【正文】 司對(duì)質(zhì)量的要求，對(duì)顧客的承諾，也是全體員工質(zhì)量行為的準(zhǔn)則。 。 、實(shí)施和保持，組織質(zhì)量管理體系文件、各項(xiàng)管理制度的編制、實(shí)施，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的質(zhì)量職能執(zhí)行情況。 處理生產(chǎn)過(guò)程中與質(zhì)量有關(guān)的問(wèn)提，對(duì)產(chǎn)品最終質(zhì)量負(fù)全責(zé)。 董事長(zhǎng) ： 李 國(guó)棟 2020 年 2 月 15 日 青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 5 質(zhì)量方針、目標(biāo) 質(zhì)量方針： 品質(zhì)為本，系統(tǒng)管理； 全員參與，加強(qiáng)培訓(xùn)； 誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，多方溝通； 持續(xù)創(chuàng)新，滿足顧客。 質(zhì)量手冊(cè)的管理 1.《手冊(cè)》的編輯、評(píng)審、出版、發(fā)放、驗(yàn)證、修訂以及換版工作有關(guān)質(zhì)檢人員進(jìn)行。 《手冊(cè)》由經(jīng)理負(fù)責(zé)解釋。 ，分析質(zhì)量信息，處理質(zhì)量問(wèn)題，采取措施，提高質(zhì)量管理水平。 、技術(shù)統(tǒng) 計(jì)的管理控制工作。 f)確保實(shí)施與外界溝通的適用程序 。 c） 負(fù)責(zé)在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí) d） 負(fù)責(zé)就公司質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)； e） 有權(quán)代表總經(jīng)理處理授權(quán)范圍內(nèi)的質(zhì)量管理工作，對(duì)公司的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量負(fù)管理責(zé)任 。 f)維持執(zhí)行內(nèi)部審核計(jì)劃 . 品管部 職責(zé) a） 協(xié)助管理者代表建立、健全公司質(zhì)量體系，并使行之有效。 e） 負(fù)責(zé)公司外來(lái)文件的整理，歸檔登記。 i） 負(fù)責(zé)計(jì)量器具的管理和外委檢定，保證儀器的準(zhǔn)確和有效使用，采取糾正和預(yù)防措施，確保受控。 m） 編制、發(fā)放、控制從采購(gòu)到生產(chǎn)的各類技術(shù)文件，并監(jiān)督指導(dǎo)實(shí)施，且對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。 青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 9 b） 掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與技術(shù)質(zhì)量部聯(lián)系，并對(duì)重大質(zhì)量問(wèn)題改進(jìn)措施的實(shí)施、落實(shí)進(jìn)行檢查。 f） 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹 落實(shí)。 c） 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品銷售合同或訂單的評(píng)審，并做好記錄。 綜合 室職責(zé) ： a) 負(fù)責(zé)公司的人力資源 。負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹落實(shí)。 1 關(guān)鍵控 制點(diǎn)監(jiān)控人員職責(zé) a) 根據(jù)要求頻率方法對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)即時(shí)進(jìn)行監(jiān)視，并記錄監(jiān)視結(jié)果； b) 當(dāng)控制參數(shù)超過(guò)操作限值時(shí)進(jìn)行調(diào)整，使參數(shù)回到要求參數(shù)范圍內(nèi)； c) 當(dāng)控制參數(shù)超過(guò)關(guān)鍵限值時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)處理，隔 離不合格品，想 HACCP 小組匯報(bào)相關(guān)情況，協(xié)助 HACCP 小組進(jìn)行評(píng)估處理，并驗(yàn)證； d) 負(fù)責(zé)關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控設(shè)備的保養(yǎng)維護(hù)。 行控制，以符合規(guī)定要求，并做好質(zhì)量記錄，標(biāo)識(shí)工作，妥善保管文件和資料。 ，監(jiān)督檢查原材料、半成品、成品的質(zhì)量，并填寫(xiě)記錄。 ，不斷提高業(yè)務(wù) 水平。 品管部 做好貨物驗(yàn)收和交付工作。 ，對(duì)貯存的物資按類別、日期、檢驗(yàn)狀態(tài)等 進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)，做到帳、卡、物相符。 ，做好本工序崗位的質(zhì)量控制，做好有關(guān)質(zhì)量記錄。 質(zhì)量管理制度 l、堅(jiān)持質(zhì)量 第一的原則，認(rèn)真貫徹執(zhí)行 食品 行業(yè)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)要求。包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 12 型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、購(gòu)入日期、生產(chǎn)單位、供貨單位、生產(chǎn)日期或批號(hào)、檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件、使用說(shuō)明書(shū)和用戶反映等。 銷售商品做到正確宣傳、合法銷售、保證質(zhì)量、不夸大療效。 １ .制造部 負(fù)責(zé)全廠的質(zhì)量管理工作，對(duì)出廠的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任，有權(quán)對(duì)各職能部門、各崗位人員執(zhí)行質(zhì)量管理各項(xiàng)規(guī)定的情況進(jìn)行監(jiān)督、考核。 ４ .對(duì)玩忽職 守，造成質(zhì)量損失的，要追究其責(zé)任，每發(fā)現(xiàn)一次扣 10分，對(duì)造成重大質(zhì)量事故的，按考核不合格執(zhí)行。 文 件 管 理 制 度 一 .目的 為保證本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件得到控制，使各使用場(chǎng)所均能得到相應(yīng)文件的有效版本，特制訂本制度。 文件編號(hào) 質(zhì)量管理手冊(cè)： QMS年 代 號(hào) 質(zhì)量記錄： JL順序號(hào) 、審核、批準(zhǔn) 青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 14 文件編寫(xiě)：各類文件由各分管部門組織人員進(jìn)行編寫(xiě)，質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)由經(jīng)理提出并組織有關(guān)人員編寫(xiě)。 受控文件發(fā)放前的標(biāo)識(shí) 經(jīng)批準(zhǔn)的管理性、技術(shù)性、外來(lái)文件、由發(fā)放部門加蓋“受控”章，并注明分發(fā)號(hào)，做好發(fā)放記錄，便于追溯。 文件的銷毀 受控文件作廢或失效時(shí)，由文件管理部門及時(shí)從所有發(fā)放或使用現(xiàn)場(chǎng)收回并 作好記錄。未經(jīng)文件發(fā)放部門的許可，使用者不準(zhǔn)私自復(fù)印文件，更不準(zhǔn)外借。 保證衛(wèi)生質(zhì)量體系能夠有效運(yùn)行的要求 a、制定并有效執(zhí)行原料、輔料、半成品、成品及生產(chǎn)過(guò)程 衛(wèi)生 控制程序，做好記錄。 e、制訂產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，質(zhì)量追蹤和產(chǎn)品制度，確保出廠產(chǎn)品在出現(xiàn)安全 衛(wèi)生 質(zhì)量問(wèn)題時(shí)能夠及時(shí)召回。并做好記錄， 衛(wèi)生 質(zhì)量情況的有關(guān)記錄，應(yīng)定制度并執(zhí)行標(biāo)記、收集、編目、歸檔、存 檔、儲(chǔ)存、保管和處理等管理規(guī)定，所有質(zhì)量記錄必須真實(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范，具有 衛(wèi)生 質(zhì)量的可追溯性，保質(zhì)期不少于 2 年。 d、原料進(jìn)廠后必須經(jīng)過(guò)檢查、分選或其他方法進(jìn)行必要的處理，以確保它們是新鮮的，適合加工 成品 產(chǎn)品 ，而且必須貯存在適當(dāng)條件下，使其不會(huì)受污染，并將腐敗變質(zhì)降低到最低程度。 g、超過(guò)保質(zhì)期限的原料不得用于食 品生產(chǎn)。 （ 4）檢查其色澤、組織形態(tài)、氣味和滋味是否符合相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。 d、貯存輔料的倉(cāng)庫(kù)必須通風(fēng)良好、干燥、清潔，具有防蠅、防鼠措施，輔料應(yīng)按品種離墻、離地存放，并標(biāo)明入庫(kù)日期 、檢驗(yàn)狀態(tài)，做到先進(jìn)先出，庫(kù)內(nèi)不得貯存雜物。 d、各工序設(shè)專職質(zhì)檢員，對(duì)各道工序的半成品，按規(guī)定隨機(jī)抽樣檢查，做到不合格的半成品不轉(zhuǎn)序，并對(duì)檢驗(yàn)的半成品做好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 b、成品存放區(qū)應(yīng)保持清潔、干燥、防止 袋 體銹蝕；并有防蟲(chóng)防鼠設(shè)施。 f、貼標(biāo)要求：端正、不斜、不松、不臟、粘貼不壓文字及圖案。 j、集裝箱工廠直接取貨，注意檢查箱內(nèi)應(yīng)清潔 衛(wèi)生 ，并填寫(xiě)集裝箱監(jiān)裝記錄。 青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 18 （ 3）班前班后進(jìn)行 衛(wèi)生 清潔工作，各工序質(zhì)檢員負(fù)責(zé)檢查，并做檢查記錄。 （ 7）對(duì)過(guò)程產(chǎn)生的不合格品的發(fā)生原因進(jìn)行分析，并及時(shí)采取糾正措施。 （ 11） 容器 只能裝填產(chǎn)品，任何時(shí)候不得盛放其它物品，以免投入生產(chǎn)線造成質(zhì)量事故。 （ 1）封口外觀質(zhì)量檢查：由專職封口質(zhì)檢員定時(shí)檢查封口外觀質(zhì)量，當(dāng)包裝 機(jī)發(fā)生故障經(jīng)調(diào)試后或長(zhǎng)期停機(jī)開(kāi)始使用前都要對(duì)封口外觀質(zhì)量進(jìn)行檢查后才能使用。 生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員每年進(jìn)行一次健康檢查，必要時(shí)做臨時(shí)檢查，凡是有影響食品衛(wèi)生的疾病者，必須調(diào)離食品生產(chǎn)崗位。 配備足夠數(shù)量的具有相應(yīng)資格的專業(yè)人員從事質(zhì)量管理工作。 生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢水、廢料的排放或者處理符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定 。 b、排水暢通。 、車間窗戶有內(nèi) 窗臺(tái)的，內(nèi)窗臺(tái)下斜約 45℃。 ，車間溫度按照產(chǎn)品工藝要求控制在規(guī)定的范圍內(nèi)，保持良好通風(fēng)。 ，不同清潔程度要求的區(qū)域設(shè)有單獨(dú)的更衣室，視需要設(shè)立與更衣室相連的 衛(wèi)生 間和淋浴室，更衣室、 衛(wèi)生 間、淋浴室應(yīng)當(dāng)保持清潔 衛(wèi)生 ，其設(shè)施和布局不得對(duì)車間造成潛在的污染風(fēng)險(xiǎn)。 3. 生產(chǎn)用原料、輔料有檢驗(yàn)、檢疫合格證，經(jīng)進(jìn)廠驗(yàn)收合格后方準(zhǔn)用。 、工具、容器、場(chǎng)地等嚴(yán)格執(zhí)行清洗消毒制度。 ，跌落地面的產(chǎn)品和廢物，在固定地點(diǎn)用有明顯標(biāo)志的專用容器分別收集、盛裝，并在檢驗(yàn)人員的監(jiān)督下及時(shí)處理，其容器和運(yùn)輸工具及時(shí)消毒。內(nèi)、外包裝物 料分別存放，不得有污染。 有毒有害物質(zhì)的控制 嚴(yán)格執(zhí)行有毒有害物品的儲(chǔ)存和使用管理規(guī)定，確保廠區(qū)、車間和化驗(yàn)室使用的洗滌劑、消毒劑、燃油、潤(rùn)滑劑和化學(xué)試劑等有毒有害物品得到存放控制，避免對(duì)食品、食品接觸表面和食品包裝物料造成污染。 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 １ .目的：對(duì) 成品 的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效控制，保證生產(chǎn)、作業(yè)按規(guī)定的方法和程序進(jìn)行。 負(fù)責(zé)向車間下發(fā)工藝文件、生產(chǎn)通知等； 青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 23 負(fù)責(zé)收集生產(chǎn)信息反饋到 生產(chǎn)部 ,便于產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)； 負(fù)責(zé)設(shè)備的管理 ,負(fù)責(zé)水、電、汽的供給。按規(guī)程要求進(jìn)行操作控制； 負(fù)責(zé)按要求把生產(chǎn)出的半成品轉(zhuǎn)入下一道工庫(kù) 貫徹執(zhí)行 成品 食品衛(wèi)生規(guī)范和本公司衛(wèi)生實(shí)施細(xì)則的要求 ,做好設(shè)備的清理消毒和環(huán)境保持 . 生產(chǎn)計(jì)劃的控制 生產(chǎn) 部 根據(jù) 業(yè)務(wù)部 提供的年度銷售計(jì)劃制定下年度生產(chǎn)計(jì)劃 ,報(bào)經(jīng)理審批后 ,下發(fā)到各有關(guān)部門 ,每月編制《生產(chǎn)計(jì)劃》 ,24日前下發(fā)到生產(chǎn)車間； 生產(chǎn)車間根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃》合理安排每日生產(chǎn) ,做到均衡生產(chǎn)； 生產(chǎn)計(jì) 劃根據(jù)市場(chǎng)要求和銷售情況可由 生產(chǎn)部 進(jìn)行調(diào)整 ,車間配合做好調(diào)整工作。 青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 24 生產(chǎn)過(guò)程控制 生產(chǎn)過(guò)程分為一般過(guò)程和關(guān)鍵過(guò)程 本公司 成品 生產(chǎn)的關(guān)鍵過(guò)程有 : 鹽水浸泡 、 速凍 。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)定期清理機(jī)械設(shè)備、設(shè)施中的滯留物料，對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。 工藝過(guò)程控制 ａ .生產(chǎn)部 根據(jù) 各 成品 生產(chǎn)工藝操作規(guī)程和過(guò)程質(zhì)量控制點(diǎn)的控制要求組織生產(chǎn)，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施監(jiān)督控制。 關(guān)鍵過(guò)程 關(guān)鍵過(guò)程控制要點(diǎn)除包含一般過(guò)程控制要點(diǎn)外，還應(yīng)進(jìn)行以下控制： 操作人員的控制 ａ .必須經(jīng)過(guò)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)后方可上崗。 生產(chǎn)部 定期將《產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，以便掌握工藝執(zhí)行及質(zhì)量波動(dòng)情況，對(duì)車間進(jìn)行指導(dǎo)。 生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理程序 １ .目的 為了加強(qiáng)設(shè)備、設(shè)施的管理，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，設(shè)施條件滿足 成品 生產(chǎn)過(guò)程能力要求。 ４ .工作程序。 設(shè)備使用的日常維護(hù) 生產(chǎn)車間實(shí) 行嚴(yán)格的設(shè)備使用崗位責(zé)任制，實(shí)行定人定機(jī)管理，多人操作的設(shè)備須指定一人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度。 對(duì)連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的設(shè)備、設(shè)施，認(rèn)真檢查維修，分析原因，記錄。 大修計(jì)劃由生產(chǎn)車間編制初步計(jì)劃，報(bào) 生產(chǎn)部 ，設(shè)備維修工段據(jù)此并根據(jù)設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行及歷年檢修情況，編制本公司全年大修計(jì)劃，由分管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 ，繼續(xù)使用會(huì)引起危險(xiǎn)、事故，且不能修復(fù)的。 人員培訓(xùn)管理程序 一 .目的：為滿足質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的要求，對(duì)本公司與質(zhì)量有關(guān)的人員進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育和專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，以確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 綜合部 依據(jù)本公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的需要，各崗位人員所必要的能力青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 28 需求，以及各部門提出的培訓(xùn)要求，綜合考慮，統(tǒng)一策劃，編制本公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 綜合部 依據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，針對(duì)不同的培訓(xùn)內(nèi)容和時(shí)間要求分期組織培訓(xùn)?？己烁鶕?jù)各崗位情況可采用書(shū)面考試、現(xiàn)場(chǎng)操作和實(shí)際技能評(píng)價(jià)等形式進(jìn)行。 :適用于本公司生產(chǎn)產(chǎn)品所需要的全部原材料、包裝物的采購(gòu)。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物資的技術(shù)要求，并負(fù)責(zé)進(jìn)貨質(zhì)量檢驗(yàn)。 生產(chǎn)部 進(jìn)行檢驗(yàn)。 主要原材料采購(gòu)時(shí)，應(yīng)簽定“采購(gòu)合同”，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 30 要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。 ，須經(jīng) 生產(chǎn)部 檢驗(yàn)。 ，按品種等級(jí)分別堆放整齊，并做好標(biāo)識(shí)。不合格品的責(zé)任部門負(fù)責(zé)不合格品的記錄、標(biāo)識(shí)、隔離和處置的具體實(shí)施。 青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 31 半成品：降級(jí)、返工、報(bào)廢。 A、拒收的原材料由 業(yè)務(wù)部 與供貨方交涉退貨。 品管部 和車間分別在相應(yīng)的檢驗(yàn)單和生產(chǎn)記錄上予以記錄。 不合格品的記錄由各相關(guān)部門記