【正文】 接責(zé)任的人員進行。審核人員按計劃實施審核工作，記錄審核結(jié)果，并提請受審核方負責(zé)人注意。每次審核應(yīng)形成審核報告，說明審核結(jié)論和發(fā)現(xiàn)的問題。受審核方負責(zé)對審核時發(fā)現(xiàn)的問題按要求采取糾正措施。管理者代表負責(zé)進行跟蹤，驗證和記錄所采取糾正措施的實施情況及其有效性。管理者代表負責(zé)保存內(nèi)部質(zhì)量審核的有關(guān)記錄。審核結(jié)果是管理評審活動輸入的一部分，由管理者代表將內(nèi)審情況提交管理評審?！秲?nèi)部質(zhì)量審核程序》。 過程的監(jiān)視和測量 公司對服務(wù)提供的各過程進行監(jiān)視，必要時進行測量，這些方法應(yīng)證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。適當時應(yīng)：規(guī)定適合的方式進行測量；設(shè)定相關(guān)過程的目標值；定期監(jiān)控過程是否持續(xù)達到預(yù)期的目標能力；對有關(guān)結(jié)果進行分析，是否采取措施改善。，應(yīng)采取適當?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 總則：對采購品、加工半成品及最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量活動進行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 本公司制訂并實施《檢驗控制程序》。 對于未經(jīng)各階段檢驗和試驗或檢驗為不合格品的采購物資、半成品、成品均不得轉(zhuǎn)入下一道工序、入庫或交付給顧客。 標識和可追溯性執(zhí)行。 對在庫的產(chǎn)品，需要定期檢查，對關(guān)鍵的零部件進行性能試驗、對整機進行試運行試驗。 檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》處理。 檢驗和試驗記錄應(yīng)有相應(yīng)檢驗人員簽名，檢驗和試驗記錄的填寫和保存按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 相關(guān)文件《檢驗控制程序》 不合格品控制公司制定并執(zhí)行《不合格控制程序》，對不合格產(chǎn)品加以識別、記錄、評價、隔離和處置等有效控制，防止不合格品繼續(xù)投入使用，杜絕不合格產(chǎn)品的交付。對不合格的評審與處置的相關(guān)記錄應(yīng)予以保存。對在產(chǎn)品交付或開始使用或發(fā)現(xiàn)的不合格，公司也應(yīng)針對不合格所造成的后果采取適當?shù)拇胧?。相關(guān)文件《不合格品控制程序》 數(shù)據(jù)分析公司應(yīng)收集與質(zhì)量管理體系評價和識別改進機會有關(guān)的數(shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并識別可以實施的改進。這些數(shù)據(jù)一般包括：與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，如記錄、不合格信息、顧客投訴等；與運行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)，如過程運行的測量監(jiān)控信息、內(nèi)部審核結(jié)論、管理評審輸出等。這些數(shù)據(jù)可來源于測量監(jiān)控活動、產(chǎn)品實現(xiàn)過程和與顧客、供方有關(guān)的過程。公司相關(guān)部門應(yīng)對這些數(shù)據(jù)進行分析，以便提供以下有關(guān)方面的信息：顧客滿意度的現(xiàn)狀和趨勢；產(chǎn)品和服務(wù)與顧客要求的符合性；過程、產(chǎn)品特性的變化和趨勢；供方產(chǎn)品、過程和體系的有關(guān)信息。 改進持續(xù)改進為促進持續(xù)改進活動，公司應(yīng)當：通過質(zhì)量方針的建立與實施，營造一個激勵改進的氛圍與環(huán)境；確立質(zhì)量目標以明確改進的方向；通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核不斷尋求改進的機會，并做出適當?shù)母倪M活動安排；實施糾正與預(yù)防措施以及其它適用的措施，實現(xiàn)改進；在管理評審中評價改進效果，確定新的改進目標。 糾正措施公司制定并執(zhí)行《糾正措施控制程序》，針對現(xiàn)存的不合格原因，采取適當?shù)拇胧?，對現(xiàn)存的不合格進行糾正。糾正措施的實施應(yīng)采取以下步驟： 識別/發(fā)現(xiàn)不合格； 通過調(diào)查分析確定不合格； 確定糾正措施，并落實實施； 跟蹤并記錄效果； 評價措施的有效性，并做出永久更改或進一步采取措施的決定。采取糾正措施，必須權(quán)衡風(fēng)險、利益和成本。相關(guān)文件《糾正措施控制程序》 預(yù)防措施《預(yù)防措施控制程序》，針對現(xiàn)存的潛在的不合格原因，采取適當?shù)拇胧?，防止?jié)撛诘牟缓细癜l(fā)生。： 識別/發(fā)現(xiàn)潛在的不合格； 通過調(diào)查分析確定潛在不合格的原因； 確定預(yù)防措施，并落實實施； 跟蹤并記錄效果； 評價措施的有效性，并做出永久更改或進一步采取措施的決定。，必須權(quán)衡風(fēng)險、利益和成本。 相關(guān)文件 《預(yù)防措施控制程序》9． 附 錄序號 程序編號 程序名稱1 CS—QP—01 文件控制程序 2 CS—QP—02 記錄控制程序3 CS—QP—03 管理評審程序4 CS—QP—04 人力資源管理程序5 CS—QP—05 采購控制程序6 CS—QP—06 倉庫管理程序7 CS—QP—07 內(nèi)部質(zhì)量審核程序8 CS—QP—08 檢驗控制程序9 CS—QP—09 不合格品控制程序10 CS—QP—10 糾正措施控制程序11 CS—QP—11 預(yù)防措施控制程序 質(zhì)量管理體系過程及職能分配表序號過程名稱職能部門　　管理層行政部總務(wù)科生產(chǎn)科副廠長廠長1 總要求△○○○○○2 總則△○○○○○3○△○○○○4○△○○○○5○△○○○○6 管理承諾△7 以顧客為中心△○○○○○8 質(zhì)量方針△○○○○○9△○○○○○10△○○○○○11△12△13△○○○○○14 管理評審△○○○○○15 資源的提供△16 人力資源○○△○○○17 基礎(chǔ)設(shè)施○○△○○○18 工作環(huán)境△19 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃△○○○○○20△○○○○○21○△○○○○2324序號過程名稱職能部門　　管理層行政部總務(wù)科生產(chǎn)科副廠長廠長252627282930○○○△○39 總則△○○○○○40○△○○○○41○○○○○○42△○○○○○43○○○△○○44 不合格品的控制○○○△○○45 數(shù)據(jù)分析○△○○○○46○△○○○○47○△○○○○48○△○○○○質(zhì)量管理體系過程及職能分配表△：主要職能部門 ○：輔助職能部門37 / 3