【正文】 措施以及管理評(píng)審而促進(jìn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。 通過(guò)糾正措施的制定和實(shí)施以確保本公司的質(zhì)量管理體系不斷完善，并促進(jìn)持 續(xù)改進(jìn)。 通過(guò)預(yù)防措施的制訂并實(shí)施，使本公司的質(zhì)量管理體系更加完善，并促進(jìn)質(zhì)量管理體系 的持續(xù)改進(jìn)。 保證達(dá)到合同規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量 ,使之滿(mǎn)足顧客要求是公司所有管理者的責(zé)任。 有責(zé)任指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查所管轄的人員按規(guī)定的職責(zé)和程序，實(shí)施質(zhì)量管理體系職責(zé)的情況。 b. 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的思路。 4) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立策劃和改進(jìn)。 ** Lighting 一級(jí)文件 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱(chēng)： 附錄 C： 職責(zé)和權(quán)限 管理者代表 1） 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持，并使之有效運(yùn)行；在實(shí)施過(guò)程中，行使協(xié)調(diào)、督促、檢查、考核的職權(quán)。有權(quán)代表總經(jīng)理對(duì)各部門(mén)質(zhì)量職能執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。 8） 就質(zhì)量體系有關(guān)事宜負(fù)責(zé)與外部各方的聯(lián)系。 4） 協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審，并準(zhǔn)備評(píng)審所需資料。領(lǐng)導(dǎo)和組織各車(chē)間搞好過(guò)程控制，確保產(chǎn)品 質(zhì)量符合規(guī)定要求，以保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的全面實(shí)施。 7） 做好主要生產(chǎn)設(shè)施的維修、保養(yǎng)工作，制定維修保養(yǎng)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施。 2） 負(fù)責(zé)對(duì)各生產(chǎn)車(chē)間和有關(guān)部門(mén)的質(zhì)量考核工作；對(duì)過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)等數(shù)據(jù)實(shí)行有效控制。 業(yè)務(wù)部： 1） 負(fù)責(zé)合同評(píng)審。 5） 做好訂單計(jì)劃的安排與內(nèi)部跟摧，保證訂單按期出貨。 4）做好安全庫(kù)存的監(jiān)督，保證物 料計(jì)劃與實(shí)際生產(chǎn)的準(zhǔn)確性。 3） 建立健全公司內(nèi)部核算的組織，核算和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度。 ** Lighting 一級(jí)文件 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱(chēng)： 附錄 C：職責(zé)和權(quán)限 貨倉(cāng)： 1） 認(rèn)真執(zhí)行公司質(zhì)量方針，圍繞公司質(zhì)量目標(biāo)展開(kāi)本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)。 5） 對(duì)安全庫(kù)存量的檢查和管理。 3） 進(jìn)行產(chǎn)品鑒定，生產(chǎn)轉(zhuǎn)化、技術(shù)規(guī)范及品 管部門(mén)檢驗(yàn)文件等制定工作。 7） 做好外包模具的驗(yàn)收工作，參與不合格模具的評(píng)審、處置。 3） 人事招聘和檔案的建立，為公司儲(chǔ)備人才資料。 7） 廠內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生、綠化工作的建設(shè)與監(jiān)督。 2）協(xié)助生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃的制定。 6）生產(chǎn)效率的評(píng)估及物料損耗控制。 4）物料采購(gòu)計(jì)劃的參與及交期的跟摧。 9） 工廠的安全維護(hù)，包括出入、人員、消防等等。 5） 管理公司的后勤工作，提供后勤保障。 行政部： 1） 責(zé)全廠職工的績(jī)效考核。 5） 新產(chǎn)品與新物料的評(píng)估、測(cè)試與驗(yàn)證工作。 開(kāi)發(fā)部： 1） 制訂產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃，并按計(jì)劃進(jìn)行控制。 3） 保持帳、卡、物一致，認(rèn)真辦理出入庫(kù)手續(xù)。 5） 參加顧客要求的評(píng)審，評(píng)審有關(guān)財(cái)務(wù)方面的條款，參與設(shè)計(jì)中的成本控制。 財(cái)務(wù)部： 1） 制定公司利潤(rùn)計(jì)劃、資本投資、財(cái)務(wù)規(guī)劃、開(kāi)支預(yù)算及成本標(biāo)準(zhǔn)。 2）負(fù)責(zé)物資供應(yīng)，實(shí)行定點(diǎn)定向采購(gòu)。 3） 搞好售后服務(wù)及顧客訪問(wèn)工作，建立顧客檔案，掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及顧客動(dòng)態(tài)；滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。 4） 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不合格的糾正和預(yù)防措施控制。 9） 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的設(shè)備故障，應(yīng)予以及時(shí)修理，排除故障以保證過(guò)程生產(chǎn)的能力。 5） 負(fù)責(zé)設(shè)備大中修和維護(hù)保養(yǎng)工作。 2） 建立和制訂作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等有關(guān)的工藝操作規(guī) 程并嚴(yán)格執(zhí)行。 2） 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄控制工作。 6） 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核策劃工作 。 3） 確保在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。 6) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)制定公司員工的培訓(xùn)要求，決定各部門(mén)負(fù)責(zé)人員的配置。 d. 評(píng)審質(zhì)量方針、目 標(biāo)持續(xù)的適宜性。 公司各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 1) 造并保持滿(mǎn)足顧客要求的重要性的意識(shí)，并確保理解和滿(mǎn)足顧客要求。 應(yīng)根據(jù)本手冊(cè)的要求 ,委派有資格的人員 ,制定有關(guān)質(zhì)量文件并予以批準(zhǔn) ,頒布和實(shí)施。 本公司強(qiáng)調(diào)對(duì)內(nèi)部審核員、檢驗(yàn)人員及控制不合格品進(jìn)一步加工、交付、安裝、提出預(yù)防措施并確保其實(shí)施、驗(yàn)證、糾正、預(yù)防措施的有關(guān)人員，要明確其職責(zé)，并給予充分的授權(quán)，以保證他們?cè)谒鶑氖氯蝿?wù)中的獨(dú)立性。所制定的預(yù)防措施應(yīng)考慮與所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。所采取的糾正措施應(yīng)考慮與 所發(fā)現(xiàn)不合格的影響程度相適應(yīng)。 采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量及供方的情況。 內(nèi)部信息 a） 目標(biāo)完成情況； b）內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告； c）質(zhì)量記錄、不合格糾正或預(yù)防措施實(shí)施情況； d）其它。 對(duì)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，公司應(yīng)針對(duì)不合格造成的后果采取適當(dāng)?shù)难a(bǔ)救措施。 品管部負(fù)責(zé)不合格的評(píng)審，責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)提出糾正措施計(jì)劃及處置。 本公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，如發(fā)生緊急或例外放行，應(yīng)得到授權(quán)者的批準(zhǔn)，并有可靠的追溯方法。 支持性文件 CX / DJ014《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 本公司將對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否達(dá)到顧客的要求。本公司通過(guò) 對(duì)每一個(gè)過(guò)程的 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 來(lái)保持其過(guò)程的能力。內(nèi)審員應(yīng)具有生產(chǎn)和管理經(jīng)驗(yàn)的人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)按照《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，并記錄審核結(jié)果。 內(nèi)審結(jié)果及跟蹤措施 a）《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》由內(nèi)審組討論通過(guò)，內(nèi)審組組長(zhǎng)審核簽字，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)至相關(guān) 部門(mén)，并按照《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行管理。 內(nèi)部審核策劃 行政部根據(jù)上年度質(zhì)量管理體系運(yùn)作情況及外部環(huán)境變化情況，就內(nèi)部審核的方案進(jìn)行策劃，確定審核目的、范圍、方法、頻次，編制年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，并上報(bào)管理者代表審批。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿(mǎn)意 收集信息的內(nèi)容： a）有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等的顧客反映（包括投訴、抱怨、不滿(mǎn)意等）； b）顧客需求的變化； c）市場(chǎng)需求的變化。本公司應(yīng)策劃并實(shí)現(xiàn)以下目的所需進(jìn)行的監(jiān)視、測(cè)量、分析和持續(xù)改進(jìn)過(guò)程。 應(yīng)對(duì)校準(zhǔn)結(jié)果予以記錄 。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，除對(duì)這些設(shè)備采取適當(dāng)?shù)拇胧┩?，還應(yīng)對(duì)其 以往監(jiān)測(cè)結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并予以記錄。同時(shí)應(yīng)記錄驗(yàn)證的依據(jù)。 產(chǎn)品的保護(hù) a）在生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)設(shè)備零部件以及現(xiàn)場(chǎng)物資實(shí)施管理，必要時(shí)采取專(zhuān)門(mén)保護(hù)措施，防止損壞； b）按產(chǎn)品特性及說(shuō)明書(shū)進(jìn)行保護(hù)，并將產(chǎn)品分門(mén)別類(lèi)地堆放，明確區(qū)分產(chǎn)品，防止錯(cuò)用、錯(cuò)發(fā)、丟失或損壞 。 支持性文件 CX / DJ007《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 CX / DJ001《文件控制程序》 ** Lighting 一級(jí)文件 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱(chēng)： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品防護(hù) 總則 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中、交付顧客前，要根據(jù)顧客要求提供相應(yīng)的產(chǎn)品防護(hù)，確保顧客滿(mǎn)意。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有可追溯性要求時(shí)應(yīng)進(jìn)行追溯。 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供的過(guò)程輸出不能由 后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，使問(wèn)題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)時(shí)，組織應(yīng)對(duì)任何這樣的過(guò)程實(shí)施確認(rèn)。 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)應(yīng)配備能滿(mǎn)足產(chǎn)品要求的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。 當(dāng)公司需要或顧客提出要在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證活動(dòng)時(shí)，采購(gòu)的部門(mén)應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定所要求的驗(yàn)證安排以及產(chǎn)品放行的方法。 b) 評(píng)價(jià)供方方式：現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研評(píng)價(jià)、樣品檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)評(píng)價(jià)、電話評(píng)價(jià)。 支持性文件 CX / DJ008 《 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》 ** Lighting 一級(jí)文件 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱(chēng)： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 采購(gòu) 采購(gòu)控制 采購(gòu)的分類(lèi) 針對(duì)本公司情況采購(gòu)控制分兩部分：物資采購(gòu)，外協(xié)件（項(xiàng)目）。 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)確認(rèn)的結(jié)果及必要的措施應(yīng)予以記錄。 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)驗(yàn)證記錄應(yīng)予以保存。 評(píng)審的參加人員應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)階段有關(guān)職能部門(mén)的代表。 輸入的適宜性評(píng)審結(jié)果應(yīng)完整、清楚、并且與其它要求相矛盾時(shí)要得到解決，評(píng)審結(jié)果要予以記錄。 支持性文件 CX /DJ007《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā) 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)策劃 在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃時(shí)，組織應(yīng)確定 ： a) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段； b) 適于每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)； c) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。具體負(fù)責(zé)與顧客保持經(jīng)常性聯(lián)系并建立顧客檔案。 評(píng)審記錄 產(chǎn)品要求的評(píng)審記錄由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)保存。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 評(píng)審管理 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品評(píng)審及顧客聯(lián)系，對(duì)已確定的顧客要求連同組織確定的附加要求實(shí)施評(píng)審。對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)組織應(yīng)確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求； 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿(mǎn)足要求提供證據(jù)所需的記錄。 生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)編制年度生產(chǎn)設(shè)備和檢修計(jì)劃。 通過(guò)提供培訓(xùn)或采取其他措施，使員工能意識(shí)到所從事的活動(dòng)或工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性和各種活動(dòng)之間的相 互性，以及如何為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 公司在質(zhì)量管理體系的運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，通過(guò)對(duì)質(zhì)量有影響的各類(lèi)人員進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他措施，使各級(jí)管理、執(zhí)行 和驗(yàn)證人員的意識(shí)和能力能適應(yīng)顧客需求的變化。 支持性文件 CX /DJ003《質(zhì)量策劃控制程序》 CX /DJ004《管理評(píng)審控制程序》 ** Lighting 一級(jí)文件 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) SC/**00020xx 版本版次 B/1 制訂日期 20xx 年 10 月 20 日 檔案名稱(chēng)： 資源管理 資源的提供 公司由總經(jīng)理負(fù)責(zé)及時(shí)確定質(zhì)量管理體系和 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需資源，并由各職能部門(mén)負(fù)責(zé)及時(shí)提供，以確保： a）實(shí)施和改進(jìn)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系的過(guò)程。 控制要求 總則 總經(jīng)理應(yīng)按公司計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確 保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 管理者代表 總經(jīng)理在公司的管理人員中任命一名管理者代表，賦予其直接向總經(jīng)理反饋信息的權(quán)力，其職責(zé)和權(quán)限見(jiàn) 授權(quán)令。在經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行改動(dòng)較大時(shí)，進(jìn)行更換版本。質(zhì)量目標(biāo)詳見(jiàn)本手冊(cè) “質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)”。 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針是本公司的宗旨，總經(jīng)理確保： a）與公司的經(jīng)營(yíng)總方針相一致、相適應(yīng)； b）適合公司的經(jīng)營(yíng)性質(zhì)和規(guī)模 ； c）質(zhì)量方針與各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)緊密聯(lián)系，使各級(jí)管理人員和全體員工理解質(zhì)量方針是公司的重要工作； d）在管理評(píng)審時(shí)對(duì)其實(shí)施情況及是否持續(xù)適宜進(jìn)行評(píng)審。 記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索 。 d) 文件的更改 公司文件的更改應(yīng)處于受控狀態(tài)，由編寫(xiě)部門(mén)填寫(xiě)更改申請(qǐng)，由該文件的原 審批部門(mén)或授權(quán)人員進(jìn)行審批。詳見(jiàn)《質(zhì)量手冊(cè)》的管理 文件控制 文件的控制 a) 文件的批準(zhǔn) 所有文件發(fā)布前，須有授權(quán)人審批，以確保其適宜性；《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；第三層次文件可根據(jù)性質(zhì)不同由部門(mén)負(fù)責(zé)人審批；必要時(shí)由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。 第三層次文件 : 作為程序文件的補(bǔ)充，是針對(duì)具體的質(zhì)量活動(dòng)和操作過(guò)程進(jìn)行描述和規(guī)定的詳細(xì)的作業(yè)文件。公司根據(jù)顧客的要求，確定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)、制定管理職責(zé)、設(shè)置組織結(jié)構(gòu)，并配置必要的資源和信息，制定相應(yīng)的過(guò)程來(lái)控制實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的運(yùn)作，然后通過(guò)對(duì)過(guò)程的測(cè)量、監(jiān)控和分析，以實(shí)施必要的 措施，最終實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意和對(duì)過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。外包過(guò)程不得隨意刪減。根據(jù)公司的業(yè)務(wù)范圍和公司機(jī)構(gòu)的職能分配，這一過(guò)程又劃分為：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、與顧客有關(guān)的過(guò)程、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、物資采購(gòu)、生產(chǎn)運(yùn)作、服務(wù)提供 、設(shè)備管理、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理八個(gè)過(guò)程，并編寫(xiě)相應(yīng)程序文件進(jìn)行控制。 采購(gòu)件：指本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并向社會(huì)有關(guān)的供方尋求提供的物資。 針對(duì)公司對(duì)外包的任何影響到產(chǎn)品符合性的過(guò)程，公司應(yīng)確保對(duì)其實(shí)施管制 ,本公司暫無(wú)外包過(guò)程，其生產(chǎn)中所有加工過(guò)程都是由本公司完成 。手冊(cè)持有者 調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還公司行政部，辦理核收登記 ,或者由所在部門(mén)辦理移交手續(xù)。帶有“受控”的標(biāo)識(shí)的手冊(cè)為公司內(nèi)部各職能部門(mén)使用的有效版本。 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放范圍，由公