【導讀】手冊闡明了我公司的質量方針、目標和對顧客的承諾，是企業(yè)質量管。手冊發(fā)布后，企業(yè)全體員工要認真學習理解并按手冊要求履行。本手冊自20xx年08月10日起批準實施。組織機構圖和質量管理體系結構圖?????????貧龍頭企業(yè)”、“全國奶牛養(yǎng)殖示范場”，并以新疆畜科院和新疆農業(yè)大學為技術依托，種奶牛繁育及高品質充裕奶源基地的建設均奠定了堅實的基礎。閉合，形成良性循環(huán)，而且促使牛業(yè)和乳業(yè)健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展。資金975萬元，實物525萬元（設備）。公司產品以黃油、食用干酪素、酪蛋白酸鹽、酪蛋多肽、特種酪蛋白、乳清蛋白粉、藥用乳糖等為主，面向國際、國內市場。xxxx將以繁榮牧業(yè)經濟和推動地區(qū)經濟發(fā)展為已任，努力開創(chuàng)未來輝煌，相關任命見公司質量管理體系文件。持，確保生產操作過程質量100%合格。六、產品檢驗嚴格按標準要求檢驗，確保產品出廠檢驗100%合格。

　　

【正文】 對本公司所有文件，生產車間、質量管理小組定期組織有效性檢查及會議記錄，對過期失效的文件及時進行處理。 13 記錄 文件登記表。 第五章 采購質量控制 質量管理文件 A20xx 編制：質量管理小組成員 審批：梁月星 34 第一節(jié) 采購制度 一、采購質量控制制度 1 目的 對采購過程進行控制，確保所采購的物資滿足規(guī)定的要求。 2 適用范圍 適用于本公司 原輔材料及包裝材料的采購 。 3 職責 營銷部會同質量管理小組、生產車間對供方進行評價；制定采購文件并組織采購。 總經理負責批準采購文件。 質量管理小組負責采購物資的質量驗證。 4 供方評價 營銷部負責選擇供方，會同質量管理小組、生產車間對供方進行評價。 5 采購文件 營銷部負責制定主要原輔材料的采購文件，并報總經 理批準。 6 采購 營銷部 根據批準的采購文件實施采購，采購的原輔材料必須符合相應的國家標準、行業(yè)標準及有關規(guī)定，不得采購非食用性原料生產食品。 7 采購物資的質量驗證 采購的輔料及包裝材料進廠后，倉管員填寫交貨驗證記錄交質量管理小組，采購的原輔料必須經有關部門檢驗合格。 質量管理小組派人取樣，組織質量驗證，并予以記錄。 當需要在供方處驗證時，質量管理小組按合同或協議中規(guī)定的方法進行驗證。 驗證合格后，質量管理小組出具驗證記錄，由供方送貨人或 供 銷科 負責辦理入庫手續(xù)，驗證合格 的原料方可投入生產。 驗證不合格時，質量管理小組出具驗證記錄，在不影響產品生產質量的前提下，經總經理批準后，可經協商作降價處理，若協商不成的由 營銷部 負責辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的原料要停止使用。 質量管理文件 A20xx 編制：質量管理小組成員 審批：梁月星 35 8 營銷部 根據到貨日期及質量狀況，填寫供方驗證記錄。 9 記錄 驗證記錄。 二、委托服務采購管理辦法 1目的 對委托服務的采購進行控制，確保采購的委托服務滿足規(guī)定要求。 2適用范圍 適用于本公司 檢定、檢驗等委托服務的采購 。 3職責 質量管理小組負責檢定、檢驗等委托服務采購的管理。 4本公司 委托服務主要為委托外單位所進行檢定、校準和檢驗、測試。 5委托服務單位應取得相應資格，具有合法地位。質量管理小組在選擇委托服務單位時應查驗對方的資格證書。 6強制檢定計量器具，質量管理小組負責向政府計量行政部門指定的檢定機構申請檢定。 7非強制檢定計量器具，質量管理小組負責向法定計量檢定機構或政府計量行政部門授權的檢定機構申請檢定。 8校準的測量設備，質量管理小組負責向法定計量檢定機構、經政府有關部門認可的機構及制造廠申請校準。 9檢驗選擇經政府有關部門認可的機構。選擇未經政府有關部門認可的機構時，質量管理小組會同有關部門對該單位的服務質量進行評價。 10 檢定、校準和檢驗、測試報告、證書等由文件管理存檔保管。 第二節(jié) 采購文件 1 概述 采購文件是進行采購的依據，應經正式批準，以確保其清晰、適宜。 2 職責 營銷部負責制定主要原輔材料的采購文件，并實施采購。 總經理負責批準采購文件。 質量管理文件 A20xx 編制：質量管理小組成員 審批：梁月星 36 質量管理小組負責對采購物資的驗證。 3 采購文件應清楚說明采購物資的情況，一般可包括： （ 1）類別、型式、等級； （ 2）規(guī)范、檢驗規(guī)程等名稱、編號、版本； （ 3）質量體系標準名稱、編號、版本等。 4 采購文件在發(fā)放前，營銷部將其送交總經理批準，以確定規(guī)定的要求是否適當，防止過分嚴格或疏于控制。批準時一般審查以下內容： （ 1）要求、規(guī)范是否明確； （ 2）驗收檢驗方法是否明確； （ 3）產品包裝、運輸、交付方式、標識是否明確； （ 4）有關驗證安排的事項是否明確； （ 5）有關其他標的和爭端解決方法是否明確等。 5 若需要時，與供方簽訂采購合同，應遵守有關合同法律、法規(guī)的規(guī)定，避免簽訂無效合同。 6 營銷部根據批準的采購文件進行采 購，質量管理小組進行驗證。 第三節(jié) 采購驗證 1 概述 按采購文件和進貨檢驗規(guī)定對進廠的原輔材料及包裝材料進行驗證，確保符合規(guī)定要求。 2 職責 質量管理小組負責對采購物資的驗證。 3 采購物資進廠后，倉管員填寫驗證記錄交 質量管理小組 。 4 質量管理小組 組織質量驗證，并予以記錄。 5 當需要在供方處驗證時， 質量管理小組 按合同或協議中規(guī)定的驗證方法進行驗證。 6 驗證合格后， 質量管理小組 出具驗證記錄，由供方送貨人或 營銷部 負責辦理入庫手續(xù)。 7 驗證不合格時， 質量管理小組 出具驗證記錄 ，經總經理審批明確處理意見，在 質量管理文件 A20xx 編制：質量管理小組成員 審批：梁月星 37 不影響產品生產質量的前提下，經總經理批準后，可經協商作降價處理，若協商不成的由 營銷部 負責辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的原輔料要停止使用。 8 驗證記錄及接收或拒收處理意見由 質量管理小組 存檔保管。 9 記錄 驗證記錄。 第六章 過程管理 1 概述 質量管理文件 A20xx 編制：質量管理小組成員 審批：梁月星 38 過程管理是實現產品設計、保證產品質量的重要手段，必須加強過程管理，以提高產品質量。 2 職責 生產車間負責過程管理工作。 車間負責按工藝文件進行生產，嚴格執(zhí)行工藝 紀律。 3 本公司制定并實施《生產過程質量管理制度》、《生產過程質量管理考核辦法》，對過程進行控制和管理。 4 過程管理的基本任務： 在一定生產條件下，應用現代管理科學理論，對各項工藝工作進行計劃、組織和控制，使之按規(guī)定的程序和方法協調有效地進行。 5 工藝工作的主要內容： （ 1）設計工藝方案； （ 2）編制工藝規(guī)程； （ 3）進行工藝驗證； （ 4）工藝更改； （ 5）工藝總結； （ 6）工藝紀律檢查考核等。 6 生產車間制定工藝文件，必須齊全、 正確、統一、清晰，經總經理批準后發(fā)放到生產車間。 7 車間必須嚴格落實工藝文件，生產工人嚴格按工藝文件進行生產操作，及時進行記錄，保證工藝操作記錄準確、齊全、清晰。 第一節(jié) 生產過程質量管理制度 1 目的 加強生產過程質量管理，使之協調有效進行，以確保產品質量，降低消耗，提高生產效率。 2 適用范圍 適用于生產過程質量管理工作。 3 職責 質量管理文件 A20xx 編制：質量管理小組成員 審批：梁月星 39 生產車間負責生產過程質量管理工作。 車間負責按工藝文件進行生產，嚴格執(zhí)行工藝紀律。 4 生產過程質量管理的基本任務： （ 1）確保產品 質量； （ 2）提高勞動生產率； （ 3）節(jié)約材料和能源消耗； （ 4）改善勞動條件和文明生產。 5 生產過程質量管理的基本要求： （ 1）強化質量意識； （ 2）質量管理小組和生產車間應有機配合，確保生產現場物流和信息流的順利暢通，實現生產過程質量管理的基本任務。 6 生產車間負責制定工藝文件，及時將工藝文件發(fā)放到生產車間。 7 生產車間按工藝要求提供合格生產設備、測量設備和良好生產工作環(huán)境，按工藝文件均衡安排生產； 8 營銷部按工藝要求提供各種合格材料。 9 質量 管理小組搞好計量器具的周期檢定與配置 10 質量管理小組和生產車間密切配合，進行工序質量控制。 11 辦公室按生產需要配齊生產人員，做好專業(yè)培訓和紀律教育 12 生產車間正確實施工藝文件，搞好文明生產和現場定置管理；生產工人必須嚴格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件進行生產操作，做好工藝操作記錄。 13 生產車間進行現場工藝紀律檢查。 14 記錄 工藝記錄。 一、 生產過程質量管理考核辦法 1 目的 對生產過程質量管理實施嚴格考核，確保有關部門和人員都嚴格執(zhí)行生產過程質量管理制度。 2 適用范圍 適用于 生產過程質量管理的檢查考核。 質量管理文件 A20xx 編制：質量管理小組成員 審批：梁月星 40 3 職責 生產車間負責生產過程質量管理的檢查考核。 4 生產過程質量管理基本要求 嚴格工藝紀律是加強生產過程質量管理的重要內容，是建立正常生產秩序、確保產品質量、進行安全生產、降低消耗、提高效益的保證。本公司全體人員都應嚴格執(zhí)行工藝紀律。 5 工藝紀律的主要內容 公司領導及職能部門的工藝職責： （ 1）建立和健全統一、有效的工藝管理體系，制定完整、有效的工藝管理制度及崗位責任制； （ 2）工藝文件必須正確、完整、統一、清晰； （ 3）生產安排必須以工藝文件為依據，做到均 衡生產； （ 4）凡投入生產的原輔材料必須符合設計和工藝要求； （ 5）設備必須能正常運轉、安全、可靠； （ 6）工藝裝備應經常保持良好的技術狀態(tài)，計量器具應周期檢定，確保量值準確、統一； （ 7）工人初次上崗前必須經過專業(yè)培訓，做到定人、定機、定工種。 生產現場工藝紀律： （ 1）操作者要認真做好生產前的準備工作，嚴格按工藝文件和有關標準進行生產。嚴格執(zhí)行工藝參數并予以記錄，存檔備查。 （ 2）大型設備的操作者和電工等必須經過培訓考核合格后持證上崗； （ 3）新工藝、新技術、新材料和新裝備必須經驗證、鑒定合格后 納入工藝文件方可正式使用； （ 4）生產現場應做好定置管理和文明生產。 6 工藝紀律的考核 生產車間對生產現場工藝紀律進行檢查考核，一般每季檢查考核一次。 工藝紀律主要考核內容： （ 1）工藝文件的貫徹情況； （ 2）設備和工藝裝備的完好情況； 質量管理文件 A20xx 編制：質量管理小組成員 審批：梁月星 41 （ 3）定人、定機、定工種的符合情況； （ 4）定置管理和文明生產情況等。 二、 產品質量考核辦法 1 為確保質量監(jiān)督落實到實處，須做到“一結合”“兩抓”和“四過關”。 1. 1 “一結合”即：專職檢查和群檢，群監(jiān)相結合 1. 2 “兩抓”即：抓基礎管理、抓層層管理。 1. 3 “四過關”即：進廠原料過入庫關；加工過程過凈化、預處理、冷藏關；殺菌濃縮處理過關；噴霧包裝成品入庫過驗收關。 2 為查處和杜絕質量事故，必須做到“兩查”、“六不放過”。 “兩查”即：查隱患、查漏洞。 “六不放過”即：隱患，漏洞不消除不放過；出了事故不查清不放過；沒有整改措施不放過；整改措施不落實不放過；沒有處理結果不放過；員工受不到教育不放過。 3 加強生產工序間的監(jiān)督。 下道工序必須對上道工序的產品進行檢驗，并填 寫質量跟蹤單。 對上道工序不符合標準的，堅決拒接，凡誤檢，漏檢，一經查處，當事人將處以 50 元至 100 元處罰。 4 每月由公司質量管理小組牽頭，技術檢驗開發(fā)部具體實施的定期與不定期的質量檢查，對生產加工計劃任務單，質量跟蹤單及產品質量進行檢查，對因質量問題造成的損失，責任人將被處以 10％－ 100％的經濟賠償。 5 對于質量事故隱瞞不報，虛報，謊報或拖延晚報的視事故大小對當事者以降低崗位工資或取消崗位工資的處罰。 6 對公司產品質量事故搶救而取得成效者予以獎勵，獎勵分為表揚，記功，普職和 獎金。 第二節(jié) 質量控制 1 概述 根據食品質量安全要求設置關鍵質量控制點，實行強化管理，使其處于受控狀態(tài)，確保