【正文】 環(huán)境條件 /合理操作 應(yīng)在合理的環(huán)境條件下合理、安全的對檢測器具進行校準(zhǔn)、使用、搬運、保養(yǎng)和貯存，以保證其準(zhǔn)確性和適用性保持安全，并防止檢測器具因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)定位失效。 C“封存”標(biāo)志 表示該器具暫時不投入使用，在封存期內(nèi)不按周期檢定，但在啟封使用前應(yīng)檢定。沒條件自己校準(zhǔn)、檢定的檢測器具應(yīng)送有關(guān)的國家認可的計量單位檢定。 檢定安排 屬國家強制檢定的檢測器具應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定定期檢定 /校準(zhǔn)。 有條件時，可用計算機檢索。應(yīng)根據(jù)使用頻率及相關(guān)規(guī)定確定其檢定周期。 3 術(shù)語：檢測器具：測量和監(jiān)視設(shè)施的統(tǒng)稱。成品不合格的按《不合格品管理制度》執(zhí)行。 檢驗人員每天對生產(chǎn)車間的產(chǎn)品 外觀質(zhì)量進行巡回檢查，做好巡檢記錄，隨機發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時通報生產(chǎn)車間，杜絕因整批漏檢而出現(xiàn)的質(zhì)量問題。 車間、成品庫予以配合。 青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 35 （ d）已檢待定產(chǎn)品的標(biāo)識：已經(jīng)過檢驗而檢驗結(jié)果不能馬上判定的由 品管部標(biāo)識“已檢待定”狀態(tài)。 （ d）已檢待定的狀態(tài)的標(biāo)記、標(biāo)簽、標(biāo)牌均為白色，并注明“已檢待定”樣。 3 職責(zé) 品管部 負責(zé)對檢驗和試驗狀態(tài)的正確性進行監(jiān)督控制 ,并負責(zé)制作檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識所使用的標(biāo)記、標(biāo)簽和標(biāo)牌； 負責(zé)對檢驗和試驗狀態(tài)進行標(biāo)識并管理； 。 品管部 報送有關(guān)部門和人員，并負責(zé)檢查記錄的保存。 在所要求的檢驗未完成之前或檢驗未通過，生產(chǎn)車間不得將產(chǎn)品放行。 三、職責(zé)： 品管部 負責(zé)半成品檢驗和試驗的控制。不合格產(chǎn)品按不合格品管理制度執(zhí)行。 檢驗報告報送相關(guān)部門，合格的由倉庫據(jù)此辦理入庫手續(xù)。 品管部 依據(jù)相應(yīng)檢驗計劃實施進貨檢驗，由原材料檢驗員按標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)程抽取，檢驗合格可辦理入庫。 ： 品管 部 負責(zé)進廠原輔料、包裝物的檢驗。 ，由包裝間直接返工處理。 生產(chǎn)過程中不合格半成品的控制 ，由 品管 部 通知車間作返工、調(diào)整或降級處理，如出現(xiàn)異常情況（如顏色不正常、有異味等），由 品管部 通知生產(chǎn)車間查找原因，做好標(biāo)識和記錄，等待處理。不能提供符合要求的證明的原材料一律拒收。 輔料：拒收、讓步接收（降級或降價、挑選）。 三 .職責(zé)： 品管部 負責(zé)不合格品控制的歸口管理，負責(zé)不合格品的判定，并組織評審和處置。 ，并做好記錄，做到帳、卡、物相符。 采購產(chǎn)品的驗證。 采購實施： 業(yè)務(wù)部 采購員根據(jù)批準(zhǔn)的《采購計劃 》，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名單》中選擇供方進行采購。 合格供方的控制 應(yīng)建立供方檔案。 生產(chǎn)部 負責(zé)提供生產(chǎn)計劃所需要的全部原材料、包裝物安排。 采購質(zhì)量管理程序 青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 29 : 通過對采購的原輔材料、包裝物的控制，達到滿足整個生產(chǎn)過程的 需要，確保最終產(chǎn)品質(zhì)量。 . 綜合部 根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容 和各崗位工作能力需求，組織對員工的培訓(xùn)考核和資格確認。培訓(xùn)結(jié)束后，將學(xué)習(xí)成績 證明或證書復(fù)印件交 生產(chǎn)部 記入個人檔案。 四 .工作程序 每年年底向各部門發(fā)放《培訓(xùn)需求申請表》，征詢各部門對培訓(xùn)的需求和意向，各部門按要求填寫，報 生產(chǎn)部 匯總。 設(shè)備、設(shè)施的衛(wèi)生管理 廠房與設(shè)施要有必要的防鼠、防蠅措施，污水排放管道保 持暢通，廢水不得外溢； 生活用水清理過程需達到飲用水標(biāo)準(zhǔn)； 成品 成品必須有專用庫房，不得與其它物品同庫存放，同車運輸； 車間班前班后應(yīng)進行衛(wèi)生清理，防止設(shè)備、設(shè)施中滯留物料，發(fā)生霉變； 按衛(wèi)生實施細則的要求定期打掃車間環(huán)境衛(wèi)生，并定期檢查。 ，設(shè)備效能達不到最低使用要求，無法提高效能的。 車間根據(jù)設(shè)備出廠要求和運行狀態(tài)，對設(shè)備進行潤滑、維護、保養(yǎng)，并做好記錄。 設(shè)備、設(shè)施的檢查 生產(chǎn)車間負責(zé)人每天不少于一次對本車間設(shè)備狀況巡回檢查，并記錄。 設(shè)備安裝調(diào)試完畢，由經(jīng)理、 生產(chǎn)部 、設(shè)備維修工段、車間負責(zé)人及設(shè)備生產(chǎn)廠家共同進行驗收，運行效果達到出廠技術(shù)要求，并填寫驗收報告，驗收合格后辦理移交手續(xù)，形成的文件及出廠技術(shù)資料交檔案室保存。 ３ .職責(zé) 由設(shè)備維修工 負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的管理工作，生產(chǎn)車間負責(zé)按規(guī)定要求操作執(zhí)行，并負責(zé)車間設(shè)備、設(shè)施的日常維護和衛(wèi)生清理。 執(zhí)行本程序形成的質(zhì)量記錄分別由相關(guān)部門保存。 生產(chǎn)部 對關(guān)鍵過程進行工藝指導(dǎo)，并按過程質(zhì)量控制點的控制要求實施監(jiān)控，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 環(huán)境條件控制 由 生產(chǎn)部 和生產(chǎn)車間負責(zé)按食品衛(wèi)生規(guī)范和衛(wèi)生實施細則要求控制生產(chǎn)現(xiàn)場 ,確保生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境滿足要求 .協(xié)調(diào)水、電、汽的供應(yīng)，滿足生產(chǎn)工藝要青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 25 求。 原輔材料控制 原輔材料進入車間，投料前由操作人員核對是否符合要求，及時剔除不合格的原輔料，發(fā)現(xiàn)問題及時報 生產(chǎn)部 進行檢驗 ,并根據(jù)檢驗結(jié)果及時采取相應(yīng)措施。 設(shè)備控制 按《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理制度》要求對生產(chǎn)設(shè)備進行巡回檢查和定期檢修。 生產(chǎn)車間根據(jù)通知單的要求 ,配送到各班組 . 車間操作工對送至現(xiàn)場的原、輔材料質(zhì)量、數(shù)量確認無誤后，投入生產(chǎn) 。 負責(zé)本車間設(shè)備的維護和保養(yǎng)； 負責(zé)生產(chǎn)過程中工藝參數(shù)的監(jiān)控 。 負責(zé)原、輔料的計量、發(fā)放 。 衛(wèi)生 質(zhì)量檢驗工作的，該實驗室具有相應(yīng)的資格，并簽訂合同。庫內(nèi)不得存放有礙 衛(wèi)生 的物品，同一庫內(nèi)不得存放可能造成相互污染的食品 。 、通風(fēng)。 點，將原料處理、半成品處理和加工、工器具的清洗消毒、成品內(nèi)包裝、成品檢驗和成品貯存等不同清潔 衛(wèi)生 要求的區(qū)域分開設(shè)置，防止交叉污染。 生產(chǎn)加工的衛(wèi)生要求 ，并保持清潔完好。 2. 作為生產(chǎn)原料的動物，應(yīng)當(dāng)來自非疫區(qū)， 并檢疫合格。 ，車 間入口處設(shè)有鞋、靴和車輪消毒設(shè)施。 b、工作場所以及檢驗臺的照明度符合生產(chǎn)、檢驗的要求，光線以不改變被加工物的本色為宜。 、屋頂或者天花板使用無毒、淺色、防水、防霉、無脫落易于清潔的材料修建，墻角、底角、頂角具有弧度。 生產(chǎn)設(shè)施的要求 青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 20 、車間與生產(chǎn)能力相適應(yīng)，布局合理。 廠區(qū) 衛(wèi)生 間應(yīng)當(dāng)有沖水、洗手、防蠅、防蟲、防鼠設(shè)施，墻裙以淺色、平滑、不透水、無度、耐腐蝕的材料修建，并保持清潔。 生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員經(jīng)培訓(xùn)并考核合格后方可上崗。 青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 19 生產(chǎn)、檢驗人員的衛(wèi)生考核規(guī)定 與食品生產(chǎn)有接觸的人員經(jīng)體檢后方可上崗。 袋 ：封 袋 機必須調(diào)試到 成品 密封質(zhì)量符合要求后方可使用，封口機應(yīng)經(jīng)常保持清潔，注意保養(yǎng)。 （ 10） 容器 在生產(chǎn)和搬運過程中，應(yīng)避免碰撞，以免損壞 產(chǎn)品 質(zhì)量。 （ 6）對加工過程中產(chǎn)生 的不合格品，跌落在地面的產(chǎn)品及廢棄物，在固定地點使用次品專用箱和廢品專用箱收集盛裝，在該工序質(zhì)檢員的監(jiān)督下及時處理，并對容器和運輸工具及時消毒。 （ 2）生產(chǎn)設(shè)備、工具、器具、容器、場地等嚴(yán)格執(zhí)行 SSOP 規(guī)定的清洗消毒制度，盛放食品的容器不得直接接觸地面。 i、定時檢查堆朵的紙箱及墊板是否發(fā)霉、污染、有水漬，紙箱是否完整、封箱是否完全，發(fā)現(xiàn)問題做進一步檢查。 e、 成品 包裝前，應(yīng)逐 袋 目測和打檢，剔 除不良 袋 應(yīng)存放在不合格品標(biāo)識的塑料筐內(nèi)。 4 成品 衛(wèi)生 控制程序 a、 半成品 ，由專職人員進行檢查，剔除不合格品后轉(zhuǎn)入待檢區(qū)，以一個生產(chǎn)日為一批抽樣，進行感官理化及 微生物 檢查，待檢查合格后，將產(chǎn)品轉(zhuǎn)入成品庫。 c、各工序應(yīng)嚴(yán)格避免半成品積壓，防止食品變質(zhì)。 c、輔料經(jīng)過檢驗合格后方能使用。 （ 3）包裝輔料的材料是否符合 衛(wèi)生 要求、有無污染。 f、冷凍原料貯存必須保持冷凍狀態(tài)，如果使用前需解凍，解凍方式必須防止原料成為摻雜食品。 c、運輸工具的材料和結(jié)構(gòu)必須便于清洗消毒，并保持清潔，防止原料受污染，青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 16 運輸時避免雨淋、日曬，搬運時做到輕裝輕卸，避免損傷原料。 h、建立內(nèi)部審核制度，一般每半年進行一次內(nèi)部審核，每年進行一次管理評審。 d、制定并執(zhí)行對不合格品的控制制度，包括不合格品的標(biāo)識、記錄、評價、隔離、處置和可追溯性等內(nèi)容。 外來文件的控制 對于外來文件經(jīng)識別、確認適宜后由主管部門進行文件的發(fā)放和管理。 文件的日常管理 文件的使用部門和人員，不得隨意涂改或損壞文件，不允許丟失。 更改方法：在原文件上直接劃改、將原文件更改部分換頁、將原文件換版。 文件的發(fā)放 根據(jù)文件的使用范圍，有文件管理部門在“文件發(fā)放審批記錄表”中確定發(fā)放范圍和發(fā)放數(shù)量。 四 .工作程序 質(zhì)量手冊：是指導(dǎo)本公司質(zhì)量行為的綱領(lǐng)文件； 質(zhì)量管理程序、管理制度：闡述本公司對各質(zhì)量管理過程的規(guī)定，明確控制的目的、范圍、各部門職責(zé)和具體工作程序的文件； 技術(shù)性文件：原材料質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、各過程崗位作業(yè)指導(dǎo)書、工藝衛(wèi)生指導(dǎo)細則、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、儀器設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)、儀器設(shè)備操規(guī)程、檢驗計劃、檢驗驗收規(guī)則等技術(shù)作業(yè)文件； 外來文件：包括本公司適用的法律、法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)的國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及國家標(biāo)準(zhǔn)，接受顧客提供的標(biāo)準(zhǔn)、資料、規(guī)范等。高于110分者，發(fā)給年終獎金，高于 120 分者，由本公司研究決定頒發(fā)獎金或給予適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)獎勵。 ３ .凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度要求執(zhí)行、未履行職責(zé)的部門、車間及個人，每發(fā)現(xiàn)一次扣 1— 5 分。 質(zhì)量職責(zé)考核辦法 為加強本公司的質(zhì)量管理工作，使全體員工嚴(yán)格按各項管理制度要求執(zhí)行，做到人盡其責(zé)，特制訂本考核辦法。 采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵紀(jì)守法，嚴(yán)守職業(yè)道德、不購進假冒偽劣商品及未經(jīng)注冊、無合格證明或淘汰、過期、失效的商品和器材。 加強技術(shù)性文件和資料的管理，建立商品質(zhì)量檔案。 ，文明生產(chǎn)。 1生產(chǎn)工人 、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)專業(yè)術(shù)語，嚴(yán)格按工藝流程和作業(yè)指導(dǎo)書進行操作，完成生產(chǎn)任務(wù)。 ，做好入庫、出庫工作。 采購員 ， 嚴(yán)格執(zhí)行采購制度。 、半成品、成品嚴(yán)格把關(guān)，做到不合 格原材料不入庫、不投產(chǎn)；不合格半成品不轉(zhuǎn)庫；不合格成品不出廠。 。 。 HACCP 小組職責(zé) a)識別并記 錄與產(chǎn)品、過程及 HACCP 管理體系有關(guān)的任何問題； b)評審和處置不合格品； c)采取與產(chǎn)品、過程及 HACCP 管理體系有關(guān)的不合格的糾正和必要的預(yù)防措施； d)建立、開發(fā)、保持和評審 HACCP 管理體系，對于組織在 HACCP 管理體系的范圍和應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)的產(chǎn)品、過程和危害，小組應(yīng)具備與之有關(guān)的知識和經(jīng)驗。 f）做好各項培訓(xùn)、考核等活動的記錄。 f） 負責(zé)對售后服務(wù)工作的管理，向綜合管部反饋用戶意見，提出疑難問題或改進建議，以不斷提高質(zhì)量。 b） 根據(jù)合同訂單組織進行合同評審工作。 e） 嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)過程中的工藝文件和規(guī)章制度，保證產(chǎn)品質(zhì)量體系的有效運作。 生產(chǎn) 部 職責(zé) a） 負責(zé)生產(chǎn)過程的組織安排、生產(chǎn)調(diào)度，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 l） 負責(zé)工藝文件及圖紙的批準(zhǔn)。 h） 對各部門出現(xiàn)的質(zhì)量問題作出處理意見，控制質(zhì)量信息反饋的跟蹤處理。 d） 負責(zé)質(zhì)量信息的管理工作，匯總并組織分析存在的重大質(zhì)量缺陷，督促檢查糾正措施的實施結(jié)果。 e)保存或指定人員保存所有文件記錄 。 a） 確保質(zhì)量管理體系的過程得到確定、建立、實施、保持； b） 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管 理體系的業(yè)績，包括改進的需求 。 c）負責(zé)制定本公司的質(zhì)量安全方針、目標(biāo)，履行質(zhì)量安全承諾，批準(zhǔn)質(zhì)量安全手冊和程序文件，確保與食品安全有關(guān)的方針和目標(biāo)在組織的各個層次上得到理解、貫徹和保持 d）負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)制定各級各類人 員的職責(zé)和權(quán)限； e）確定并配備必要的資源。 ，參與質(zhì)量控制。 ，接受上級部門和總公司的檢查監(jiān)督。 《手冊》換版時收回原版并注明，按《文件和資料控制程序》出版新版本。 質(zhì)量是 公司 贏得顧客信賴的保障，質(zhì)量是 公司 持續(xù)發(fā)展的生命；質(zhì)量深入人心，鍥而不舍追求高質(zhì)量是公司管理的宗旨， 食品 安全和高品質(zhì) 是公