【導(dǎo)讀】手冊闡明了我公司的質(zhì)量方針、目標和對顧客的承諾，是企業(yè)質(zhì)量管。手冊發(fā)布后，企業(yè)全體員工要認真學習理解并按手冊要求履行。本手冊自20xx年08月10日起批準實施。組織機構(gòu)圖和質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖?????????貧龍頭企業(yè)”、“全國奶牛養(yǎng)殖示范場”，并以新疆畜科院和新疆農(nóng)業(yè)大學為技術(shù)依托，種奶牛繁育及高品質(zhì)充裕奶源基地的建設(shè)均奠定了堅實的基礎(chǔ)。閉合，形成良性循環(huán)，而且促使牛業(yè)和乳業(yè)健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展。資金975萬元，實物525萬元（設(shè)備）。公司產(chǎn)品以黃油、食用干酪素、酪蛋白酸鹽、酪蛋多肽、特種酪蛋白、乳清蛋白粉、藥用乳糖等為主，面向國際、國內(nèi)市場。xxxx將以繁榮牧業(yè)經(jīng)濟和推動地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展為已任，努力開創(chuàng)未來輝煌，相關(guān)任命見公司質(zhì)量管理體系文件。持，確保生產(chǎn)操作過程質(zhì)量100%合格。六、產(chǎn)品檢驗嚴格按標準要求檢驗，確保產(chǎn)品出廠檢驗100%合格。

　　

【正文】 對本公司所有文件，生產(chǎn)車間、質(zhì)量管理小組定期組織有效性檢查及會議記錄，對過期失效的文件及時進行處理。 13 記錄 文件登記表。 第五章 采購質(zhì)量控制 質(zhì)量管理文件 A20xx 編制：質(zhì)量管理小組成員 審批：梁月星 34 第一節(jié) 采購制度 一、采購質(zhì)量控制制度 1 目的 對采購過程進行控制，確保所采購的物資滿足規(guī)定的要求。 2 適用范圍 適用于本公司 原輔材料及包裝材料的采購 。 3 職責 營銷部會同質(zhì)量管理小組、生產(chǎn)車間對供方進行評價；制定采購文件并組織采購。 總經(jīng)理負責批準采購文件。 質(zhì)量管理小組負責采購物資的質(zhì)量驗證。 4 供方評價 營銷部負責選擇供方，會同質(zhì)量管理小組、生產(chǎn)車間對供方進行評價。 5 采購文件 營銷部負責制定主要原輔材料的采購文件，并報總經(jīng) 理批準。 6 采購 營銷部 根據(jù)批準的采購文件實施采購，采購的原輔材料必須符合相應(yīng)的國家標準、行業(yè)標準及有關(guān)規(guī)定，不得采購非食用性原料生產(chǎn)食品。 7 采購物資的質(zhì)量驗證 采購的輔料及包裝材料進廠后，倉管員填寫交貨驗證記錄交質(zhì)量管理小組，采購的原輔料必須經(jīng)有關(guān)部門檢驗合格。 質(zhì)量管理小組派人取樣，組織質(zhì)量驗證，并予以記錄。 當需要在供方處驗證時，質(zhì)量管理小組按合同或協(xié)議中規(guī)定的方法進行驗證。 驗證合格后，質(zhì)量管理小組出具驗證記錄，由供方送貨人或 供 銷科 負責辦理入庫手續(xù)，驗證合格 的原料方可投入生產(chǎn)。 驗證不合格時，質(zhì)量管理小組出具驗證記錄，在不影響產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)總經(jīng)理批準后，可經(jīng)協(xié)商作降價處理，若協(xié)商不成的由 營銷部 負責辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的原料要停止使用。 質(zhì)量管理文件 A20xx 編制：質(zhì)量管理小組成員 審批：梁月星 35 8 營銷部 根據(jù)到貨日期及質(zhì)量狀況，填寫供方驗證記錄。 9 記錄 驗證記錄。 二、委托服務(wù)采購管理辦法 1目的 對委托服務(wù)的采購進行控制，確保采購的委托服務(wù)滿足規(guī)定要求。 2適用范圍 適用于本公司 檢定、檢驗等委托服務(wù)的采購 。 3職責 質(zhì)量管理小組負責檢定、檢驗等委托服務(wù)采購的管理。 4本公司 委托服務(wù)主要為委托外單位所進行檢定、校準和檢驗、測試。 5委托服務(wù)單位應(yīng)取得相應(yīng)資格，具有合法地位。質(zhì)量管理小組在選擇委托服務(wù)單位時應(yīng)查驗對方的資格證書。 6強制檢定計量器具，質(zhì)量管理小組負責向政府計量行政部門指定的檢定機構(gòu)申請檢定。 7非強制檢定計量器具，質(zhì)量管理小組負責向法定計量檢定機構(gòu)或政府計量行政部門授權(quán)的檢定機構(gòu)申請檢定。 8校準的測量設(shè)備，質(zhì)量管理小組負責向法定計量檢定機構(gòu)、經(jīng)政府有關(guān)部門認可的機構(gòu)及制造廠申請校準。 9檢驗選擇經(jīng)政府有關(guān)部門認可的機構(gòu)。選擇未經(jīng)政府有關(guān)部門認可的機構(gòu)時，質(zhì)量管理小組會同有關(guān)部門對該單位的服務(wù)質(zhì)量進行評價。 10 檢定、校準和檢驗、測試報告、證書等由文件管理存檔保管。 第二節(jié) 采購文件 1 概述 采購文件是進行采購的依據(jù)，應(yīng)經(jīng)正式批準，以確保其清晰、適宜。 2 職責 營銷部負責制定主要原輔材料的采購文件，并實施采購。 總經(jīng)理負責批準采購文件。 質(zhì)量管理文件 A20xx 編制：質(zhì)量管理小組成員 審批：梁月星 36 質(zhì)量管理小組負責對采購物資的驗證。 3 采購文件應(yīng)清楚說明采購物資的情況，一般可包括： （ 1）類別、型式、等級； （ 2）規(guī)范、檢驗規(guī)程等名稱、編號、版本； （ 3）質(zhì)量體系標準名稱、編號、版本等。 4 采購文件在發(fā)放前，營銷部將其送交總經(jīng)理批準，以確定規(guī)定的要求是否適當，防止過分嚴格或疏于控制。批準時一般審查以下內(nèi)容： （ 1）要求、規(guī)范是否明確； （ 2）驗收檢驗方法是否明確； （ 3）產(chǎn)品包裝、運輸、交付方式、標識是否明確； （ 4）有關(guān)驗證安排的事項是否明確； （ 5）有關(guān)其他標的和爭端解決方法是否明確等。 5 若需要時，與供方簽訂采購合同，應(yīng)遵守有關(guān)合同法律、法規(guī)的規(guī)定，避免簽訂無效合同。 6 營銷部根據(jù)批準的采購文件進行采 購，質(zhì)量管理小組進行驗證。 第三節(jié) 采購驗證 1 概述 按采購文件和進貨檢驗規(guī)定對進廠的原輔材料及包裝材料進行驗證，確保符合規(guī)定要求。 2 職責 質(zhì)量管理小組負責對采購物資的驗證。 3 采購物資進廠后，倉管員填寫驗證記錄交 質(zhì)量管理小組 。 4 質(zhì)量管理小組 組織質(zhì)量驗證，并予以記錄。 5 當需要在供方處驗證時， 質(zhì)量管理小組 按合同或協(xié)議中規(guī)定的驗證方法進行驗證。 6 驗證合格后， 質(zhì)量管理小組 出具驗證記錄，由供方送貨人或 營銷部 負責辦理入庫手續(xù)。 7 驗證不合格時， 質(zhì)量管理小組 出具驗證記錄 ，經(jīng)總經(jīng)理審批明確處理意見，在 質(zhì)量管理文件 A20xx 編制：質(zhì)量管理小組成員 審批：梁月星 37 不影響產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)總經(jīng)理批準后，可經(jīng)協(xié)商作降價處理，若協(xié)商不成的由 營銷部 負責辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的原輔料要停止使用。 8 驗證記錄及接收或拒收處理意見由 質(zhì)量管理小組 存檔保管。 9 記錄 驗證記錄。 第六章 過程管理 1 概述 質(zhì)量管理文件 A20xx 編制：質(zhì)量管理小組成員 審批：梁月星 38 過程管理是實現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計、保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要手段，必須加強過程管理，以提高產(chǎn)品質(zhì)量。 2 職責 生產(chǎn)車間負責過程管理工作。 車間負責按工藝文件進行生產(chǎn)，嚴格執(zhí)行工藝 紀律。 3 本公司制定并實施《生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度》、《生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核辦法》，對過程進行控制和管理。 4 過程管理的基本任務(wù)： 在一定生產(chǎn)條件下，應(yīng)用現(xiàn)代管理科學理論，對各項工藝工作進行計劃、組織和控制，使之按規(guī)定的程序和方法協(xié)調(diào)有效地進行。 5 工藝工作的主要內(nèi)容： （ 1）設(shè)計工藝方案； （ 2）編制工藝規(guī)程； （ 3）進行工藝驗證； （ 4）工藝更改； （ 5）工藝總結(jié)； （ 6）工藝紀律檢查考核等。 6 生產(chǎn)車間制定工藝文件，必須齊全、 正確、統(tǒng)一、清晰，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)放到生產(chǎn)車間。 7 車間必須嚴格落實工藝文件，生產(chǎn)工人嚴格按工藝文件進行生產(chǎn)操作，及時進行記錄，保證工藝操作記錄準確、齊全、清晰。 第一節(jié) 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度 1 目的 加強生產(chǎn)過程質(zhì)量管理，使之協(xié)調(diào)有效進行，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗，提高生產(chǎn)效率。 2 適用范圍 適用于生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作。 3 職責 質(zhì)量管理文件 A20xx 編制：質(zhì)量管理小組成員 審批：梁月星 39 生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作。 車間負責按工藝文件進行生產(chǎn)，嚴格執(zhí)行工藝紀律。 4 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的基本任務(wù)： （ 1）確保產(chǎn)品 質(zhì)量； （ 2）提高勞動生產(chǎn)率； （ 3）節(jié)約材料和能源消耗； （ 4）改善勞動條件和文明生產(chǎn)。 5 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的基本要求： （ 1）強化質(zhì)量意識； （ 2）質(zhì)量管理小組和生產(chǎn)車間應(yīng)有機配合，確保生產(chǎn)現(xiàn)場物流和信息流的順利暢通，實現(xiàn)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的基本任務(wù)。 6 生產(chǎn)車間負責制定工藝文件，及時將工藝文件發(fā)放到生產(chǎn)車間。 7 生產(chǎn)車間按工藝要求提供合格生產(chǎn)設(shè)備、測量設(shè)備和良好生產(chǎn)工作環(huán)境，按工藝文件均衡安排生產(chǎn)； 8 營銷部按工藝要求提供各種合格材料。 9 質(zhì)量 管理小組搞好計量器具的周期檢定與配置 10 質(zhì)量管理小組和生產(chǎn)車間密切配合，進行工序質(zhì)量控制。 11 辦公室按生產(chǎn)需要配齊生產(chǎn)人員，做好專業(yè)培訓和紀律教育 12 生產(chǎn)車間正確實施工藝文件，搞好文明生產(chǎn)和現(xiàn)場定置管理；生產(chǎn)工人必須嚴格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進行生產(chǎn)操作，做好工藝操作記錄。 13 生產(chǎn)車間進行現(xiàn)場工藝紀律檢查。 14 記錄 工藝記錄。 一、 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核辦法 1 目的 對生產(chǎn)過程質(zhì)量管理實施嚴格考核，確保有關(guān)部門和人員都嚴格執(zhí)行生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度。 2 適用范圍 適用于 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的檢查考核。 質(zhì)量管理文件 A20xx 編制：質(zhì)量管理小組成員 審批：梁月星 40 3 職責 生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的檢查考核。 4 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理基本要求 嚴格工藝紀律是加強生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的重要內(nèi)容，是建立正常生產(chǎn)秩序、確保產(chǎn)品質(zhì)量、進行安全生產(chǎn)、降低消耗、提高效益的保證。本公司全體人員都應(yīng)嚴格執(zhí)行工藝紀律。 5 工藝紀律的主要內(nèi)容 公司領(lǐng)導(dǎo)及職能部門的工藝職責： （ 1）建立和健全統(tǒng)一、有效的工藝管理體系，制定完整、有效的工藝管理制度及崗位責任制； （ 2）工藝文件必須正確、完整、統(tǒng)一、清晰； （ 3）生產(chǎn)安排必須以工藝文件為依據(jù)，做到均 衡生產(chǎn)； （ 4）凡投入生產(chǎn)的原輔材料必須符合設(shè)計和工藝要求； （ 5）設(shè)備必須能正常運轉(zhuǎn)、安全、可靠； （ 6）工藝裝備應(yīng)經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計量器具應(yīng)周期檢定，確保量值準確、統(tǒng)一； （ 7）工人初次上崗前必須經(jīng)過專業(yè)培訓，做到定人、定機、定工種。 生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀律： （ 1）操作者要認真做好生產(chǎn)前的準備工作，嚴格按工藝文件和有關(guān)標準進行生產(chǎn)。嚴格執(zhí)行工藝參數(shù)并予以記錄，存檔備查。 （ 2）大型設(shè)備的操作者和電工等必須經(jīng)過培訓考核合格后持證上崗； （ 3）新工藝、新技術(shù)、新材料和新裝備必須經(jīng)驗證、鑒定合格后 納入工藝文件方可正式使用； （ 4）生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)做好定置管理和文明生產(chǎn)。 6 工藝紀律的考核 生產(chǎn)車間對生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀律進行檢查考核，一般每季檢查考核一次。 工藝紀律主要考核內(nèi)容： （ 1）工藝文件的貫徹情況； （ 2）設(shè)備和工藝裝備的完好情況； 質(zhì)量管理文件 A20xx 編制：質(zhì)量管理小組成員 審批：梁月星 41 （ 3）定人、定機、定工種的符合情況； （ 4）定置管理和文明生產(chǎn)情況等。 二、 產(chǎn)品質(zhì)量考核辦法 1 為確保質(zhì)量監(jiān)督落實到實處，須做到“一結(jié)合”“兩抓”和“四過關(guān)”。 1. 1 “一結(jié)合”即：專職檢查和群檢，群監(jiān)相結(jié)合 1. 2 “兩抓”即：抓基礎(chǔ)管理、抓層層管理。 1. 3 “四過關(guān)”即：進廠原料過入庫關(guān)；加工過程過凈化、預(yù)處理、冷藏關(guān)；殺菌濃縮處理過關(guān)；噴霧包裝成品入庫過驗收關(guān)。 2 為查處和杜絕質(zhì)量事故，必須做到“兩查”、“六不放過”。 “兩查”即：查隱患、查漏洞。 “六不放過”即：隱患，漏洞不消除不放過；出了事故不查清不放過；沒有整改措施不放過；整改措施不落實不放過；沒有處理結(jié)果不放過；員工受不到教育不放過。 3 加強生產(chǎn)工序間的監(jiān)督。 下道工序必須對上道工序的產(chǎn)品進行檢驗，并填 寫質(zhì)量跟蹤單。 對上道工序不符合標準的，堅決拒接，凡誤檢，漏檢，一經(jīng)查處，當事人將處以 50 元至 100 元處罰。 4 每月由公司質(zhì)量管理小組牽頭，技術(shù)檢驗開發(fā)部具體實施的定期與不定期的質(zhì)量檢查，對生產(chǎn)加工計劃任務(wù)單，質(zhì)量跟蹤單及產(chǎn)品質(zhì)量進行檢查，對因質(zhì)量問題造成的損失，責任人將被處以 10％－ 100％的經(jīng)濟賠償。 5 對于質(zhì)量事故隱瞞不報，虛報，謊報或拖延晚報的視事故大小對當事者以降低崗位工資或取消崗位工資的處罰。 6 對公司產(chǎn)品質(zhì)量事故搶救而取得成效者予以獎勵，獎勵分為表揚，記功，普職和 獎金。 第二節(jié) 質(zhì)量控制 1 概述 根據(jù)食品質(zhì)量安全要求設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點，實行強化管理，使其處于受控狀態(tài)，確保