【正文】 不合格品對工程質量的影響程度，確定不合格品等級。 決定采取的處置方法l l 進行返工，達到規(guī)定要求； l l 物資經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收；l l 降級使用或改作它用；l l 拒收或報廢； l l 工程經(jīng)返修或不返修向業(yè)主申請讓步接收。，制定糾正和預防措施。 ，由物資采購部通知供應商進行處置。返工后或已退換的物資，檢驗人員應進行驗證，如仍不合格應重新處置。，由物資采購部辦理報廢手續(xù)。、讓步接收的物資，由物資采購部向業(yè)主辦理申請讓步手續(xù)?！巴藫Q”或“報廢”字樣標記，并予以隔離。降級或改為它用的物資，保管人員應及時更換標識。，可不發(fā)整改通知單，由檢驗人員直接通知作業(yè)人員實施整改并對整改結果進行驗證。，由檢驗人員向作業(yè)負責人下達整改通知單,由作業(yè)負責人組織實施整改；檢驗人員負責驗證整改結果。，由工程部組織，質量部、技術準備部參加，必要時邀請設計、監(jiān)理、業(yè)主及其他有關人員一起研究處置方法，處置結果的驗證由質量部實施。 ，檢驗人員要記錄不合格的實際情況，向業(yè)主辦理申請讓步手續(xù)，業(yè)主審批通過后方可轉序施工。 返工的工程由檢驗人員重新檢驗評定，如仍不合格，應重新評審處理。第十四節(jié) 糾正和預防措施，由作業(yè)人員依據(jù)檢驗人員的指令直接實施整改，可不制定糾正和預防措施。，責任部門應調查導致不合格的原因，并組織制訂糾正和預防措施。，可從以下方面著手進行：，包括設計要求不合理、不完整，使用非有效版本文件等。，包括工序控制不當，操作不符合程序規(guī)定，操作者、檢驗人員不具備相應技能，缺乏培訓，檢驗規(guī)程不全面、不準確等。、環(huán)境問題，包括設備能力不足，測試設備與要求不適應，設備缺乏保養(yǎng)維修，溫度、濕度等環(huán)境條件對設備或檢測的影響等。，使用未檢驗的材料或標識不清造成的混料或錯料，檢驗和試驗技術狀態(tài)不清,施工條件不符合要求等。 糾正措施，由責任部門和作業(yè)人員調查分析造成不合格的原因，提出并組織實施糾正措施。 對業(yè)主提出的不合格，由項目副經(jīng)理組織有關人員（必要時可邀請分包商）調查分析造成不合格的原因，提出并組織實施糾正措施。，組織本單位有關人員制定并實施糾正措施。、管理規(guī)定等質量體系文件修改的糾正措施，由質量部負責制定并實施糾正措施。 質量部負責驗證并記錄糾正措施實施結果。 預防措施：與工程質量有關的信息，不合格記錄，讓步記錄，審核報告、業(yè)主服務報告、業(yè)主投訴等。，發(fā)現(xiàn)、分析潛在的不合格原因，研究確定預防措施，明確執(zhí)行該項預防措施的單位，并組織實施。，由技術準備部負責分析所涉及的材料、工藝、生產(chǎn)設備、操作規(guī)程、作業(yè)人員技藝等對質量產(chǎn)生影響的因素，找出潛在的不合格原因，針對不合格原因制定并組織實施預防措施。，質量部應報告項目經(jīng)理。，記錄實施情況。第十六節(jié) 質量記錄的控制（如檢驗和試驗記錄、不合格品報告等）和質量體系運行記錄（如質量體系審核報告、糾正措施記錄等）?！俄椖抗芾硎謨浴分械挠嘘P規(guī)定執(zhí)行。，應根據(jù)《項目管理手冊》中的有關規(guī)定明確質量記錄的格式和填寫要求。、物資檢驗和試驗記錄等。：l l 施工檢驗和試驗記錄；l l 工程質量驗收記錄，包括分包商的質量檢驗及評定記錄；l l 工程質量評定記錄。l l 技術管理工作記錄，如圖紙會審、技術交底記錄等。、整理并保存。、糾正和預防措施、工程回訪保修、統(tǒng)計技術應用、內(nèi)部審核和外部審核等記錄。、合同評審、分包商評價與選擇等記錄。、測量及試驗設備校準等記錄。、特殊工種人員培訓和考核等記錄。、編目，寫明編號、記錄日期、記錄內(nèi)容，并及時準確。、編目應按《北京市建筑安裝工程施工技術資料管理規(guī)定》（京建質〔1996〕418號）要求或相應的管理規(guī)定組卷。、有項目標志和統(tǒng)一編號的表式，質量體系運行記錄的編目和組卷按規(guī)定要求執(zhí)行。、整理好的質量記錄移交技術準備部歸檔。，應分類收錄在文件夾（盒）中、放入文件柜，部門經(jīng)理應指派專人負責保管，以防記錄損壞或丟失。，做到帳、物對應，便于查閱。第十七節(jié) 內(nèi)部質量體系審核，質量部應編制并發(fā)布年度審核計劃，各部門、各要素的審核頻次應取決于其現(xiàn)狀和重要性，并考慮前幾次審核發(fā)現(xiàn)的問題。，由質量部提前一周通知受審核單位的負責人。，用它作為審核的助手和記錄審核情況。，審核員應及時向受審核部門說明。，不應對審核對象加入個人的成見。 ，將所發(fā)現(xiàn)的問題向受審核單位的負責人作一次口頭報告，并對這些問題發(fā)布整改通知單或糾正措施。，采取措施即可糾正的不符合項，審核員可直接向受審核單位負責人發(fā)布整改通知單。， 以及糾正措施將涉及兩個以上實施單位的，審核員應向受審核單位提出采取糾正措施的要求。，質量部負責編寫并發(fā)布審核報告。 ，受審核單位應在15天內(nèi)整改完畢。，應在一周內(nèi)制訂出糾正措施計劃，并交質量部認可，管理者代表批準。，質量部應加以追查并向項目經(jīng)理報告。、糾正措施要求中預定完成的日期已到，或當接到已完成的通知時，質量部應派人去驗證完成情況。，審核員應檢查上一次的糾正措施是否依然有效；如不再生效，則應發(fā)出新的糾正措施要求。，質量部應對此進行追蹤，查明原因；若無正當理由或未能規(guī)定出可接受修正期限，則應向項目經(jīng)理匯報。 質量部負責保存審核計劃、審核檢查表、審核報告、整改通知單和糾正措施要求等內(nèi)部質量審核記錄。第十八節(jié) 培訓由于本工程采用的是形式，項目人員來自不同的公司，因此應對所有參加本工程實施的人員進行必須的培訓，以使他們懂得質量體系并掌握全面參與體系運行所需要的方法和技術?！杜嘤柨蚣堋分贫ū静块T的培訓計劃，計劃的內(nèi)容包括培訓項目、培訓目的、培訓對象、培訓時間和培訓單位等。、管理能力與技巧、貫徹ISO9000族標準、全面質量管理和工程創(chuàng)優(yōu)等方面培訓計劃的制定與組織實施。 技術準備部負責施工技術、資料管理等方面培訓培訓計劃的制定與組織實施。、特殊崗位/工種等方面培訓培訓計劃的制定與組織實施。，由工程部制定，有關部門協(xié)助實施。，負責培訓的單位應制定培訓實施計劃，并將計劃發(fā)至參加培訓的人員。，安全文明部應對分包商進行有關規(guī)章制度、安全文明施工方面的培訓，并要求分包商提供其從事特殊崗位工作人員的上崗證（或操作證）復印件，嚴格執(zhí)行無證人員不得上崗制度。 組織培訓的單位負責填寫并保存培訓實施記錄表。第十九節(jié) 服務，應明確竣工保修的內(nèi)容和保修期限；在分包合同中，亦應明確分包商的保修內(nèi)容和保修期限。，項目經(jīng)理應指派專人就保修及有關質量問題與業(yè)主保持聯(lián)系。,必要時，應對保修人員進行有關的培訓。、使用功能、設備運轉等進行認真的檢查，虛心聽取業(yè)主的意見。對業(yè)主提出的修繕問題要詳細地檢查并記錄，與業(yè)主共同分析、查找原因，提出并實施處理方案。，首先由項目經(jīng)理指派的人員進行檢驗，檢驗合格后方可通知業(yè)主驗收。當未能通過業(yè)主驗收時，應重新進行保修工作，直至完全符合規(guī)定要求并通過業(yè)主驗收止。：工程質量狀況、竣工保修情況和服務需求等。當業(yè)主提出服務要求時，回訪人員應向質量部經(jīng)理請示處理辦法。，回訪人員應填寫回訪情況記錄并向項目經(jīng)理匯報。 ，并將業(yè)主提出的意見和要求記錄在業(yè)主投訴記錄中。，查明原因并確定處理方案；必要時，質量部應將業(yè)主投訴情況向項目經(jīng)理匯報。 。，質量部應將有關信息傳遞給合約估算部，由合約估算部組織有關部門按相應的法律程序處理。，查找不合格原因并制訂相應的糾正和預防措施。第二十節(jié) 統(tǒng)計技術 ，用于工序質量控制和查找不合格原因、評價及驗證工序能力及產(chǎn)品質量特性。、質量要求、技術難度及合同規(guī)定等具體情況，選擇適用的統(tǒng)計技術，并明確數(shù)據(jù)收集的來源和責任人及信息傳遞的渠道。 、收集和積累數(shù)據(jù)，并對數(shù)據(jù)進行整理和粗略分析的調查表。、系統(tǒng)圖、散布圖和排列圖等。（JGJ10787標準中要求統(tǒng)計方法）。，應對使用人員進行培訓，以使其掌握統(tǒng)計方法和數(shù)據(jù)傳遞渠道。，同時對統(tǒng)計技術應用效果進行評定，指導部門／項目改進工作。第二十章 全員崗前培訓計劃和措施第一節(jié) 前言 國家大劇院工程無論是在技術上，還是在管理上均屬目前國內(nèi)最先進和最高水平的。因此對參與工程施工的人員素質要求也應是最高水平的。為了使這項具有劃時代意義的重要工程能實現(xiàn)高速、優(yōu)質、安全等方面的管理目標，投標人要從工程準備階段始，直至工程竣工交付，始終貫穿對所有人員的持續(xù)培訓。為此，特制訂出國家大劇院工程《全員崗前培訓計劃和措施》。28 / 28