【導(dǎo)讀】有限公司分公司是隸屬于全資子公司。是中國工業(yè)十強企業(yè)之一，產(chǎn)品商標是中國食。品行業(yè)為數(shù)不多的經(jīng)國家商標局認定的“馳名商標”。分公司成立于年初，于年月日正式投產(chǎn)。新公司坐落于，公司周圍方圓十幾平方公里。無工業(yè)區(qū)，確保了公司不受任何污染，是理想的生產(chǎn)基地。產(chǎn)品更加符合法律法規(guī)和顧客規(guī)。是經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)和較長行業(yè)經(jīng)驗的專業(yè)人員。同時公司規(guī)定定期對員工進行操作技能和專。準和公布，并采取各項措施，保證該方針能為全體職工所理解、實施和堅持。車間合格率≥%；產(chǎn)品及時交付率達100%；⑵組織對重大質(zhì)量問題、環(huán)境問題及事故的原因分析和處理。⑵嚴格以上日銷量和庫存量組織生產(chǎn)，正確處理好產(chǎn)量與質(zhì)量的關(guān)系。⑹負責反饋生產(chǎn)過程質(zhì)量信息并采取糾正和預(yù)防措施，防止不合格再發(fā)生。⑷負責組織銷售合同的評審，保證滿足顧客提出的適當要求。⑹負責顧客滿意度調(diào)查。

　　

【正文】 掛藍色標牌。 ⑶ 數(shù)量核對： A．原、輔料必須憑采 購部門的《計劃進貨通知單》或《采購訂單》中計劃數(shù)量 收貨。倉管員應(yīng)認真清點數(shù)量，將《計劃進貨通知單》或《采購訂單》、供應(yīng)商《送貨單》和實物相核對。允許收貨數(shù)量正負差異不超出 5%。對超出 5%部分，原則上拒收，并及時通知采購部門或相關(guān)部門。 B．如果供應(yīng)商對多送部分作為贈送處理的，倉庫就多送部分開具以采購部門為客戶名稱的進倉單（注明供貨單位），不作盤盈處理，會計作銷售折讓處理。 C．倉管員若抽檢發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，則全批材料按抽檢的平均實數(shù)來計算總數(shù)量。另外，因質(zhì)量和其他原因需要扣罰的，應(yīng)在備注欄說明扣罰原因、比例和原 來實數(shù)，并登記輔助帳以作備查。 ⑷ 開單： 經(jīng)檢驗合格和數(shù)量無誤的原、輔料開具專用進倉單或普通進倉單。進倉單為一式四聯(lián)，倉管員每天把前一天的進倉單財務(wù)聯(lián)連同相應(yīng)的送貨單和計劃進貨通知單交到財務(wù)部審核。 ⑸ 其他： A．倉管員收貨時因質(zhì)量或客戶離開前沒能出具檢驗報告或因單價未能確定等因素不能即時開進倉單的，填制《臨時寄存單》，另行堆放并通知有關(guān)部門在三天內(nèi)處理完畢，對在逾期內(nèi)未能處理的，由倉庫上報廠辦，等候處理。 B．倉管員現(xiàn)場指揮工人文明裝卸，進貨堆垛完畢后，根據(jù)檢驗結(jié)果用相應(yīng)的標志牌填寫好該批原、輔料的廠家 、品名、批號和數(shù)量等情況。工廠有外設(shè)倉庫時，倉庫間調(diào)撥原、輔料，必須憑采購部門開具的《材料調(diào)撥通知單》辦理進倉手續(xù)。 文 件 名 稱 文件編號 倉儲管理制度 版 本 A/0 頁 碼 1／３ 編制 審核 批準 日期 日期 日期 32 2 原、輔料出倉： ⑴ 生產(chǎn)領(lǐng)用： A．車間領(lǐng)料填寫領(lǐng)料單，倉庫根據(jù)車間主管審批的領(lǐng)料單發(fā)料，《領(lǐng)料單》為一式三聯(lián)，倉管員按實際發(fā)料數(shù)量填寫實發(fā)數(shù)并簽名，留下倉庫聯(lián)和財務(wù)聯(lián)，車間聯(lián)退回車間。 B．凡標識不清或無標識的原、輔料，倉管員嚴 禁發(fā)料，使用部門必須拒領(lǐng)。倉管員應(yīng)及時查明原因再作處理。 C．成批購進成批領(lǐng)用，數(shù)量一般按進倉時記錄數(shù)量為準 , 若車間要求抽檢，則倉管員按雙方當面抽檢的平均實數(shù)計算出總數(shù)填寫領(lǐng)料單的實發(fā)數(shù)。 D．領(lǐng)用的材料必須是合格的材料 , 倉管員發(fā)料時必須嚴格按標志牌上標識發(fā)料，領(lǐng)料后要馬上結(jié)算填寫材料卡數(shù)量。 ⑵ 非生 產(chǎn)領(lǐng)用：憑領(lǐng)料部門主管簽名的《領(lǐng)料單》發(fā)料 。 ⑶ 倉庫間調(diào)撥出倉：工廠有外設(shè)倉庫時，倉庫間調(diào)撥原、輔料，必須憑采購部門開具的《材料調(diào)撥通知單》辦理出倉手續(xù)。 3 原、輔料退倉： ⑴ 原、輔料在生產(chǎn) 過程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，車間要停止使用 , 由車間填寫《不合格材料退回通知單》，經(jīng)車間主管簽名和倉管員驗收后進倉，倉庫就該批原、輔料掛藍色標志牌，倉庫另行堆放， 登記《待處理物料明細帳》，倉管員填寫《原、輔料質(zhì)量問題報告單》，上報品管部門和采購部門在三天內(nèi)處理完畢。對逾期未處理的待處理原、輔料，由倉庫上報廠辦處理。 倉庫根據(jù)品管部門復(fù)檢的原、輔料報告結(jié)果作相應(yīng)的處理：若檢驗結(jié)果是可以使用的，倉庫有權(quán)發(fā)給車間使用，車間不能無理拒絕，否則，造成損失由車間負責；若車間發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，有權(quán)拒絕，并即上報品管部門處理。如經(jīng) 檢驗后確屬廢品，倉庫須及時填寫 《 物資報廢申請表》送財務(wù)審核，報廠長審批。 ⑵ 在倉儲過程中確屬不可抗拒的客觀原因造成不合格材料，倉管員填寫《原、輔材料質(zhì)量問題報告單》，送品管部門和采購部門在三天內(nèi)處理完畢，同時登記《待處理物料明細帳》。 ⑶ 每天下班前或月末盤點，車間須把剩余原、輔料退回倉庫，用紅字《領(lǐng)料單》填寫，由車間負責人審批，倉管員驗收，清點數(shù)量無誤后，辦理退倉手續(xù)。車間停產(chǎn)和月末盤點，倉管員有責任督促車間退回非暫存剩余物資。 4 原、輔料退貨： 原、輔料經(jīng)檢驗后確認為因質(zhì)量問題不能再使用的，倉 管員協(xié)助采購部門辦理退貨手續(xù)，不能采取以貨抵貨的形式，倉管員有責任督促采購部門直接負責人及時處理需退回的原、輔料，對逾期未能處理的退貨，由倉庫主管上報廠長。對已開《進倉單》的一般退貨應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況開具紅字《進倉單》，按進貨時的價格計算（特殊情況由采購部門通知），并且經(jīng)收貨單位經(jīng)手人簽字后方有效。 2 成品倉管理制度 1 成品進倉： ⑴ 產(chǎn)成品入庫時，倉管員檢查包裝是否完好，堆碼是否合理，并安排好堆碼位置離墻存放， 文 件 名 稱 文件編號 倉儲管理制度 版 本 A/0 頁 碼 2／３ 編制 審核 批準 日期 日期 日期 33 分清班次，批號，對包裝或堆垛不合要求的有權(quán)拒收。 ⑵ 每一板成品入庫時， 由生產(chǎn)車間成品記錄人在備查薄上填寫入庫數(shù)，倉管員檢查外包裝質(zhì)量、確認數(shù)量后簽名，安排進倉。 ⑶ 每日交班前，倉庫根據(jù)車間備查薄上確認數(shù)統(tǒng)計當班成品入庫數(shù)量，倉管員填寫《產(chǎn)品入庫單》雙方簽名，產(chǎn)品入庫單為一式三聯(lián)，車間聯(lián)送車間統(tǒng)計員，自留倉庫聯(lián)及財務(wù)聯(lián)。 2 成品出倉： ⑴ 倉庫憑《產(chǎn)品提貨單》或《出庫單》按“先進先出”原則發(fā)貨，同時準確地在《產(chǎn)品提貨單》或《 出庫單》上填寫實際產(chǎn)品批號及數(shù)量，并簽上當班經(jīng)辦倉管員姓名。 ⑵ 銷售發(fā)出：憑蓋有出納（財務(wù)）收款戳記章的產(chǎn)品提貨單或出庫單發(fā)貨，并登記周轉(zhuǎn)桶備查帳 。 ⑶ 非銷售發(fā)貨：在權(quán)限范圍內(nèi)，憑區(qū)域銷售經(jīng)理（或廠長）以上主管簽名的批示，財務(wù)開具《產(chǎn)品提貨單》或《出庫單》 ,倉庫發(fā)貨，并登記周轉(zhuǎn)桶備查帳 。 ⑷ 送外檢驗取樣：憑品管部主管和廠長簽名的《產(chǎn)品提貨單》或《出庫單》發(fā)貨。并登記周轉(zhuǎn)桶備查帳 。 ⑸ 產(chǎn)品提貨單開出當月有效（星期天順延），結(jié)賬日開出的產(chǎn)品提貨單當天有效（即不跨月），超過規(guī)定的期限，沒有辦理延期手續(xù)倉管 員不得發(fā)貨。過期的產(chǎn)品提貨單客戶應(yīng)在月末前到財務(wù)辦理延期手續(xù)倉管員方能發(fā)貨。 ⑹ 倉管員負責指導(dǎo)搬運工人按規(guī)定裝車，清點數(shù)量，同時檢查外包裝質(zhì)量上可能出現(xiàn)的問題，如有發(fā)現(xiàn)，及時報告主管部門處理。 3 成品 銷售退貨： 發(fā)生成品退貨時，倉庫按規(guī)定進行驗收，并根據(jù)驗收數(shù)量填寫《產(chǎn)品退回驗收單》（一式三聯(lián)。第一聯(lián)倉庫，第二聯(lián)品管，三聯(lián)客戶）。同時，通知品管部門檢驗，檢驗后，品管部門在《產(chǎn)品退回驗收單》上填寫檢驗結(jié)果及處理意見。作換處理時，倉管員根據(jù)檢驗報告填寫《產(chǎn)品不合格處理通知單》（一式二聯(lián)。第一聯(lián)倉庫， 第 二聯(lián)財務(wù)），送財務(wù)開具產(chǎn)品提貨單，財務(wù)開單時需在備注欄注明換 字樣，倉庫據(jù)此辦理換貨手續(xù)并收回《產(chǎn)品退回驗收單》客戶聯(lián)。交班前，倉管員統(tǒng)計當班換數(shù)量并開具紅字產(chǎn)品入庫單，經(jīng)品管員簽名后沖減當班產(chǎn)量。 注意事項： 倉庫必須做好防蚊、防蟲、防塵、防鼠和防火措施措施 相關(guān)文件 總部下發(fā)的《倉儲管理制度》 《良好生產(chǎn)操作規(guī)范》 文 件 名 稱 文件編號 倉儲管理制度 版 本 A/0 頁 碼 ３／３ 編制 審核 批準 日期 日期 日期 34 目的 規(guī)范害 蟲的管理，提高衛(wèi)生管理水平，保障產(chǎn)品質(zhì)量。 適用范圍 適用于工廠范圍內(nèi)對害蟲控制措施的計劃、執(zhí)行、監(jiān)督、考核全過程的管理。 職責 行政部負責制定害蟲控制計劃、要求、監(jiān)督檢查、考核，廠長批準后執(zhí)行。 每年與有相應(yīng)資格的專業(yè)蟲害控制公司簽定合同，在其指導(dǎo)下負責廠區(qū)害蟲措施的執(zhí)行落實 生產(chǎn)部、倉庫負責各自所屬區(qū)域害蟲控制措施的執(zhí)行落實 害蟲主要指：嚙齒類、鳥類、昆蟲、蟑螂、蜘蛛、螞蟻等。 清除害蟲的滋生地 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的 管理，按 GMP 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的要求執(zhí)行。 衛(wèi)生間、更衣室、生產(chǎn)車間按規(guī)定清洗和消毒，不能存在衛(wèi)生死角和地面積水，及時清除引誘 防蟲、鼠措施 廠內(nèi)禁止養(yǎng)一切禽、畜及寵物。 車間出入口處大門和軟門簾平時應(yīng)處于關(guān)閉狀態(tài)，防蟲鼠進入。 車間所有窗戶均安裝紗窗，在工作區(qū)內(nèi)可打開窗戶，但不得打開紗窗。 生產(chǎn)場所排水溝出水口裝有鼠籠。并且排水口全部設(shè)有鐵網(wǎng)。，防止老鼠串入。 車間內(nèi)所有與外界相通的開口（如換氣扇口等）均需設(shè)防護網(wǎng) 。 滅殺蟲、鼠設(shè)施及方法 在廠區(qū)置滅鼠點，標識鼠籠的放置位置并編號記錄。在滅鼠 點設(shè)置粘鼠板或捕鼠籠，捕鼠器的誘餌根據(jù)老鼠活動情況，至少每 15 天更換一次，每天檢查滅鼠情況。滅鼠結(jié)果記錄在《防蟲滅鼠情況記錄表》中。 在車間、倉庫、入口處安裝滅蠅燈，安裝高度在 米，保持開啟狀態(tài)以殺 滅蚊蟲。 對沒有殺滅的飛蟲，用蠅拍撲滅。 公司內(nèi)一切設(shè)施，包括衛(wèi)生間、餐廳、辦公室、宿舍等應(yīng)根據(jù)蟲鼠類的活動規(guī)律定期實施 殺蟲滅鼠措施。 文 件 名 稱 文件編號 蟲害 管理制度 版 本 A/1 頁 碼 1／３ 編制 審核 批準 日期 日期 日期 35 應(yīng)選用國家防疫部門認可允許在食品廠使用的殺蟲滅鼠藥品，按要求在規(guī)定范圍內(nèi)使用，并在實 施殺蟲程序前確認所有的原料、輔料、成品、半成品及曝露設(shè)備、容器用具均被安全覆蓋、隔離。 車間、倉庫周圍 20 米以內(nèi)不得種植可能影響環(huán)境的散發(fā)花粉、吸引蟲鼠的植物。 車間、倉庫周圍 20 米以內(nèi)不得設(shè)置垃圾堆、不得有積水等滋生蚊蠅蟲鼠 的場所。 廠區(qū)應(yīng)保持干燥、整潔，外圍存放的垃圾、廢料應(yīng)及時清理、銷毀。 長期存放的原輔料試用前應(yīng)進行檢查，防止有蚊蟲灰塵帶入生產(chǎn)線。 滅殺蟲、鼠設(shè)施的管理 上班后時打開窗戶以利于通風，但必須有完整窗紗，減少灰塵、蚊蠅蟲鼠等進入；下班無人時 需關(guān)閉各自區(qū)域所有窗戶。 保證各自所屬區(qū)域窗戶及窗紗的完好、衛(wèi)生，及時清理蚊蟲尸體。 倉庫主辦負責倉庫所有窗戶及窗簾，生產(chǎn)主管負責生產(chǎn)線生產(chǎn)輔助設(shè)施的窗戶及窗紗，其余由行政主辦負責。 電子滅蠅 燈管理 滅蠅燈應(yīng)懸掛于門旁或蚊蠅常出沒的地方，平時處于打開狀態(tài)滅蠅。 責任人應(yīng)安排至少每 5 天清理一次滅蠅燈衛(wèi)生及殘留昆蟲尸體。 保持滅蠅處于良好的工作狀態(tài)，否則協(xié)調(diào)維修處理以保證滅蠅效果。 倉庫主辦負責倉庫區(qū)域所屬的滅蠅燈，生產(chǎn)主管負責生產(chǎn)線所有的滅蠅燈，其余辦公區(qū)、食堂、衛(wèi)生間等區(qū)域的滅蠅等由行政主辦負責。 鼠籠的管理 鼠籠的申購、采購、使用、日常管理等均由行政部負責 放置后需每天檢查，記錄 根據(jù)鼠類 活動情況與品控部一起決定放置點數(shù)和頻率 噴藥管理 原則上以工廠自己噴灑為主。 噴施藥品應(yīng)是衛(wèi)生防疫部門推薦、出售藥品，并按要求頻次、劑量、范圍進行。 監(jiān)測 每天由行政部檢查廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，記錄于《廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄表》 每天各責任人負責安排檢查各自衛(wèi)生區(qū)域的衛(wèi)生情況。 每天清理各自區(qū)內(nèi)蟲鼠情況，清理殺滅的蟲鼠尸體。 每月行政部組織各部門責任人一起檢查整個廠區(qū)內(nèi)外衛(wèi)生，按規(guī)定處罰、整改。 文 件 名 稱 文件編號 蟲害 管理制度 版 本 A/1 頁 碼 2／３ 編制 審核 批準 日期 日期 日期 36 考核及處罰措施 為按本規(guī)定執(zhí)行，又未造成后果的，責任人處于 10 元罰款，造成后果則根據(jù)后 果性質(zhì)處罰。 所屬區(qū)域有灰塵者，責任人處于 10 元罰款， 有昆蟲尸體者，倉庫等一般區(qū)域處以 5 元 /只，活蟲 10 元 /只 生產(chǎn)線等衛(wèi)生區(qū)域有昆蟲時處以 10 元 /只，活蟲 20 元 /只 間出現(xiàn)昆蟲尸體時處以 50 元 /只，活蟲 100 元 /只 以上處罰可在當月工資中扣除。 以上罰款直接責任人承擔 40%，責任人直屬上司承擔 60%，找不到直接責任人的處罰由該部門負責人承擔。 . 糾正措施 發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)場所有害蟲存在，應(yīng)及時殺滅，并考慮增加殺蟲頻率，還應(yīng)檢查硬件防蟲設(shè)施是否為有效狀態(tài)或加以改進。 相關(guān)文件 《蟲害控制合同》 《良好生產(chǎn)操作規(guī)范 GMP》 《衛(wèi)生標準操作程序 SSOP》 文 件 名 稱 文件編 號 蟲害管理制度 版 本 A/1 頁 碼 ３／３ 編制 審核 批準 日期 日期 日期