【導(dǎo)讀】為保持質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求，經(jīng)研究決定，項(xiàng)管理制度的編制、實(shí)施，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門(mén)的質(zhì)量職能執(zhí)行情況。處理生產(chǎn)過(guò)程中與質(zhì)量有關(guān)的問(wèn)提，對(duì)產(chǎn)品最終質(zhì)量負(fù)全責(zé)。表本公司就質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量方面事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)系。品質(zhì)為本，系統(tǒng)管理；全員參與，加強(qiáng)培訓(xùn)；誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，多方溝通；顧客的投訴率為0%. 100%，人員培訓(xùn)合格率100%。量的要求，對(duì)顧客的承諾，也是全體員工質(zhì)量行為的準(zhǔn)則。有人要簽名領(lǐng)取并承擔(dān)保管義務(wù)不得丟失、翻印、復(fù)印、外傳?！妒謨?cè)》換版時(shí)收回原版并注明，按《文件和資料控制程序》出版新版本?！妒謨?cè)》由經(jīng)理負(fù)責(zé)解釋。，接受上級(jí)部門(mén)和總公司的檢查監(jiān)督。，協(xié)助有關(guān)部門(mén)分析質(zhì)量狀況。質(zhì)量法規(guī)，技術(shù)政策及有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。d）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)制定各級(jí)各類(lèi)人員的職責(zé)和權(quán)限；e）確定并配備必要的資源。j）對(duì)公司管理體系、機(jī)構(gòu)和人員配備有決定權(quán)；總經(jīng)理任命趙宗宏為公司HACCP小組的組長(zhǎng)，

　　

【正文】 有 限 公 司 30 要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。 采購(gòu)合同經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。 一般物資或在商場(chǎng)采購(gòu)的只需在《采購(gòu)計(jì)劃》中明確品名、規(guī)格、數(shù)量、供貨期即可。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。 ，須經(jīng) 生產(chǎn)部 檢驗(yàn)。 也可在供方貨生活用處抽樣，經(jīng)檢驗(yàn)決定是否可發(fā)貨，貨物進(jìn)廠后仍需進(jìn)行檢驗(yàn)。 采購(gòu)產(chǎn)品的入庫(kù)： 證合格后方可入庫(kù)。 ，并做好記錄，做到帳、卡、物相符。 ，按品種等級(jí)分別堆放整齊，并做好標(biāo)識(shí)。 不合格品管理制度 一 .目的：對(duì)不合格品進(jìn)行控制，確保不合格品的非預(yù)期使用或出廠。 二 .范圍：適用于原輔材料、半成品、成品不合格的處理。 三 .職責(zé)： 品管部 負(fù)責(zé)不合格品控制的歸口管理，負(fù)責(zé)不合格品的判定，并組織評(píng)審和處置。不合格品的責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)不合格品的記錄、標(biāo)識(shí)、隔離和處置的具體實(shí)施。 四 .工作程序： 不合格品的種類(lèi)： 不合格原輔料、不合格的包裝物、不合格半成品 、不合格成品、市場(chǎng)退回的不合格品。 不合格品的評(píng)審和處置 不合格品評(píng)審后的處置方法通常為： 原料：拒收、讓步接收（降級(jí)或降價(jià)、挑選）。 輔料：拒收、讓步接收（降級(jí)或降價(jià)、挑選）。 青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 31 半成品：降級(jí)、返工、報(bào)廢。 成品：降級(jí)、返工、報(bào)廢。 各類(lèi)不合格品的控制 品管部依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和《原輔料說(shuō)明和質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)》判定為不合格的原材料，檢驗(yàn)員作好記錄，報(bào) 生產(chǎn)部 對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，填寫(xiě)不合格品評(píng)審處置單，由 業(yè)務(wù)部 處理。不能提供符合要求的證明的原材料一律拒收。 A、拒收的原材料由 業(yè)務(wù)部 與供貨方交涉退貨。 B、降級(jí) 的原材料，由 業(yè)務(wù)部 與供貨方交涉， 業(yè)務(wù)部 按降級(jí)后的等級(jí)掛版標(biāo)識(shí)，入庫(kù)存放。 貯存過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料，由各相關(guān)部門(mén)通知 品管部 復(fù)檢，確認(rèn)為不合格品后，作退貨或報(bào)廢處理。 生產(chǎn)過(guò)程中不合格半成品的控制 ，由 品管 部 通知車(chē)間作返工、調(diào)整或降級(jí)處理，如出現(xiàn)異常情況（如顏色不正常、有異味等），由 品管部 通知生產(chǎn)車(chē)間查找原因，做好標(biāo)識(shí)和記錄，等待處理。 品管部 和車(chē)間分別在相應(yīng)的檢驗(yàn)單和生產(chǎn)記錄上予以記錄。 不合格成品的控制 、理化、衛(wèi)生指標(biāo)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不符的不合格品，質(zhì)檢員作好記錄，通知成品庫(kù)隔離、標(biāo)識(shí)，同時(shí)填寫(xiě)不合格品評(píng)審處置單送交 品管部 ，評(píng)審后進(jìn)行處置。 ，成品質(zhì)檢員作好記錄，通知成品庫(kù)隔離標(biāo)識(shí)，同時(shí)通知車(chē)間返工處理。 ，由包裝間直接返工處理。 不合格品的記錄由各相關(guān)部門(mén)記錄和保存，不合格品返工后應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)。 青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 32 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序 目的：為驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量，保證只有合格品才投入使用或加工，必須對(duì)進(jìn)貨質(zhì)量檢驗(yàn)，以達(dá)到預(yù)防 和控制目的。 范圍：本程序規(guī)定了本公司外購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)程序，適用于本公司進(jìn)貨檢驗(yàn)的控制。 ： 品管 部 負(fù)責(zé)進(jìn)廠原輔料、包裝物的檢驗(yàn)。 業(yè)務(wù)部 和有關(guān)使用部門(mén)予以配合。 。 到貨后，由 業(yè)務(wù)部 倉(cāng)庫(kù)管理員通知 品管部 進(jìn)行檢驗(yàn)，并對(duì)其數(shù)量、規(guī)格、品種做好登記。 品管部 依據(jù)相應(yīng)檢驗(yàn)計(jì)劃實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)，由原材料檢驗(yàn)員按標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程抽取，檢驗(yàn)合格可辦理入庫(kù)。 消毒劑產(chǎn)品，由質(zhì)檢員按檢查計(jì)劃規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)，并對(duì)供方所提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明（產(chǎn)品合格證、檢查報(bào)告單等）進(jìn)行驗(yàn)證，符合要求方 可入庫(kù)。 入庫(kù)過(guò)程中，由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)核對(duì)并檢查到貨規(guī)格、數(shù)量、等級(jí)是否與發(fā)貨單和本公司采購(gòu)合同一致，有無(wú)運(yùn)輸損壞；驗(yàn)證無(wú)誤后，辦理入庫(kù)手續(xù)。 品管部 檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，出具完整檢驗(yàn)報(bào)告，明確判定合格與否，由檢驗(yàn)人員簽名，檢驗(yàn)報(bào)告經(jīng) 品管部 科長(zhǎng)審核簽字后有效。 檢驗(yàn)報(bào)告報(bào)送相關(guān)部門(mén)，合格的由倉(cāng)庫(kù)據(jù)此辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)不合格品，倉(cāng)庫(kù)不予入庫(kù)，不允許投入生產(chǎn)使用（讓步產(chǎn)品除外）。對(duì)特殊情況下。先入庫(kù)后檢驗(yàn)的產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)要做出待檢標(biāo)識(shí)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。不合格產(chǎn)品按不合格品管理制度執(zhí)行。 本公司不具備檢驗(yàn)條件的進(jìn)貨產(chǎn)品， 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)索取質(zhì)量證書(shū)及使用指南類(lèi)文件，作為進(jìn)貨驗(yàn)證依據(jù)。 青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 33 生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序 一、目的：對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保只有符合要求的半成品，才能轉(zhuǎn)序。 二、范圍：本程序規(guī)定了生產(chǎn)過(guò)程中半成品檢驗(yàn)的控制要求，適用于本公司過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 三、職責(zé)： 品管部 負(fù)責(zé)半成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的控制。 生產(chǎn)部、 生產(chǎn)車(chē)間予以配合。 四、工作程序 過(guò)程檢驗(yàn)由生產(chǎn)車(chē)間按檢驗(yàn)計(jì)劃要求取樣并進(jìn)行標(biāo)識(shí)，存放于適宜的環(huán)境中，檢驗(yàn)人員到指定地點(diǎn)取回進(jìn)行檢驗(yàn)。 半成品的檢驗(yàn)由 品管部 質(zhì)檢員按檢驗(yàn)計(jì)劃和規(guī)程執(zhí)行。 在所要求的檢驗(yàn)未完成之前或檢驗(yàn)未通過(guò)，生產(chǎn)車(chē)間不得將產(chǎn)品放行。特殊情況，經(jīng)批準(zhǔn)后可將產(chǎn)品例外放行，但仍要檢驗(yàn)，檢驗(yàn)不合格，執(zhí)行不合格品管理制度。 設(shè)備容器清洗后的衛(wèi)生指標(biāo)檢驗(yàn)，按檢查計(jì)劃的有關(guān)要求進(jìn)行。 ，由 品管部 做好標(biāo)識(shí)和記錄，并按不合格品管理制度進(jìn)行評(píng)審處置。 品管部 報(bào)送有關(guān)部門(mén)和人員，并負(fù)責(zé)檢查記錄的保存。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的控制 1 目的 為正確區(qū)分和管理產(chǎn)品所處的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)，規(guī)定其適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)方法，確保只有合格的 原材料、半成品、成品才能入庫(kù)、轉(zhuǎn)序和出廠。 2 范圍 本程序?qū)Ξa(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的分類(lèi)、標(biāo)識(shí)的方法和標(biāo)識(shí)的管理等做出了具體的、適當(dāng)?shù)囊?guī)定。 青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 34 本程序適應(yīng)于生產(chǎn)全過(guò)程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。 3 職責(zé) 品管部 負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的正確性進(jìn)行監(jiān)督控制 ,并負(fù)責(zé)制作檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)所使用的標(biāo)記、標(biāo)簽和標(biāo)牌； 負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)并管理； 。 4 工作程序 （ 1）待檢 —— 未經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品 （ 2）合格 —— 經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品 （ 3）不合 格 —— 經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格的產(chǎn)品 （ 4）已檢待定 —— 以檢驗(yàn)尚待判定的產(chǎn)品 （ 1）產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)可以是： （ a）標(biāo)記（可與盛放器具結(jié)合使用） （ b）標(biāo)簽（可與盛放器具結(jié)合使用） （ c）標(biāo)牌（可與區(qū)域放置結(jié)合使用） （ 2）各種不同的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的顏色規(guī)定如下： （ a）待檢狀態(tài)的標(biāo)記、標(biāo)簽、標(biāo)牌均為黃色。 （ b）合格狀態(tài)的標(biāo)記、標(biāo)簽、標(biāo)牌均為綠色。 （ c）不合格狀態(tài)的標(biāo)記、標(biāo)簽、標(biāo)牌均為紅色。 （ d）已檢待定的狀態(tài)的標(biāo)記、標(biāo)簽、標(biāo)牌均為白色，并注明“已檢待定”樣。 （ 3）檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的控制 （ a）待檢產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，所有待檢的原材料、半成品、成品應(yīng)由所在工序質(zhì)檢員標(biāo)識(shí)“待檢”狀態(tài)。 （ b）已檢合格產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：對(duì)經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品由 品管部 標(biāo)識(shí)“合格”狀態(tài)。 （ c）已檢不合格產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)：經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)不合格的原材料、半成品、成品油 品管部 標(biāo)識(shí)“不合格”狀態(tài)。 青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 35 （ d）已檢待定產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)：已經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)而檢驗(yàn)結(jié)果不能馬上判定的由 品管部標(biāo)識(shí)“已檢待定”狀態(tài)。 （ 4）檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理 成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序 一、目的：對(duì)成品進(jìn)行規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保只有檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品才能出廠。 二、范圍： 本程序規(guī)定了成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制要求，適用本公司成品出廠控制。 三、職責(zé)： 品管部 負(fù)責(zé)成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 車(chē)間、成品庫(kù)予以配合。 四、工作程序 成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，必須在所有規(guī)定的進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)均以完成，結(jié)果滿足規(guī)定要求后才能進(jìn)行。 各車(chē)間在每日正常生產(chǎn)后 30分鐘和出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，及時(shí)通知質(zhì)檢員進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目為感官要求、凈含量、 鹽分、水分等 。市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所每次抽樣檢驗(yàn)時(shí)本公司同時(shí)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)結(jié)果與市質(zhì)檢所結(jié)果對(duì)比，以求得結(jié)果的準(zhǔn)確性。 檢驗(yàn)人員每天對(duì)生產(chǎn)車(chē)間的產(chǎn)品 外觀質(zhì)量進(jìn)行巡回檢查，做好巡檢記錄，隨機(jī)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)通報(bào)生產(chǎn)車(chē)間，杜絕因整批漏檢而出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題。 成品檢驗(yàn)后， 生產(chǎn)部 及時(shí)將檢驗(yàn)報(bào)告報(bào)送有關(guān)部門(mén)和人員。質(zhì)量合格的由 生產(chǎn)部 填寫(xiě)“質(zhì)量合格通知單”，通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨。無(wú)“質(zhì)量合格通知單”的產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)不準(zhǔn)發(fā)貨。成品不合格的按《不合格品管理制度》執(zhí)行。 ，有關(guān)檢驗(yàn)結(jié)果符合要求，數(shù)據(jù)、文件都得到審批認(rèn)可后，產(chǎn)品才能發(fā)出。 檢驗(yàn)儀器控制程序 青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 36 1. 目的：為確定測(cè)量和檢定設(shè)施的控制體系，制定本程序。 2. 范圍：本程序適用于證實(shí)產(chǎn) 品是否符合規(guī)定要求的測(cè)量和監(jiān)視設(shè)施的校準(zhǔn)和檢定。 3 術(shù)語(yǔ)：檢測(cè)器具：測(cè)量和監(jiān)視設(shè)施的統(tǒng)稱。 4 職責(zé)： 品管部 負(fù)責(zé)對(duì)第 2 條所述檢測(cè)器具的管理、外送校準(zhǔn)和周期檢定 5 程序： 品管部 計(jì)量管理員應(yīng)對(duì)所管理的全部檢測(cè)器具建立臺(tái)帳。 新購(gòu)檢測(cè)器具的控制 計(jì)量管理員應(yīng)對(duì)公司所有新購(gòu)進(jìn)的檢測(cè)器具在使用之前進(jìn)行檢查，以確保符合精度要求和測(cè)試性能要求。 檢查合格，應(yīng)登記入《檢測(cè)器具臺(tái)帳》中。應(yīng)根據(jù)使用頻率及相關(guān)規(guī)定確定其檢定周期。必要時(shí)，應(yīng)安排校準(zhǔn)或檢定。 現(xiàn)有檢測(cè)器具控制 計(jì)量管理員應(yīng)對(duì) 現(xiàn)有檢測(cè)器具周期檢定每年進(jìn)行一次匯總，其安排檢定記錄于《計(jì)量器具周檢計(jì)劃表》。 計(jì)量管理員還應(yīng)依據(jù)《計(jì)量器具周檢計(jì)劃表》，對(duì)需送檢的檢測(cè)器具及時(shí)安排將到檢定周期時(shí)限的檢測(cè)器具的檢定 /校準(zhǔn)。 有條件時(shí)，可用計(jì)算機(jī)檢索。 控制要素 標(biāo)準(zhǔn) 品管部 應(yīng)保管好內(nèi)部校準(zhǔn)用的傳遞標(biāo)準(zhǔn)，所使用的傳遞標(biāo)準(zhǔn)應(yīng) 用到國(guó)家認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)，如通過(guò)國(guó)家法定認(rèn)證的計(jì)量所傳遞。 標(biāo)識(shí) 檢測(cè)器具制造廠的序列號(hào)可用作標(biāo)識(shí)，無(wú)系列號(hào)的應(yīng)予編定標(biāo)識(shí)號(hào)。也可統(tǒng)一按規(guī)定重新編號(hào)標(biāo)識(shí)。 檢定安排 屬國(guó)家強(qiáng)制檢定的檢測(cè)器具應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定定期檢定 /校準(zhǔn)。 不論送檢或自檢的檢測(cè)器具的檢定 /校準(zhǔn)情況應(yīng)及時(shí)記錄在〈檢測(cè)器具周檢明細(xì)表〉中，下一次的檢定時(shí)間也應(yīng)根據(jù)規(guī)定周期及時(shí)記錄在表上。 青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 37 凡需送檢的，計(jì)量管理員應(yīng)及時(shí)聯(lián)系校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)。 校準(zhǔn)、檢定程序 計(jì)量員應(yīng)依據(jù)國(guó)家的有關(guān)規(guī)定對(duì)自檢 /校檢的檢測(cè)器具制定校準(zhǔn) /檢定規(guī)程，必要時(shí)，可參照制造廠說(shuō)明書(shū)中規(guī)定的程序。沒(méi)條件自己校準(zhǔn)、檢定的檢測(cè)器具應(yīng)送有關(guān)的國(guó)家認(rèn)可的計(jì)量單位檢定。 檢定標(biāo)志 對(duì)于在計(jì) 量控制范圍內(nèi)的每臺(tái)（件）檢測(cè)器具都應(yīng)貼有標(biāo)志，表明該檢測(cè)器具的狀況，應(yīng)規(guī)定檢測(cè)器具的標(biāo)志管理辦法。 A“合格證”標(biāo)志 表示由國(guó)家認(rèn)可的檢定部門(mén)依據(jù)檢定規(guī)程，按周期依法檢定合格的或公司規(guī)定自檢合格。 B“停用”標(biāo)志 表示該器具超過(guò)檢定周期或檢定不合格或待修，禁止在生產(chǎn)中使用。 C“封存”標(biāo)志 表示該器具暫時(shí)不投入使用，在封存期內(nèi)不按周期檢定，但在啟封使用前應(yīng)檢定。 對(duì)于需定期檢定的檢測(cè)器具，不論是自行檢定的還是外單位檢定的，其上均應(yīng)有標(biāo)簽?zāi)苤该鞅敬螜z定的有效期。 檢定、校準(zhǔn)報(bào)告 /證書(shū) 要審查自校 /外單位的校準(zhǔn)報(bào)告 /證書(shū)并及時(shí)蓋章。只有檢測(cè)數(shù)據(jù)可靠時(shí)實(shí)施才能投入使用。 環(huán)境條件 /合理操作 應(yīng)在合理的環(huán)境條件下合理、安全的對(duì)檢測(cè)器具進(jìn)行校準(zhǔn)、使用、搬運(yùn)、保養(yǎng)和貯存，以保證其準(zhǔn)確性和適用性保持安全，并防止檢測(cè)器具因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)定位失效。 適用的檢測(cè)器具 使用人員應(yīng)明確測(cè)試任務(wù)及所要求的準(zhǔn)確度，選擇適用的符合所需的準(zhǔn)確和精確度要求的檢測(cè)器具，計(jì)量人員應(yīng)對(duì)此監(jiān)督。 青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 38 發(fā)現(xiàn)檢測(cè)器具未處于校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)采取