【正文】 適用的檢測器具 使用人員應(yīng)明確測試任務(wù)及所要求的準(zhǔn)確度，選擇適用的符合所需的準(zhǔn)確和精確度要求的檢測器具，計(jì)量人員應(yīng)對(duì)此監(jiān)督。只有檢測數(shù)據(jù)可靠時(shí)實(shí)施才能投入使用。 對(duì)于需定期檢定的檢測器具，不論是自行檢定的還是外單位檢定的，其上均應(yīng)有標(biāo)簽?zāi)苤该鞅敬螜z定的有效期。 B“停用”標(biāo)志 表示該器具超過檢定周期或檢定不合格或待修，禁止在生產(chǎn)中使用。 檢定標(biāo)志 對(duì)于在計(jì) 量控制范圍內(nèi)的每臺(tái)（件）檢測器具都應(yīng)貼有標(biāo)志，表明該檢測器具的狀況，應(yīng)規(guī)定檢測器具的標(biāo)志管理辦法。 校準(zhǔn)、檢定程序 計(jì)量員應(yīng)依據(jù)國家的有關(guān)規(guī)定對(duì)自檢 /校檢的檢測器具制定校準(zhǔn) /檢定規(guī)程，必要時(shí)，可參照制造廠說明書中規(guī)定的程序。 不論送檢或自檢的檢測器具的檢定 /校準(zhǔn)情況應(yīng)及時(shí)記錄在〈檢測器具周檢明細(xì)表〉中，下一次的檢定時(shí)間也應(yīng)根據(jù)規(guī)定周期及時(shí)記錄在表上。也可統(tǒng)一按規(guī)定重新編號(hào)標(biāo)識(shí)。 控制要素 標(biāo)準(zhǔn) 品管部 應(yīng)保管好內(nèi)部校準(zhǔn)用的傳遞標(biāo)準(zhǔn)，所使用的傳遞標(biāo)準(zhǔn)應(yīng) 用到國家認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)，如通過國家法定認(rèn)證的計(jì)量所傳遞。 計(jì)量管理員還應(yīng)依據(jù)《計(jì)量器具周檢計(jì)劃表》，對(duì)需送檢的檢測器具及時(shí)安排將到檢定周期時(shí)限的檢測器具的檢定 /校準(zhǔn)。必要時(shí)，應(yīng)安排校準(zhǔn)或檢定。 檢查合格，應(yīng)登記入《檢測器具臺(tái)帳》中。 4 職責(zé)： 品管部 負(fù)責(zé)對(duì)第 2 條所述檢測器具的管理、外送校準(zhǔn)和周期檢定 5 程序： 品管部 計(jì)量管理員應(yīng)對(duì)所管理的全部檢測器具建立臺(tái)帳。 2. 范圍：本程序適用于證實(shí)產(chǎn) 品是否符合規(guī)定要求的測量和監(jiān)視設(shè)施的校準(zhǔn)和檢定。 ，有關(guān)檢驗(yàn)結(jié)果符合要求，數(shù)據(jù)、文件都得到審批認(rèn)可后，產(chǎn)品才能發(fā)出。無“質(zhì)量合格通知單”的產(chǎn)品，倉庫不準(zhǔn)發(fā)貨。 成品檢驗(yàn)后， 生產(chǎn)部 及時(shí)將檢驗(yàn)報(bào)告報(bào)送有關(guān)部門和人員。市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所每次抽樣檢驗(yàn)時(shí)本公司同時(shí)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)結(jié)果與市質(zhì)檢所結(jié)果對(duì)比，以求得結(jié)果的準(zhǔn)確性。 四、工作程序 成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，必須在所有規(guī)定的進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)均以完成，結(jié)果滿足規(guī)定要求后才能進(jìn)行。 三、職責(zé)： 品管部 負(fù)責(zé)成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 （ 4）檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理 成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序 一、目的：對(duì)成品進(jìn)行規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保只有檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品才能出廠。 （ c）已檢不合格產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)：經(jīng)過檢驗(yàn)不合格的原材料、半成品、成品油 品管部 標(biāo)識(shí)“不合格”狀態(tài)。 （ 3）檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的控制 （ a）待檢產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，所有待檢的原材料、半成品、成品應(yīng)由所在工序質(zhì)檢員標(biāo)識(shí)“待檢”狀態(tài)。 （ c）不合格狀態(tài)的標(biāo)記、標(biāo)簽、標(biāo)牌均為紅色。 4 工作程序 （ 1）待檢 —— 未經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品 （ 2）合格 —— 經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品 （ 3）不合 格 —— 經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格的產(chǎn)品 （ 4）已檢待定 —— 以檢驗(yàn)尚待判定的產(chǎn)品 （ 1）產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)可以是： （ a）標(biāo)記（可與盛放器具結(jié)合使用） （ b）標(biāo)簽（可與盛放器具結(jié)合使用） （ c）標(biāo)牌（可與區(qū)域放置結(jié)合使用） （ 2）各種不同的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的顏色規(guī)定如下： （ a）待檢狀態(tài)的標(biāo)記、標(biāo)簽、標(biāo)牌均為黃色。 青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 34 本程序適應(yīng)于生產(chǎn)全過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的控制 1 目的 為正確區(qū)分和管理產(chǎn)品所處的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)，規(guī)定其適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)方法，確保只有合格的 原材料、半成品、成品才能入庫、轉(zhuǎn)序和出廠。 ，由 品管部 做好標(biāo)識(shí)和記錄，并按不合格品管理制度進(jìn)行評(píng)審處置。特殊情況，經(jīng)批準(zhǔn)后可將產(chǎn)品例外放行，但仍要檢驗(yàn)，檢驗(yàn)不合格，執(zhí)行不合格品管理制度。 半成品的檢驗(yàn)由 品管部 質(zhì)檢員按檢驗(yàn)計(jì)劃和規(guī)程執(zhí)行。 生產(chǎn)部、 生產(chǎn)車間予以配合。 二、范圍：本程序規(guī)定了生產(chǎn)過程中半成品檢驗(yàn)的控制要求，適用于本公司過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 本公司不具備檢驗(yàn)條件的進(jìn)貨產(chǎn)品， 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)索取質(zhì)量證書及使用指南類文件，作為進(jìn)貨驗(yàn)證依據(jù)。先入庫后檢驗(yàn)的產(chǎn)品，倉庫要做出待檢標(biāo)識(shí)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后，方可辦理入庫手續(xù)。對(duì)不合格品，倉庫不予入庫，不允許投入生產(chǎn)使用（讓步產(chǎn)品除外）。 品管部 檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，出具完整檢驗(yàn)報(bào)告，明確判定合格與否，由檢驗(yàn)人員簽名，檢驗(yàn)報(bào)告經(jīng) 品管部 科長審核簽字后有效。 消毒劑產(chǎn)品，由質(zhì)檢員按檢查計(jì)劃規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)，并對(duì)供方所提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明（產(chǎn)品合格證、檢查報(bào)告單等）進(jìn)行驗(yàn)證，符合要求方 可入庫。 到貨后，由 業(yè)務(wù)部 倉庫管理員通知 品管部 進(jìn)行檢驗(yàn)，并對(duì)其數(shù)量、規(guī)格、品種做好登記。 業(yè)務(wù)部 和有關(guān)使用部門予以配合。 范圍：本程序規(guī)定了本公司外購產(chǎn)品的檢驗(yàn)程序，適用于本公司進(jìn)貨檢驗(yàn)的控制。 不合格品的記錄由各相關(guān)部門記錄和保存，不合格品返工后應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)。 ，成品質(zhì)檢員作好記錄，通知成品庫隔離標(biāo)識(shí)，同時(shí)通知車間返工處理。 品管部 和車間分別在相應(yīng)的檢驗(yàn)單和生產(chǎn)記錄上予以記錄。 貯存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料，由各相關(guān)部門通知 品管部 復(fù)檢，確認(rèn)為不合格品后，作退貨或報(bào)廢處理。 A、拒收的原材料由 業(yè)務(wù)部 與供貨方交涉退貨。 各類不合格品的控制 品管部依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和《原輔料說明和質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)》判定為不合格的原材料，檢驗(yàn)員作好記錄，報(bào) 生產(chǎn)部 對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，填寫不合格品評(píng)審處置單，由 業(yè)務(wù)部 處理。 青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 31 半成品：降級(jí)、返工、報(bào)廢。 不合格品的評(píng)審和處置 不合格品評(píng)審后的處置方法通常為： 原料：拒收、讓步接收（降級(jí)或降價(jià)、挑選）。不合格品的責(zé)任部門負(fù)責(zé)不合格品的記錄、標(biāo)識(shí)、隔離和處置的具體實(shí)施。 二 .范圍：適用于原輔材料、半成品、成品不合格的處理。 ，按品種等級(jí)分別堆放整齊，并做好標(biāo)識(shí)。 采購產(chǎn)品的入庫： 證合格后方可入庫。 ，須經(jīng) 生產(chǎn)部 檢驗(yàn)。 一般物資或在商場采購的只需在《采購計(jì)劃》中明確品名、規(guī)格、數(shù)量、供貨期即可。 主要原材料采購時(shí)，應(yīng)簽定“采購合同”，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 30 要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。 采購計(jì)劃： 業(yè)務(wù)部 根據(jù) 生產(chǎn)部 提供的生產(chǎn)計(jì)劃編制《采購計(jì)劃》或《采購單》，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。 生產(chǎn)部 進(jìn)行檢驗(yàn)。 1 年，產(chǎn)品穩(wěn)定合格的供方由直接列入《合格供方名單》 供樣品，樣品由 生產(chǎn)部 和車間分別出具《檢驗(yàn)報(bào)告》， 業(yè)務(wù)部 將報(bào)告及供方基本資料列入《供方評(píng)價(jià)表》報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后列入《合格供方名單》。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)制定采購物資的技術(shù)要求，并負(fù)責(zé)進(jìn)貨質(zhì)量檢驗(yàn)。 采購 部 是物資采購的歸口管理部門。 :適用于本公司生產(chǎn)產(chǎn)品所需要的全部原材料、包裝物的采購。 、考核不合格者，應(yīng)繼續(xù)培訓(xùn)或調(diào)離崗位?？己烁鶕?jù)各崗位情況可采用書面考試、現(xiàn)場操作和實(shí)際技能評(píng)價(jià)等形式進(jìn)行。 每次培訓(xùn)前應(yīng)由 綜合部 制訂具體培實(shí)施計(jì)劃，規(guī)定培訓(xùn)的時(shí)間、日程、內(nèi)容、地點(diǎn)、方式、參加人員等，培訓(xùn)前一周到有關(guān)部門。 綜合部 依據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，針對(duì)不同的培訓(xùn)內(nèi)容和時(shí)間要求分期組織培訓(xùn)。 需外出學(xué)習(xí)、 培訓(xùn)的人員，由各部門向 生產(chǎn)部 提出申衣，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后，生產(chǎn)部 備案。 綜合部 依據(jù)本公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的需要，各崗位人員所必要的能力青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 28 需求，以及各部門提出的培訓(xùn)要求，綜合考慮，統(tǒng)一策劃，編制本公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 三 .職責(zé)： 綜合部 是 培訓(xùn)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織確定各崗位人員的能力需求，編制培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 人員培訓(xùn)管理程序 一 .目的：為滿足質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的要求，對(duì)本公司與質(zhì)量有關(guān)的人員進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育和專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，以確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 凡固定資產(chǎn)報(bào)廢時(shí)，應(yīng)填寫“固定資產(chǎn)（設(shè)備）報(bào)廢表”報(bào)主管部門審批后，辦理銷賬手續(xù)。 ，繼續(xù)使用會(huì)引起危險(xiǎn)、事故，且不能修復(fù)的。 青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 27 設(shè)備的報(bào)廢 設(shè)備具有下列情形之一者予以報(bào)廢： ，設(shè)備效能已達(dá)不到最低使用要求，不能修復(fù)者。 大修計(jì)劃由生產(chǎn)車間編制初步計(jì)劃，報(bào) 生產(chǎn)部 ，設(shè)備維修工段據(jù)此并根據(jù)設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行及歷年檢修情況，編制本公司全年大修計(jì)劃，由分管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 設(shè)備、設(shè)施的維修 設(shè)備、設(shè)施的檢修應(yīng)堅(jiān)持“預(yù)防為主”的方針，推行以狀態(tài)監(jiān)測為基礎(chǔ)的全員預(yù)防維修技術(shù)，提高檢修水平，縮短檢修時(shí)間，降低檢修成本。 對(duì)連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問題的設(shè)備、設(shè)施，認(rèn)真檢查維修，分析原因，記錄。 生產(chǎn)車間應(yīng)加強(qiáng)設(shè)備日常保養(yǎng)和維修工作，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行清潔、潤滑、調(diào)整。 設(shè)備使用的日常維護(hù) 生產(chǎn)車間實(shí) 行嚴(yán)格的設(shè)備使用崗位責(zé)任制，實(shí)行定人定機(jī)管理，多人操作的設(shè)備須指定一人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度。 新購設(shè)備進(jìn)廠由設(shè)備維修工段組織進(jìn)行開箱檢查，組織有關(guān)操作人員在生產(chǎn)廠家技術(shù)人員指導(dǎo)下進(jìn)行安裝調(diào)試。 ４ .工作程序。本程序適用于本公司生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的控制。 生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理程序 １ .目的 為了加強(qiáng)設(shè)備、設(shè)施的管理，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，設(shè)施條件滿足 成品 生產(chǎn)過程能力要求。車間現(xiàn)場禁止存放能產(chǎn)生異味的物質(zhì)；對(duì)生產(chǎn)設(shè)備要定期清理，不得留有滯留物料，防止霉變。 生產(chǎn)部 定期將《產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，以便掌握工藝執(zhí)行及質(zhì)量波動(dòng)情況，對(duì)車間進(jìn)行指導(dǎo)。 ｃ .過程出現(xiàn)異常，操作人能解決的，立即現(xiàn)場排除；不能解決的由車間報(bào) 生產(chǎn)部 會(huì)同有關(guān)部門解決。 關(guān)鍵過程 關(guān)鍵過程控制要點(diǎn)除包含一般過程控制要點(diǎn)外，還應(yīng)進(jìn)行以下控制： 操作人員的控制 ａ .必須經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)后方可上崗。 ｃ .生產(chǎn)部 對(duì)過程產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)過程質(zhì)量控制點(diǎn)的參數(shù)進(jìn)行監(jiān)督檢查。 工藝過程控制 ａ .生產(chǎn)部 根據(jù) 各 成品 生產(chǎn)工藝操作規(guī)程和過程質(zhì)量控制點(diǎn)的控制要求組織生產(chǎn)，對(duì)生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)督控制。 ｃ .生產(chǎn)操作人員每年進(jìn)行一次健康查體，有衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)頒發(fā)體檢合格證。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)定期清理機(jī)械設(shè)備、設(shè)施中的滯留物料，對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。 b. 生產(chǎn)部 根據(jù)本公司要求和工作需要對(duì)操作人員進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)。 青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 24 生產(chǎn)過程控制 生產(chǎn)過程分為一般過程和關(guān)鍵過程 本公司 成品 生產(chǎn)的關(guān)鍵過程有 : 鹽水浸泡 、 速凍 。 生產(chǎn)部 根據(jù)計(jì)劃安排和工藝要求向車間下發(fā)通知單，車間根據(jù)生產(chǎn)要求領(lǐng)料單，由倉庫管理員負(fù)責(zé)計(jì)量發(fā)放，領(lǐng)料員對(duì)原料、輔料進(jìn)行驗(yàn)收、確認(rèn)后在領(lǐng)料單上簽字后領(lǐng)出。按規(guī)程要求進(jìn)行操作控制； 負(fù)責(zé)按要求把生產(chǎn)出的半成品轉(zhuǎn)入下一道工庫 貫徹執(zhí)行 成品 食品衛(wèi)生規(guī)范和本公司衛(wèi)生實(shí)施細(xì)則的要求 ,做好設(shè)備的清理消毒和環(huán)境保持 . 生產(chǎn)計(jì)劃的控制 生產(chǎn) 部 根據(jù) 業(yè)務(wù)部 提供的年度銷售計(jì)劃制定下年度生產(chǎn)計(jì)劃 ,報(bào)經(jīng)理審批后 ,下發(fā)到各有關(guān)部門 ,每月編制《生產(chǎn)計(jì)劃》 ,24日前下發(fā)到生產(chǎn)車間； 生產(chǎn)車間根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃》合理安排每日生產(chǎn) ,做到均衡生產(chǎn)； 生產(chǎn)計(jì) 劃根據(jù)市場要求和銷售情況可由 生產(chǎn)部 進(jìn)行調(diào)整 ,車間配合做好調(diào)整工作。 各生產(chǎn)車間 負(fù)責(zé)按工藝要求組織生產(chǎn) ,并對(duì)過程產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé) 。 負(fù)責(zé)向車間下發(fā)工藝文件、生產(chǎn)通知等； 青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 23 負(fù)責(zé)收集生產(chǎn)信息反饋到 生產(chǎn)部 ,便于產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)； 負(fù)責(zé)設(shè)備的管理 ,負(fù)責(zé)水、電、汽的供給。 ３ .職責(zé)： 生產(chǎn)人員 負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)計(jì)劃 ,并按計(jì)劃組織生產(chǎn) ,負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的落實(shí)； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的監(jiān)督和現(xiàn)場管理 。 生產(chǎn)過程控制程序 １ .目的：對(duì) 成品 的生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制，保證生產(chǎn)、作業(yè)按規(guī)定的方法和程序進(jìn)行。 ，檢驗(yàn)設(shè)施和儀器設(shè)備，檢驗(yàn)儀器按規(guī)定進(jìn)行計(jì)量檢定，檢驗(yàn)要有檢測記錄。 有毒有害物