劃并實現(xiàn)以下目的所需進行的監(jiān)視、測量、分析和持續(xù)改進過程。 內(nèi)部審核策劃 行政部根據(jù)上年度質(zhì)量管理體系運作情況及外部環(huán)境變化情況，就內(nèi)部審核的方案進行策劃，確定審核目的、范圍、方法、頻次，編制年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，并上報管理者代表審批。內(nèi)審員應具有生產(chǎn)和管理經(jīng)驗的人員擔任，負責按照《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》對公司質(zhì)量管理體系進行內(nèi)部審核，并記錄審核結(jié)果。 支持性文件 CX / DJ014《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 本公司將對產(chǎn)品實現(xiàn)監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品是否達到顧客的要求。 品管部負責不合格的評審，責任部門負責提出糾正措施計劃及處置。 內(nèi)部信息 a） 目標完成情況； b）內(nèi)審報告、管理評審報告； c）質(zhì)量記錄、不合格糾正或預防措施實施情況； d）其它。所采取的糾正措施應考慮與 所發(fā)現(xiàn)不合格的影響程度相適應。 本公司強調(diào)對內(nèi)部審核員、檢驗人員及控制不合格品進一步加工、交付、安裝、提出預防措施并確保其實施、驗證、糾正、預防措施的有關(guān)人員，要明確其職責，并給予充分的授權(quán)，以保證他們在所從事任務中的獨立性。 公司各部門的職責和權(quán)限 總經(jīng)理 1) 造并保持滿足顧客要求的重要性的意識，并確保理解和滿足顧客要求。 6) 負責領(lǐng)導制定公司員工的培訓要求，決定各部門負責人員的配置。 6） 負責內(nèi)部質(zhì)量審核策劃工作 。 2） 建立和制訂作業(yè)指導書等有關(guān)的工藝操作規(guī) 程并嚴格執(zhí)行。 9） 生產(chǎn)過程中發(fā)生的設備故障，應予以及時修理，排除故障以保證過程生產(chǎn)的能力。 3） 搞好售后服務及顧客訪問工作，建立顧客檔案，掌握市場動態(tài)及顧客動態(tài)；滿足市場需求。 財務部： 1） 制定公司利潤計劃、資本投資、財務規(guī)劃、開支預算及成本標準。 3） 保持帳、卡、物一致，認真辦理出入庫手續(xù)。 5） 新產(chǎn)品與新物料的評估、測試與驗證工作。 5） 管理公司的后勤工作，提供后勤保障。 4）物料采購計劃的參與及交期的跟摧。 2）協(xié)助生產(chǎn)部門進行生產(chǎn)計劃的制定。 3） 人事招聘和檔案的建立，為公司儲備人才資料。 3） 進行產(chǎn)品鑒定，生產(chǎn)轉(zhuǎn)化、技術(shù)規(guī)范及品 管部門檢驗文件等制定工作。 ** Lighting 一級文件 質(zhì)量手冊 文件編號 SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱： 附錄 C：職責和權(quán)限 貨倉： 1） 認真執(zhí)行公司質(zhì)量方針，圍繞公司質(zhì)量目標展開本部門質(zhì)量目標。 4）做好安全庫存的監(jiān)督，保證物 料計劃與實際生產(chǎn)的準確性。 業(yè)務部： 1） 負責合同評審。 7） 做好主要生產(chǎn)設施的維修、保養(yǎng)工作，制定維修保養(yǎng)計劃，并按計劃實施。 4） 協(xié)助總經(jīng)理進行管理評審，并準備評審所需資料。有權(quán)代表總經(jīng)理對各部門質(zhì)量職能執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查。 4) 負責質(zhì)量管理體系的建立策劃和改進。 有責任指導、監(jiān)督和檢查所管轄的人員按規(guī)定的職責和程序，實施質(zhì)量管理體系職責的情況。 通過預防措施的制訂并實施，使本公司的質(zhì)量管理體系更加完善，并促進質(zhì)量管理體系 的持續(xù)改進。 支持性文件 CX / DJ016《數(shù)據(jù)分析控制程序》 ** Lighting 一級文件 質(zhì)量手冊 文件編號 SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱： 測量、分析和改進 持續(xù)改進 本公司通過使用質(zhì)量方針、目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審而促進質(zhì)量管理體系持續(xù)改進。 支持性文件 CX / DJ015《不合格品控制程序》 數(shù)據(jù)分析 公司收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并識別可能實施的改進。 支持性文件 CX / DJ014《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 不合格品控制 本公司應確保不符合要求的產(chǎn)品等到識別和控制，以防止不合格品的非預期使用或交付。 監(jiān)視和測量主要分析工具 a）排列圖； b）因果圖 。對于不符合項的改進情況，由審核員跟蹤，以驗證糾正措施的實施情況。 c） 顧客滿意調(diào)查、來自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、業(yè)務損失分析、顧客贊揚、擔保索賠、經(jīng)銷商報告等的來源獲得信息 信息的分析和評價： a）業(yè)務部應制定顧客滿意程度的評價方法； b）正常情況下，每年年底由業(yè)務部將收集的信息進行整理和分析 ；、 ** Lighting 一級文件 質(zhì)量手冊 文件編號 SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱： 測量、分析和改進 d) 若遇有顧客投訴，并且問題重大時，將直接提交公司總經(jīng)理，采取緊急措施加以處理，處理結(jié)果應保持記錄。在策劃時，應確定統(tǒng)計技術(shù)及其他適用方法的需要和使用。 操作者在使用測量和監(jiān)控設備前，應核對其適用性和進行必要的調(diào)整。 產(chǎn)品的搬運過程 a) 一般物資搬運要采取可靠的防止損壞的措施，包括使用正確的搬運方法、合適的搬運工具和合適的人員； b）特殊物資，生產(chǎn)部要組織策劃和制定專門的搬運措施。 對這些過程的確認安排包括： a）進行技藝評定，并在實施前得到批準； b）對人員資格和設備的能力進行鑒定； c）編寫相應的作業(yè)指導書； d）對過程參數(shù)進行監(jiān)控； e）當條件發(fā)生變化時應對已確認過程進行再確認 。 如果沒有作業(yè)指導書就不能保證質(zhì)量時，則應編寫相應指導書，并讓操作者獲得作業(yè)指導書。 評價與選擇供方 a) 對提供配套產(chǎn)品的供方應進行評價，被選定的合格供方應記錄評價結(jié)果。 確認時期：只要適用，確認應在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?，若在交付之前實施全部確認不現(xiàn)實，應在可能的適用范圍內(nèi)實施局部確認。 ** Lighting 一級文件 質(zhì)量手冊 文件編號 SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱： 產(chǎn)品實現(xiàn) 設計與開發(fā)輸出在 發(fā)放前應得到評審。 b) 合同簽訂后，明確聯(lián)系方式，保持履約期與顧客的溝通。 評審方式 本公司主要根據(jù)合同、訂單的不同要求，確定用會