【導(dǎo)讀】本手冊(cè)與公司的其它管理體系應(yīng)兼容，共同成為公司管理的基礎(chǔ)。本手冊(cè)由質(zhì)量管理部提出。本手冊(cè)由總經(jīng)理審核和批準(zhǔn)。本手冊(cè)修改狀態(tài)：第0次修改。

　　

【正文】 性。 質(zhì)量策劃的文件要求應(yīng)符合 ― 《文件控制程序》的規(guī)定 。 相關(guān)文件、記錄 ― 文件控制程序 ― 質(zhì)量和食品安全目標(biāo) 管理 BFWL SC01/― 20xx 職責(zé)、權(quán)限與溝通 （ CNABSI52 的 、 ） 職責(zé)、權(quán)限 （標(biāo)準(zhǔn)的 和 CNABSI52 的 ） 總經(jīng)理以書(shū)面形式明確規(guī)定公司的組織機(jī)構(gòu)和各部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限，下發(fā)相關(guān)部門(mén)向全體員工公布，以促進(jìn)全員參與，保證質(zhì)量和食品安全管理體系有效運(yùn)行。 公司承擔(dān)下列工作的人員具有必要的職責(zé)和權(quán)限： a) 識(shí)別并記錄與產(chǎn)品、過(guò)程及 HACCP 管理體系有關(guān)的任何問(wèn)題的； b) 評(píng)審和處置不合格品的； c) 采取與產(chǎn)品、過(guò)程及 HACCP 管理體系有關(guān)的不符合的糾正和必要的預(yù)防措施的人員。 具體的組織機(jī)構(gòu)和各部 門(mén)的職責(zé)、權(quán)限見(jiàn)手冊(cè)的 0 06 章。 管理者代表 （ HACCP 小組組長(zhǎng)） （標(biāo)準(zhǔn)的 和 CNABSI52 的 ） 公司總經(jīng)理指定一名管理人員為管理者代表，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和保持的具體工作，并向總經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn)行情況和改進(jìn)的建議及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)所取得的業(yè)績(jī)；負(fù)責(zé)外部溝通和聯(lián)絡(luò)工作。 公司的最高管理者應(yīng)任命一名 HACCP 小組組長(zhǎng)，其權(quán)限如下： a) 確保按規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和適用的法律法規(guī)要求建立、實(shí)施和保持 HACCP 管理體系； b) 向公司的最高管理者報(bào)告 HACCP 管理體系的 有效性和適宜性，以供其進(jìn)行評(píng)審，并作為 HACCP 管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)； c) 負(fù)責(zé)組織 HACCP 小組的日常工作。 內(nèi)部溝通 （標(biāo)準(zhǔn)的 和 CNABSI52 的 ） 目的 管理者確保在公司內(nèi)部 建立 適當(dāng) 的溝通過(guò)程， 確保對(duì) 質(zhì)量和食品安全方針和 目標(biāo) 執(zhí)行和完成情況 、 質(zhì)量和食品安全 管理體系有效性 等信息進(jìn)行溝通，持續(xù)改進(jìn)公司業(yè)績(jī)。 適用范圍 適用于公司 質(zhì)量和食品安全 管理體系的適宜性、有效性、效率的內(nèi)部溝通過(guò)程及公司外部的信息處理的控制。 BFWLSC01/ 職責(zé) a. 質(zhì)量 管理部是溝通的歸口管理部門(mén)。 b. 管理者代表 、 HACCP 小組組長(zhǎng) 是溝通的主管領(lǐng)導(dǎo)。 c. 各部門(mén)負(fù)責(zé)與其相關(guān)的信息的收集、傳遞和處理。 要求與工作程序 a. 需溝通的信息及內(nèi)部聯(lián)絡(luò)方式 ? 各部門(mén)將要溝通的 重要 信息填寫(xiě)“內(nèi)部溝通聯(lián)絡(luò)處理單” 1 式 2 份， 1 份報(bào) 質(zhì)量管理部，主要信息如下： 市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部收集顧客要求、市場(chǎng)需求趨勢(shì)或其他屬于質(zhì) 量方面的信息； 技術(shù)部 收集新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的外部信息； 質(zhì)量 管理部收集質(zhì)量 和食品安全 方針、目標(biāo)的執(zhí)行情況； 質(zhì)量和食品安全 管理體系運(yùn)行情況；適用的統(tǒng)計(jì)分析資料； 各部門(mén)收集過(guò)程實(shí)現(xiàn)中出現(xiàn)的問(wèn)題及改進(jìn)過(guò)程有效性和效率的信息。 ? HACCP 管理體系的需溝通的信息有： 影響食品安全崗位員工間的溝通； HACCP 小組的 信息； 消費(fèi)者反饋的信息； 供方的信息； 外部組織有關(guān)的食品安全信息； 有關(guān)機(jī)構(gòu)的信息。 確保負(fù)責(zé)溝 通的人員具備相關(guān)的知識(shí)。 b. 信息溝通的處理方式 質(zhì)量 管理部收到“內(nèi)部溝通聯(lián)絡(luò)處理單”后，按 BFWL — 《 信息管理 》規(guī)定，依據(jù)信息的重要程度決定傳達(dá)的范圍和做出處理結(jié)論。 根據(jù)信息的重要性和影響面確定信息傳達(dá)的方式，可通過(guò)調(diào)查報(bào)告、報(bào)告、信息反饋單、會(huì)議紀(jì)要、會(huì)議、廠(chǎng)報(bào)、廣播、宣傳板等。 c. 質(zhì)量 管理部收集、整理內(nèi)部溝通信息檔案，分種類(lèi)匯總，形成總結(jié)，作為體系有效性評(píng)價(jià)的輸入（如內(nèi)審、管理評(píng)審）。 BFWLSC01/ 相關(guān)文件、記錄 BFWL — 質(zhì)量 和食品安全 信息管理 內(nèi)部溝通聯(lián)絡(luò)處理單 BFWL ― 01 BFWLSC01/― 20xx 管理評(píng)審 （ CNABSI52 的 ） 目的 總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量 和食品安全 管理體系進(jìn)行評(píng)審， 以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性， 以滿(mǎn)足顧客要求 并 實(shí)現(xiàn)公司的方針，也可 為改進(jìn)提供機(jī)會(huì)。 適用范圍 用于公司的 質(zhì)量和食品安全 管理體系的評(píng)審，包括 對(duì)質(zhì)量和食品安全 方針、目標(biāo)的評(píng)審。 職責(zé) a. 總經(jīng)理主持管理評(píng)審的全部活動(dòng)。 b. 管理者代表 （包括 HACCP 小組組長(zhǎng)） 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告 質(zhì)量和食品安全 管理體系的運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編制評(píng)審報(bào)告。 c. 質(zhì)量 管理部協(xié)助管理者代表收集評(píng)審輸入資料，編制評(píng)審計(jì)劃表和評(píng)審輸出資料，整理管理評(píng)審檔案。 d. 有關(guān) 部門(mén)參加評(píng)審活動(dòng)并 執(zhí)行 評(píng)審 后需實(shí)施改進(jìn) 項(xiàng)目。 要求和工作程序 管理評(píng)審時(shí)機(jī) a. 年度評(píng)審安排在內(nèi)審之后，每年進(jìn)行一次。 b. 遇下列情況可增加審批次數(shù)： 公司組織機(jī)構(gòu)、社會(huì)環(huán)境、市場(chǎng)需求、資源等發(fā)生重大變化時(shí)； 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故、受益者連續(xù)投訴時(shí)； 法律、法規(guī)、強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)要求； 投標(biāo)需要或總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)等。 管理評(píng)審的實(shí)施 a. 發(fā)布管理評(píng)審?fù)ㄖê?jì)劃） 年 度評(píng)審在每年的內(nèi)部審核之后進(jìn)行，最遲應(yīng)在第四季度完成，臨時(shí)增加的評(píng)審由總經(jīng)理決定具體計(jì)劃。 18 BFWLSC01/― 20xx 管理者代表于評(píng)審前至少 15 天之前發(fā)布管理評(píng)審?fù)ㄖ? 管理評(píng)審?fù)ㄖ膬?nèi)容應(yīng)包括： ? 評(píng)審的時(shí)間安排 ? 參加人員或部門(mén) ? 評(píng)審準(zhǔn)備工作具體要求及各部門(mén)提交資料的時(shí)間（見(jiàn)評(píng)審輸入）。 b. 管理評(píng)審輸入要求 管理者代表收集下列輸入資料： 內(nèi)部或外部的體系審核結(jié)果 ，包括不合格項(xiàng)的糾正落實(shí)情況，由 質(zhì)量 管理部提供； 顧客反饋、投訴的處理結(jié)果，顧客滿(mǎn)意度測(cè)量分析結(jié)果和服務(wù)提供方面，由市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部提供； 過(guò)程業(yè)績(jī)及適宜性，屬生產(chǎn)方面由生產(chǎn)部提供； 產(chǎn)品符合性及不合格品處理、糾正情況由質(zhì)檢部門(mén) （化驗(yàn)室） 提供； 質(zhì)量 和食品安全 方針、目標(biāo)的執(zhí)行情況，由管理者代表提供； 以往管理評(píng)審需糾正 /預(yù)防項(xiàng)目的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果，由管理者代表提供； 體系運(yùn)行中采取的糾正、預(yù)防措施的實(shí)施效果，由 質(zhì)量 管理部提供； 可能影響管理體系變化的因素（如財(cái)務(wù)、社會(huì)或環(huán)境條件、相關(guān)的法律法規(guī)的變化、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等）及變化的結(jié)果，由管理者代表 （ HACCP 小組組長(zhǎng)） 提供； 內(nèi)部或外部溝通的項(xiàng)目，由 質(zhì)量 管理部提供。 c. 管理者代表可匯同 質(zhì)量 管理部將管理評(píng)審輸入資料歸納匯總，編制管理評(píng)審報(bào)告（初稿），并向總經(jīng)理匯報(bào)。 d. 進(jìn)行評(píng)審 總經(jīng)理主持會(huì)議評(píng)審。正式評(píng)審之前，管理者代表可視需要組織專(zhuān)題會(huì)議，針對(duì)特定的項(xiàng)目評(píng)審后將結(jié)果提交評(píng)審會(huì)議。 按照準(zhǔn)備好的“評(píng)審報(bào)告”確定的項(xiàng)目 ，逐條評(píng)審，做出結(jié)論，包括： ? 已實(shí)施措施的有效性； ? 需進(jìn)一步調(diào)查、跟蹤和驗(yàn)證的問(wèn)題； 19 BFWLSC01/― 20xx ? 改進(jìn)體系的適宜性、有效性及辦法； ? 新的資源提供計(jì)劃等。 e. 評(píng)審輸出 管理評(píng)審輸出的基本形式是“管理評(píng)審報(bào)告”。 “管理評(píng)審報(bào)告”由管理者代表編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。 “管理評(píng)審報(bào)告”的內(nèi)容應(yīng)包括下列各方面的決定和措施： ? 質(zhì)量和食品安全管理體系 及其過(guò)程的適宜性、有效性和效率的改進(jìn)； ? 與顧客和潛在顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)； ? 對(duì)組織機(jī)構(gòu)和資源的適宜性的評(píng)價(jià)及改進(jìn)； ? 針對(duì)存在需改進(jìn)的項(xiàng)目應(yīng)制定的糾正、預(yù)防措施計(jì)劃； ? 對(duì)公司的 質(zhì)量和食品安全 方針、目標(biāo)以及 質(zhì)量和食品安全管理體系 的適宜性、有效性、充分性和效率的總評(píng)價(jià)和結(jié)論。 f. 管理評(píng)審中制定的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施，應(yīng)按計(jì)劃實(shí)施，由企業(yè)管理部進(jìn)行跟蹤檢查和驗(yàn)證，并向管理者代表報(bào)告結(jié)果。 管理評(píng)審資料檔案由企業(yè)管理部整理和保管，保管二年后送技術(shù)部檔案室保存，管理評(píng)審檔案包括： 管理評(píng)審報(bào)告（初稿） 管理評(píng)審報(bào)告 糾正 /預(yù)防措施實(shí)施單 會(huì)議簽到表 5 相關(guān)文件、記錄 ― 糾正措施控制程序 ― 預(yù)防措施控制程序 管理評(píng)審計(jì)劃 ― 01 管理評(píng)審報(bào)告 ― 02 管理評(píng)審 記錄 ― 03 BFWLSC01/ 資源管理 （ CNABSI52 的 、 、 、 ） 目的 組織應(yīng)確定并及時(shí)提供所需資源，以確保質(zhì)量 和食品安全 管理體系有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意、實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略和目標(biāo)。 適用范圍 適用于公司的 人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及其他所需資源的管理。 職責(zé) 總經(jīng)理是資源管理的決策者和實(shí)施 的 主管領(lǐng)導(dǎo)。 各副總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃各分管部門(mén)所需資源配備方案的管理。 行政副總經(jīng)理是人力資源的主管領(lǐng)導(dǎo)，人力資源部負(fù)責(zé)人力資源的歸口管理。 技術(shù)部、生產(chǎn)部 、工程部 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的歸口管理。 各有關(guān)部門(mén)和 車(chē)間 協(xié)助人力資源部、技術(shù)部、生產(chǎn)部 工程部完成 其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的有關(guān)工作。 要求和工作程序 資源提供（條款 ） 資 源提供需考慮的因素； 總經(jīng)理及各層次領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)考慮： 公司發(fā)展機(jī)會(huì)和約束條件； 為改進(jìn)過(guò)程的主要資源及支持設(shè)施； 確保食品安全和 新知識(shí)、新技術(shù)發(fā)展需要 。 HACCP 小組應(yīng)按照 HACCP 管理體系研究和實(shí)施中對(duì)時(shí)間、資金、設(shè)施和人員技能的要求，請(qǐng)求配備資源 ； 提供有效資源以確保生產(chǎn)和服務(wù)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求 ； 提高全員意識(shí)和能力； 自然資源的使用和資源對(duì)環(huán)境的影響等。 提供計(jì)劃 a. 各部門(mén)在每年四季度提出下年度資源需求報(bào)告，交 主 管部門(mén) 匯總后，經(jīng)各分管 21 BFWLSC01/ 副總經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理。 b. 總經(jīng)理召開(kāi)專(zhuān)門(mén)會(huì)議，全面平衡、論證、確定下年度的資源提供計(jì)劃，形成文件。 c. 為滿(mǎn)足 質(zhì)量和食品安全 管理體系改進(jìn)所需配備的資源，可按情況隨時(shí)提出，并參照本條 a、 b 執(zhí)行。 人力資源管理（條款 ） 人力資源部對(duì)與 質(zhì)量和食品安全 有關(guān)的各層次、各崗位人員，規(guī)定相應(yīng)崗位上人員應(yīng)具備的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能、資格及工作經(jīng)歷的具體要求，形成文件經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 后執(zhí)行。 人員能力、意識(shí)和培 訓(xùn) a) 確定從事影響產(chǎn)品工作的人員所必須的能力。 按照 質(zhì)量和食品安全 管理體系要求，評(píng)價(jià)相應(yīng)人員的能力和考核其業(yè)績(jī)。 各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)由總經(jīng)理考核、評(píng)價(jià)； 部門(mén)內(nèi)人員由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及人力資源部共同考核、評(píng)價(jià)。 考核和評(píng)價(jià)結(jié)果記入“個(gè)人業(yè)績(jī)考評(píng)記錄表”內(nèi)，考核及評(píng)價(jià)每年至少進(jìn)行一次。 b) ，以滿(mǎn)足 崗位要求，尤其對(duì)于那些特定的崗位。 ? 培訓(xùn)計(jì)劃的制定： 各部門(mén)每年 12 月末前提出下年度培訓(xùn) 計(jì)劃， 申請(qǐng)交人力資源部； 人力資源部將 培訓(xùn) 申請(qǐng)匯總歸類(lèi)，按實(shí) 際需要制定下年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)行政副總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)