【正文】 ** Lighting 一級(jí)文件 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱： 權(quán)令 授權(quán)令 為 了確保我公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)授權(quán) ***先生任管理者代表，并授予以下職責(zé)和權(quán)限： a）確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持，包括改進(jìn)的需求； b）向管理層報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)作情況以及內(nèi)部審核情況，包括改進(jìn)的要求； c）在公司范圍內(nèi)，采取措施確保全體員工意識(shí)到滿足要求的重要性； d）就質(zhì)量管理體系第二、三方審核等有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)對(duì)外溝通與聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 20xx 年 11 月 2 日 ** Lighting 一級(jí)文件 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱： 公司簡(jiǎn)介 公 司 簡(jiǎn) 介 ** Lighting 一級(jí)文件 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱： 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) 精工細(xì)作保質(zhì)量 規(guī)范管理求效益 顧客滿意是目標(biāo) 持續(xù)改進(jìn)攀高峰 精工細(xì)作保質(zhì)量的內(nèi)涵： 確保員工必須道道工序抓好質(zhì)量，好的產(chǎn)品質(zhì)量，應(yīng)當(dāng)是精工細(xì)作、一絲不茍。 適用領(lǐng)域 a. 本手冊(cè)適用于本公司的各職能部門和生產(chǎn)場(chǎng)所。帶有“受控”的標(biāo)識(shí)的手冊(cè)為公司內(nèi)部各職能部門使用的有效版本。 針對(duì)公司對(duì)外包的任何影響到產(chǎn)品符合性的過(guò)程，公司應(yīng)確保對(duì)其實(shí)施管制 ,本公司暫無(wú)外包過(guò)程，其生產(chǎn)中所有加工過(guò)程都是由本公司完成 。根據(jù)公司的業(yè)務(wù)范圍和公司機(jī)構(gòu)的職能分配，這一過(guò)程又劃分為：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、與顧客有關(guān)的過(guò)程、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、物資采購(gòu)、生產(chǎn)運(yùn)作、服務(wù)提供 、設(shè)備管理、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理八個(gè)過(guò)程，并編寫相應(yīng)程序文件進(jìn)行控制。公司根據(jù)顧客的要求，確定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)、制定管理職責(zé)、設(shè)置組織結(jié)構(gòu)，并配置必要的資源和信息，制定相應(yīng)的過(guò)程來(lái)控制實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的運(yùn)作，然后通過(guò)對(duì)過(guò)程的測(cè)量、監(jiān)控和分析，以實(shí)施必要的 措施，最終實(shí)現(xiàn)顧客滿意和對(duì)過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。詳見(jiàn)《質(zhì)量手冊(cè)》的管理 文件控制 文件的控制 a) 文件的批準(zhǔn) 所有文件發(fā)布前，須有授權(quán)人審批，以確保其適宜性；《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；第三層次文件可根據(jù)性質(zhì)不同由部門負(fù)責(zé)人審批；必要時(shí)由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。 記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索 。質(zhì)量目標(biāo)詳見(jiàn)本手冊(cè) “質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)”。 管理者代表 總經(jīng)理在公司的管理人員中任命一名管理者代表，賦予其直接向總經(jīng)理反饋信息的權(quán)力，其職責(zé)和權(quán)限見(jiàn) 授權(quán)令。 支持性文件 CX /DJ003《質(zhì)量策劃控制程序》 CX /DJ004《管理評(píng)審控制程序》 ** Lighting 一級(jí)文件 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱： 資源管理 資源的提供 公司由總經(jīng)理負(fù)責(zé)及時(shí)確定質(zhì)量管理體系和 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需資源，并由各職能部門負(fù)責(zé)及時(shí)提供，以確保： a）實(shí)施和改進(jìn)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系的過(guò)程。 通過(guò)提供培訓(xùn)或采取其他措施，使員工能意識(shí)到所從事的活動(dòng)或工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性和各種活動(dòng)之間的相 互性，以及如何為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)組織應(yīng)確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求； 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 評(píng)審記錄 產(chǎn)品要求的評(píng)審記錄由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)保存。 支持性文件 CX /DJ007《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā) 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)策劃 在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃時(shí)，組織應(yīng)確定 ： a) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段； b) 適于每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)； c) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。 評(píng)審的參加人員應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)階段有關(guān)職能部門的代表。 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)確認(rèn)的結(jié)果及必要的措施應(yīng)予以記錄。 b) 評(píng)價(jià)供方方式：現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研評(píng)價(jià)、樣品檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)評(píng)價(jià)、電話評(píng)價(jià)。 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)應(yīng)配備能滿足產(chǎn)品要求的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有可追溯性要求時(shí)應(yīng)進(jìn)行追溯。 產(chǎn)品的保護(hù) a）在生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)設(shè)備零部件以及現(xiàn)場(chǎng)物資實(shí)施管理，必要時(shí)采取專門保護(hù)措施，防止損壞； b）按產(chǎn)品特性及說(shuō)明書進(jìn)行保護(hù)，并將產(chǎn)品分門別類地堆放，明確區(qū)分產(chǎn)品，防止錯(cuò)用、錯(cuò)發(fā)、丟失或損壞 。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，除對(duì)這些設(shè)備采取適當(dāng)?shù)拇胧┩?，還應(yīng)對(duì)其 以往監(jiān)測(cè)結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并予以記錄。本公司應(yīng)策劃并實(shí)現(xiàn)以下目的所需進(jìn)行的監(jiān)視、測(cè)量、分析和持續(xù)改進(jìn)過(guò)程。 內(nèi)部審核策劃 行政部根據(jù)上年度質(zhì)量管理體系運(yùn)作情況及外部環(huán)境變化情況，就內(nèi)部審核的方案進(jìn)行策劃，確定審核目的、范圍、方法、頻次，編制年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，并上報(bào)管理者代表審批。內(nèi)審員應(yīng)具有生產(chǎn)和管理經(jīng)驗(yàn)的人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)按照《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，并記錄審核結(jié)果。 支持性文件 CX / DJ014《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 本公司將對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否達(dá)到顧客的要求。 品管部負(fù)責(zé)不合格的評(píng)審，責(zé)任部門負(fù)責(zé)提出糾正措施計(jì)劃及處置。 內(nèi)部信息 a） 目標(biāo)完成情況； b）內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告； c）質(zhì)量記錄、不合格糾正或預(yù)防措施實(shí)施情況； d）其它。所采取的糾正措施應(yīng)考慮與 所發(fā)現(xiàn)不合格的影響程度相適應(yīng)。 本公司強(qiáng)調(diào)對(duì)內(nèi)部審核員、檢驗(yàn)人員及控制不合格品進(jìn)一步加工、交付、安裝、提出預(yù)防措施并確保其實(shí)施、驗(yàn)證、糾正、預(yù)防措施的有關(guān)人員，要明確其職責(zé)，并給予充分的授權(quán)，以保證他們?cè)谒鶑氖氯蝿?wù)中的獨(dú)立性。 公司各部門的職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 1) 造并保持滿足顧客要求的重要性的意識(shí)，并確保理解和滿足顧客要求。 6) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)制定公司員工的培訓(xùn)要求，決定各部門負(fù)責(zé)人員的配置。 6） 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核策劃工作 。 2） 建立和制訂作業(yè)指導(dǎo)書等有關(guān)的工藝操作規(guī) 程并嚴(yán)格執(zhí)行。 9） 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的設(shè)備故障，應(yīng)予以及時(shí)修理，排除故障以保證過(guò)程生產(chǎn)的能力。 3） 搞好售后服務(wù)及顧客訪問(wèn)工作，建立顧客檔案，掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及顧客動(dòng)態(tài)；滿足市場(chǎng)需求。 財(cái)務(wù)部： 1） 制定公司利潤(rùn)計(jì)劃、資本投資、財(cái)務(wù)規(guī)劃、開(kāi)支預(yù)算及成本標(biāo)準(zhǔn)。 3） 保持帳、卡、物一致，認(rèn)真辦理出入庫(kù)手續(xù)。 5） 新產(chǎn)品與新物料的評(píng)估、測(cè)試與驗(yàn)證工作。 5） 管理公司的后勤工作，提供后勤保障。 4）物料采購(gòu)計(jì)劃的參與及交期的跟摧。 2）協(xié)助生產(chǎn)部門進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃的制定。 3） 人事招聘和檔案的建立，為公司儲(chǔ)備人才資料。 3） 進(jìn)行產(chǎn)品鑒定，生產(chǎn)轉(zhuǎn)化、技術(shù)規(guī)范及品 管部門檢驗(yàn)文件等制定工作。 ** Lighting 一級(jí)文件 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱： 附錄 C：職責(zé)和權(quán)限 貨倉(cāng)： 1） 認(rèn)真執(zhí)行公司質(zhì)量方針，圍繞公司質(zhì)量目標(biāo)展開(kāi)本部門質(zhì)量目標(biāo)。 4）做好安全庫(kù)存的監(jiān)督，保證物 料計(jì)劃與實(shí)際生產(chǎn)的準(zhǔn)確性。 業(yè)務(wù)部： 1） 負(fù)責(zé)合同評(píng)審。 7） 做好主要生產(chǎn)設(shè)施的維修、保養(yǎng)工作，制定維修保養(yǎng)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施。 4） 協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審，并準(zhǔn)備評(píng)審所需資料。有權(quán)代表總經(jīng)理對(duì)各部門質(zhì)量職能執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。 4) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立策劃和改進(jìn)。 有責(zé)任指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查所管轄的人員按規(guī)定的職責(zé)和程序，實(shí)施質(zhì)量管理體系職責(zé)的情況。 通過(guò)預(yù)防措施的制訂并實(shí)施，使本公司的質(zhì)量管理體系更加完善，并促進(jìn)質(zhì)量管理體系 的持續(xù)改進(jìn)。 支持性文件 CX / DJ016《數(shù)據(jù)分析控制程序》 ** Lighting 一級(jí)文件 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱： 測(cè)量、分析和改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司通過(guò)使用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審而促進(jìn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。 支持性文件 CX / DJ015《不合格品控制程序》 數(shù)據(jù)分析 公司收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并識(shí)別可能實(shí)施的改進(jìn)。 支持性文件 CX / DJ014《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 不合格品控制 本公司應(yīng)確保不符合要求的產(chǎn)品等到識(shí)別和控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 監(jiān)視和測(cè)量主要分析工具 a）排列圖； b）因果圖 。對(duì)于不符合項(xiàng)的改進(jìn)情況，由審核員跟蹤，以驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況。 c） 顧客滿意調(diào)查、來(lái)自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見(jiàn)調(diào)查、業(yè)務(wù)損失分析、顧客贊揚(yáng)、擔(dān)保索賠、經(jīng)銷商報(bào)告等的來(lái)源獲得信息 信息的分析和評(píng)價(jià)： a）業(yè)務(wù)部應(yīng)制定顧客滿意程度的評(píng)價(jià)方法； b）正常情況下，每年年底由業(yè)務(wù)部將收集的信息進(jìn)行整理和分析 ；、 ** Lighting 一級(jí)文件 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱： 測(cè)量、分析和改進(jìn) d) 若遇有顧客投訴，并且問(wèn)題重大時(shí)，將直接提交公司總經(jīng)理，采取緊急措施加以處理，處理結(jié)果應(yīng)保持記錄。在策劃時(shí)，應(yīng)確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)及其他適用方法的需要和使用。 操作者在使用測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備前，應(yīng)核對(duì)其適用性和進(jìn)行必要的調(diào)整。 產(chǎn)品的搬運(yùn)過(guò)程 a) 一般物資搬運(yùn)要采取可靠的防止損壞的措施，包括使用正確的搬運(yùn)方法、合適的搬運(yùn)工具和合適的人員； b）特殊物資，生產(chǎn)部要組織策劃和制定專門的搬運(yùn)措施。 對(duì)這些過(guò)程的確認(rèn)安排包括： a）進(jìn)行技藝評(píng)定，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)； b）對(duì)人員資格和設(shè)備的能力進(jìn)行鑒定； c）編寫相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書； d）對(duì)過(guò)程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控； e）當(dāng)條件發(fā)生變化時(shí)應(yīng)對(duì)已確認(rèn)過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn) 。 如果沒(méi)有作業(yè)指導(dǎo)書就不能保證質(zhì)量時(shí)，則應(yīng)編寫相應(yīng)指導(dǎo)書，并讓操作者獲得作業(yè)指導(dǎo)書。 評(píng)價(jià)與選擇供方 a) 對(duì)提供配套產(chǎn)品的供方應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，被選定的合格供方應(yīng)記錄評(píng)價(jià)結(jié)果。 確認(rèn)時(shí)期：只要適用，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?，若在交付之前?shí)施全部確認(rèn)不現(xiàn)實(shí)，應(yīng)在可能的適用范圍內(nèi)實(shí)施局部確認(rèn)。 ** Lighting 一級(jí)文件 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)輸出在 發(fā)放前應(yīng)得到評(píng)審。 b) 合同簽訂后，明確聯(lián)系方式，保持履約期與顧客的溝通。 評(píng)審方式 本公司主要根據(jù)合同、訂單的不同要求，確定用會(huì)