【正文】 8 f） 在質(zhì)量管理體系中協(xié)調(diào)各部門間的質(zhì)量事宜，保證各環(huán)節(jié)職能、職責(zé)的落實 HACCP 小組組長職責(zé) 總經(jīng)理任命 趙宗宏 為公司 HACCP 小組的組長， a)確保建立、實施和保持 HACCP 管理體系； b)向組織最高管理者報告 HACCP 管理體系的有效性和適宜性，以 供其進(jìn)行評審，并作為 HACCP 管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)； c)組織 HACCP 小組工作 。 d)安排和主持小組會議 。 e)保存或指定人員保存所有文件記錄 。 f)維持執(zhí)行內(nèi)部審核計劃 . 品管部 職責(zé) a） 協(xié)助管理者代表建立、健全公司質(zhì)量體系，并使行之有效。 b） 進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，督促存在體系問題的有關(guān)職能部門制定糾正和預(yù)防措施。 c） 是質(zhì)量安全手冊編寫的主要組織部門。 d） 負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的管理工作，匯總并組織分析存在的重大質(zhì)量缺陷，督促檢查糾正措施的實施結(jié)果。 e） 負(fù)責(zé)公司外來文件的整理，歸檔登記。 f） 負(fù)責(zé)對原材料從進(jìn)公司到成品出公司全過程的質(zhì)量檢驗，并按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn) ，作出正確與否的判定。 g） 對產(chǎn)品質(zhì)量組織檢驗、監(jiān)督質(zhì)量制度的落實及質(zhì)量指標(biāo)的完成情況。 h） 對各部門出現(xiàn)的質(zhì)量問題作出處理意見，控制質(zhì)量信息反饋的跟蹤處理。 i） 負(fù)責(zé)計量器具的管理和外委檢定，保證儀器的準(zhǔn)確和有效使用，采取糾正和預(yù)防措施，確保受控。 j） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品從采購到生產(chǎn)全過程技術(shù)文件的控制。 k） 負(fù)責(zé)各類重大質(zhì)量問題及產(chǎn)品的評審決定。 l） 負(fù)責(zé)工藝文件及圖紙的批準(zhǔn)。 m） 編制、發(fā)放、控制從采購到生產(chǎn)的各類技術(shù)文件，并監(jiān)督指導(dǎo)實施，且對結(jié)果負(fù)責(zé)。 m）負(fù)責(zé)現(xiàn)場工藝技術(shù)的巡檢、指導(dǎo)、改進(jìn)和提 高，組織對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量缺陷和技術(shù)工藝問題的分析解決。 o） 對各類統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。 生產(chǎn) 部 職責(zé) a） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的組織安排、生產(chǎn)調(diào)度，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 9 b） 掌握質(zhì)量動態(tài)，發(fā)現(xiàn)問題及時與技術(shù)質(zhì)量部聯(lián)系，并對重大質(zhì)量問題改進(jìn)措施的實施、落實進(jìn)行檢查。 c） 負(fù)責(zé)設(shè)備、工裝器具的管理工作，保證設(shè)備、工裝完好率和有效利用率。 d） 搞好安全生產(chǎn)和設(shè)備管理，工序質(zhì)量控制，嚴(yán)格工藝紀(jì)律。 e） 嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)過程中的工藝文件和規(guī)章制度，保證產(chǎn)品質(zhì)量體系的有效運作。 f） 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹 落實。 g）掌握保管有關(guān)知識，熟悉所管產(chǎn)品（或原材料）的有關(guān)要求； h）負(fù)責(zé)在庫產(chǎn)品按要求存放整齊，并做好標(biāo)識和記錄或建帳工作； i）隨時檢查、檢點庫存產(chǎn)品，保證所管產(chǎn)品的完好性，發(fā)現(xiàn)異常及時匯報、處理； j）堅持日清點、月盤點制度，保證帳、卡、物一致； k）對特殊或貴重以及顧客財產(chǎn)應(yīng)專門貯存，嚴(yán)格控制； l）嚴(yán)格執(zhí)行出入庫管理規(guī)定，有權(quán)拒收不合格產(chǎn)品或未經(jīng)驗證合格的產(chǎn)品入庫； m）有權(quán)拒絕發(fā)放不符合領(lǐng)用、出庫手續(xù)規(guī)定的產(chǎn)品； n) 在質(zhì)量 /安全活動中涉及本人與其他部門的有關(guān)事宜，及時協(xié)調(diào)解決； o) 負(fù) 責(zé)倉庫的衛(wèi)生管理； p）負(fù)責(zé)低溫庫的溫度控制。 業(yè)務(wù) 部 職責(zé) a） 組織好產(chǎn)品的銷售工作，并將銷售工作中的質(zhì)量信息及時反饋給 綜合部 。 b） 根據(jù)合同訂單組織進(jìn)行合同評審工作。 c） 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品銷售合同或訂單的評審，并做好記錄。 d） 負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的控制和交付工作。 e）負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹落實。 f） 負(fù)責(zé)對售后服務(wù)工作的管理，向綜合管部反饋用戶意見，提出疑難問題或改進(jìn)建議，以不斷提高質(zhì)量。 綜合 室職責(zé) ： a) 負(fù)責(zé)公司的人力資源 。 b）負(fù)責(zé)根據(jù)需求制定有關(guān)員工培訓(xùn)的計劃，并組織實施和落 實； c) 協(xié)助總經(jīng)理制定各類人員的質(zhì)量 /安全職責(zé)和權(quán)限 。 d) 協(xié)助總經(jīng)理統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)內(nèi)部溝通工作； e）負(fù)責(zé)組織公司的培訓(xùn)工作，檢查各職能部門對各類培訓(xùn)工作的完成情況。 f）做好各項培訓(xùn)、考核等活動的記錄。負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹落實。 9)負(fù)責(zé)公司機房、配電室的設(shè)備運行與維護保養(yǎng)，負(fù)責(zé)統(tǒng)一對公司的設(shè)施設(shè)備的維修，負(fù)責(zé)公司水處理以及污水處理的正常運行。 青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 10 采購部： a） 組織對供方的評審，負(fù)責(zé)對原材料的采購，確保合格品投入生產(chǎn)交付， b） 制定物資采購計劃。 HACCP 小組職責(zé) a)識別并記 錄與產(chǎn)品、過程及 HACCP 管理體系有關(guān)的任何問題； b)評審和處置不合格品； c)采取與產(chǎn)品、過程及 HACCP 管理體系有關(guān)的不合格的糾正和必要的預(yù)防措施； d)建立、開發(fā)、保持和評審 HACCP 管理體系，對于組織在 HACCP 管理體系的范圍和應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)的產(chǎn)品、過程和危害，小組應(yīng)具備與之有關(guān)的知識和經(jīng)驗。 1 關(guān)鍵控 制點監(jiān)控人員職責(zé) a) 根據(jù)要求頻率方法對關(guān)鍵控制點即時進(jìn)行監(jiān)視，并記錄監(jiān)視結(jié)果； b) 當(dāng)控制參數(shù)超過操作限值時進(jìn)行調(diào)整，使參數(shù)回到要求參數(shù)范圍內(nèi)； c) 當(dāng)控制參數(shù)超過關(guān)鍵限值時進(jìn)行現(xiàn)場處理，隔 離不合格品，想 HACCP 小組匯報相關(guān)情況，協(xié)助 HACCP 小組進(jìn)行評估處理，并驗證； d) 負(fù)責(zé)關(guān)鍵控制點監(jiān)控設(shè)備的保養(yǎng)維護。 1 關(guān)鍵控制點 監(jiān)控結(jié)果審核人員職責(zé) a) 審核關(guān)鍵控制點監(jiān)視記錄，判斷是否符合 HACCP 計劃要求； b) 對關(guān)鍵控制點監(jiān)控人員的監(jiān)控活動進(jìn)行驗證，判斷監(jiān)控方法是否準(zhǔn)確； c) 當(dāng)控制參數(shù)超過關(guān)鍵限值時處理不合格品并驗證程序的有效性及適宜性； d) 負(fù)責(zé)關(guān)鍵控制點監(jiān)控設(shè)備的校正。 13 生 產(chǎn)車間 。 。 行控制，以符合規(guī)定要求，并做好質(zhì)量記錄，標(biāo)識工作，妥善保管文件和資料。 ，協(xié)助質(zhì)檢人員處理不合格品，實施糾正和預(yù)防措施。 。 。 ，監(jiān)督檢查原材料、半成品、成品的質(zhì)量，并填寫記錄。 ，及時反饋質(zhì)量信息。 。 、半成品、成品嚴(yán)格把關(guān)，做到不合 格原材料不入庫、不投產(chǎn)；不合格半成品不轉(zhuǎn)庫；不合格成品不出廠。 ，不斷提高業(yè)務(wù) 水平。 青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 11 1計量員 ，實施有關(guān)計量管理的規(guī)定。 ，做好相應(yīng)記錄。 采購員 ， 嚴(yán)格執(zhí)行采購制度。 品管部 做好貨物驗收和交付工作。 ，負(fù)責(zé)更換不合格采購品，做好相應(yīng)記錄。 1保管員 ，做好分管庫房產(chǎn)品的管理。 ，做好入庫、出庫工作。 ，對貯存的物資按類別、日期、檢驗狀態(tài)等 進(jìn)行明確標(biāo)識，做到帳、卡、物相符。 ，有問題及時向經(jīng)理匯報。 ，分區(qū)定位存放，保證防水、防污染。 1生產(chǎn)工人 、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)專業(yè)術(shù)語，嚴(yán)格按工藝流程和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，完成生產(chǎn)任務(wù)。 ，做好本工序崗位的質(zhì)量控制，做好有關(guān)質(zhì)量記錄。 ，參與原因分析，采取糾正和預(yù)防措施。 、器具的維護和保養(yǎng)。 ，文明生產(chǎn)。 質(zhì)量管理制度 l、堅持質(zhì)量 第一的原則，認(rèn)真貫徹執(zhí)行 食品 行業(yè)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)要求。 對首次供貨單位要確定其法定資格，索取產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)經(jīng)營、衛(wèi)生許可證，對其產(chǎn)品和質(zhì)量保證體系進(jìn)行評價，確認(rèn)其產(chǎn)品質(zhì)量保證能力后才能進(jìn)貨，嚴(yán)防假冒偽劣產(chǎn)品入庫。 熟悉所生產(chǎn)品種的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真處理用戶對商品質(zhì)量問題查詢、投訴和退換貨要求。 加強技術(shù)性文件和資料的管理，建立商品質(zhì)量檔案。包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 12 型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、購入日期、生產(chǎn)單位、供貨單位、生產(chǎn)日期或批號、檢驗報告復(fù)印件、使用說明書和用戶反映等。 定期搜集和分析來自質(zhì)量監(jiān)督 、檢驗、管理等上級部門的文件、報告以及媒體提供的質(zhì)量信息，為經(jīng)營工作提供依據(jù)和信息。 嚴(yán)格商品入庫驗收和銷售，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時報告經(jīng)理，經(jīng)確認(rèn)后做出退貨處置。 采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵紀(jì)守法，嚴(yán)守職業(yè)道德、不購進(jìn)假冒偽劣商品及未經(jīng)注冊、無合格證明或淘汰、過期、失效的商品和器材。 銷售商品做到正確宣傳、合法銷售、保證質(zhì)量、不夸大療效。 對庫存商品要每月進(jìn)行一次盤點，做到帳實相符，認(rèn)真貫徹“先進(jìn)先出，后進(jìn)后出”原則，防止因積壓而造成報廢損失。如發(fā)現(xiàn)商品可能影響使用問題時，應(yīng)立即報告經(jīng)理并停止銷售、配用， 同時報請質(zhì)量監(jiān)督部門進(jìn)行確認(rèn)，經(jīng)檢驗合格后方可繼續(xù)銷售。 質(zhì)量職責(zé)考核辦法 為加強本公司的質(zhì)量管理工作，使全體員工嚴(yán)格按各項管理制度要求執(zhí)行，做到人盡其責(zé)，特制訂本考核辦法。 １ .制造部 負(fù)責(zé)全廠的質(zhì)量管理工作，對出廠的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任，有權(quán)對各職能部門、各崗位人員執(zhí)行質(zhì)量管理各項規(guī)定的情況進(jìn)行監(jiān)督、考核。 ２ .本考核辦法采用打分制，每月考評 1 次，每次 10分為滿分，年終進(jìn)行總評比?？偡譃?120分。 ３ .凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度要求執(zhí)行、未履行職責(zé)的部門、車間及個人，每發(fā)現(xiàn)一次扣 1— 5 分。 ４ .對玩忽職 守，造成質(zhì)量損失的，要追究其責(zé)任，每發(fā)現(xiàn)一次扣 10分，對造成重大質(zhì)量事故的，按考核不合格執(zhí)行。 ５ .對質(zhì)量管理做出突貢獻(xiàn)，或者避免質(zhì)量事故發(fā)生的當(dāng)事人，給予 1— 5 分的加分；特殊貢獻(xiàn)者，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，增加 5— 20分。 青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 13 ６ .年終總評比，總分低于 100 分，年度考核不合格，扣發(fā)部門年終獎金。高于110分者，發(fā)給年終獎金，高于 120 分者，由本公司研究決定頒發(fā)獎金或給予適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)獎勵。 文 件 管 理 制 度 一 .目的 為保證本公司質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的文件得到控制，使各使用場所均能得到相應(yīng)文件的有效版本，特制訂本制度。 二 .適用范圍 本制度適于本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件的管理。 三 .職責(zé) 是 質(zhì)量 文件控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)管理性文件和技術(shù)、作業(yè)文件的發(fā)放和管理； ； 品管部 負(fù)責(zé)相關(guān) 質(zhì)量 文件的收集、備案、發(fā)放及跟蹤管理。 四 .工作程序 質(zhì)量手冊：是指導(dǎo)本公司質(zhì)量行為的綱領(lǐng)文件； 質(zhì)量管理程序、管理制度：闡述本公司對各質(zhì)量管理過程的規(guī)定，明確控制的目的、范圍、各部門職責(zé)和具體工作程序的文件； 技術(shù)性文件：原材料質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、各過程崗位作業(yè)指導(dǎo)書、工藝衛(wèi)生指導(dǎo)細(xì)則、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、儀器設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)、儀器設(shè)備操規(guī)程、檢驗計劃、檢驗驗收規(guī)則等技術(shù)作業(yè)文件； 外來文件：包括本公司適用的法律、法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)的國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及國家標(biāo)準(zhǔn)，接受顧客提供的標(biāo)準(zhǔn)、資料、規(guī)范等。 文件編號 質(zhì)量管理手冊： QMS年 代 號 質(zhì)量記錄： JL順序號 、審核、批準(zhǔn) 青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 14 文件編寫：各類文件由各分管部門組織人員進(jìn)行編寫，質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)由經(jīng)理提出并組織有關(guān)人員編寫。 文件的審批 文件審批人員對 文件的適用性和有效性負(fù)責(zé)。審批部門或人員有權(quán)將不符合要求的文件注明原因后退回原起草部門重新修訂。 文件的發(fā)放 根據(jù)文件的使用范圍，有文件管理部門在“文件發(fā)放審批記錄表”中確定發(fā)放范圍和發(fā)放數(shù)量。 受控文件發(fā)放前的標(biāo)識 經(jīng)批準(zhǔn)的管理性、技術(shù)性、外來文件、由發(fā)放部門加蓋“受控”章，并注明分發(fā)號，做好發(fā)放記錄，便于追溯。 文件的更改 在使用中發(fā)現(xiàn)有不適用的條文時，使用部門可提出更改申請。填寫“文件更改申請單”，注明提出部門、文件名稱、編號、更改原因、文件原內(nèi)、建議更改內(nèi)容等，報文件原編制部門，由 按規(guī)定進(jìn)行審批。 更改方法：在原文件上直接劃改、將原文件更改部分換頁、將原文件換版。 文件的銷毀 受控文件作廢或失效時，由文件管理部門及時從所有發(fā)放或使用現(xiàn)場收回并 作好記錄。 已作廢文件有參考價值需要存檔，應(yīng)加蓋“作廢”章。 作廢文件集中銷毀，報原文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，并作好銷毀記錄。 文件的日常管理 文件的使用部門和人員，不得隨意涂改或損壞文件，不允許丟失。未經(jīng)文件發(fā)放部門的許可，使用者不準(zhǔn)私自復(fù)印文件，更不準(zhǔn)外借。文件的編制部門為該文件的歸檔部門，對存檔文件應(yīng)防火、防潮、防蛀和防盜，保持文件清晰 ，便于查尋。