【導讀】名單，依序號發(fā)放并辦理簽收手續(xù)。外部人員需用時，需向辦公室提出書面申請，經(jīng)管理者代表批準后，由辦公室登記發(fā)放。前，仍按原規(guī)定執(zhí)行。01．3．2當出現(xiàn)下列情況之一時，應(yīng)考慮質(zhì)量手冊進行換版。、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)方式發(fā)生較大變動時；01．3．3辦公室擬定更改或換版的書面報告，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后進行。01．4．2手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得外借、拆散、抽頁、污損或隨意更改。01．4．4手冊持有者工作變動，應(yīng)把手冊交回辦公室。01．4．6手冊底稿、各單位局部更改報告和手冊更改記錄由辦公室歸檔保存。手冊頒布時為A版，第一次修改為A/1，第。換版時文件代號中年度相應(yīng)更改。4．1．2．2管理者代表負責編制管理評審報告。本公司的質(zhì)量目標是：嚴工藝、強管理、工程一次交驗合格率100%；優(yōu)良工程率80%；客戶滿意率100%；爭創(chuàng)市優(yōu)工程。對公司質(zhì)量體系的建立、完善、實施和保持有效運行負決策責任。

　　

【正文】 版本／更改： A／ 0 質(zhì)量記錄 頁 碼：第 1 頁 共 2 頁 4． 16 質(zhì)量記錄 4． 16． 1 總則 對質(zhì)量記錄的使用進行控制和管理，用以分析和評價產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài)，并作為質(zhì)量體系是否有效運行的證明。 4． 16． 2 職責 4． 16． 2． 1 辦公室是質(zhì)量體系記錄的歸口管理部門。 4． 16． 2． 2 技質(zhì)部是施工質(zhì)量記錄的歸口管理部門。 4． 16． 2． 3 各部門負責本部門的質(zhì)量記錄。 4． 16． 3 程序概要 4． 16． 3． 1 質(zhì)量記錄內(nèi)容包括： a. 建筑裝飾材料、成品、半成品和設(shè)備的質(zhì)量檢驗記錄（包括分供方和分承包方所提供的） b. 施工及材料試驗記錄 c. 工程質(zhì)量、隱蔽工程質(zhì)量檢查驗收記錄 d. 工程質(zhì)量評定記錄 e. 技術(shù)管理工作記錄 f. 質(zhì)量體系運行記錄 g. 分承包方有關(guān)質(zhì)量記錄 4． 16． 3． 2 質(zhì)量記錄的保管 4． 16． 3． 2． 1 由辦公室編制公司“質(zhì)量記錄清單”，并對各質(zhì)量記錄的保存期作出具體規(guī)定。 4． 16． 3． 2。 2 質(zhì)量記錄應(yīng)真實、清晰、內(nèi)容完整，并有負責人簽字，手續(xù)齊全。 4． 16． 3． 2． 3 質(zhì)量記錄可以是文字的，也可以是電子媒體、膠片或錄音帶等方式。 4． 16． 3． 2． 4 質(zhì)量記錄的貯存、保管，應(yīng)作到設(shè)施適宜、防火、防蟲、防鼠、防止丟失損壞。 ************公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 版本／更改： A／ 0 質(zhì)量記錄 頁 碼：第 2 頁 共 2 頁 4． 16． 3． 2． 5 質(zhì)量記錄超保管期，由辦公室提出申請，經(jīng)質(zhì)量記錄形成部門審批后統(tǒng)一銷毀，并列出相應(yīng)的質(zhì)量記錄銷毀清單。 4． 16． 3． 2． 6 按質(zhì)量記錄的類別由相關(guān)部門分別保管，并便于查閱。 a. 質(zhì)量體系運行記錄，由辦公室保管 b. 工程評定記錄由技質(zhì)部保管 施工中采用新材料、新技術(shù)、新工藝質(zhì)量記錄由技質(zhì)部保管。 4． 16． 3． 3 當合同有要求時，質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評價時查閱。 4． 16． 4 支持性程序文件 Q/《質(zhì)量記錄控制程序》 ************公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 版本／更改： A／ 0 內(nèi)部質(zhì)量審核 頁 碼：第 1 頁 共 2 頁 4． 17 內(nèi)部質(zhì)量審核 4． 17． 1 總則 有計劃、有組織地開展內(nèi)部質(zhì)量體系審核，驗證質(zhì)量體系的符合性和有效性，及時發(fā)現(xiàn)不符合事項，采取糾正措施，確保質(zhì)量體系的有效運行。 4． 17． 2 職責 4． 17． 2． 1 由管理者代表組織領(lǐng)導內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。 4． 17． 2． 2 辦公室負責編制內(nèi)審計劃，并組織計劃的實施。 4． 17． 2． 3 各部門對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項進行整改，采取糾正措施。 4． 17． 3 程序概要 4． 17． 3． 1 為確保公司的質(zhì)量體系正常有效運行，辦公室負責制定了《內(nèi)部 質(zhì)量體系審核控制程序》，并定期組織實施。 4． 17． 3． 2 辦公室根據(jù)管理者代表的策劃，編制內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，按計劃定期開展內(nèi)部質(zhì)量審核工作。 4． 17． 3． 3 內(nèi)部質(zhì)量審核每半年進行一次，出現(xiàn)特殊情況可追加審核。審核范圍與體系運行有關(guān)的所有部門及 20 個要素。 4． 17． 3． 4 內(nèi)部質(zhì)量審核員應(yīng)經(jīng)過培訓、考核合格，具備審核員資格，實施審核時，應(yīng)確保審核員與受審核方無直接責任。 4． 17． 3． 5 審核準備 4． 17． 3． 5． 1 由管理者代表任命審核組長，并成立審核小組。 4． 17． 3． 5． 2 由審核組長負責編制《審核日程安排表》，經(jīng)管理者代表批準后，提前下發(fā)到有關(guān)部門和人員。 4． 17． 3． 5． 3 審核組長對審核組成員進行任務(wù)分工，審核員編寫《審核檢查表》。 4． 17． 3． 6 審核的實施 4． 17． 3． 6． 1 召開首次會議 由審核組長主持，受審核方中層以上領(lǐng)導參加，明確審核的目的和范圍，介紹審核員任務(wù)分工，確認審核計劃等。 ************公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 版本／更改： A／ 0 內(nèi)部質(zhì)量審核 頁 碼：第 2 頁 共 2 頁 4． 17． 3． 6． 2 現(xiàn)場審核 審核員按《檢查表》到被審核部門進行現(xiàn)場檢查、收集客觀證據(jù)，確定不合格項，并填寫《不合格報告》。 4． 17． 3． 6． 3 召開審核組會議 由審核組長主持，全體審核員參加，總結(jié)審核工作，確定不合格項及其分布。 4． 17． 3． 6． 4 召開末次會議 由審核組長主持，公司領(lǐng)導和審核員參加。宣布審核的初步結(jié)論。 4． 17． 3． 7 編制《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告》。 a. 審核報告由審核組長組織編制，主要內(nèi)容包括：審核的目的、范圍、依據(jù)、時間、審核人員、審核綜述、不合格匯總分析。 b. 審核報告 經(jīng)管理者代表批準后，由技質(zhì)部下發(fā)到有關(guān)部門和人員。 4． 17． 3． 8 糾正措施 4． 17． 3． 8． 1 審核小組在完成審核后，針對提出的不合格項建議采取糾正措施。 4． 17． 3． 8． 2 對不合格制定的糾正措施，被審核單位應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)落實糾正措施。 4． 17． 3． 8． 3 辦公室組織審核組對被審核部門糾正措施的實施情況及其效果進行跟蹤檢查驗證和評審，直至符合要求，并記錄糾正結(jié)果。 4． 17． 3． 9 內(nèi)部質(zhì)量體系審核涉及到的有關(guān)記錄等資料由辦公室負責收集、整理、和保存。 4． 17． 4 支持性程序文件 Q/《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》。 ************公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 版本／更改： A／ 0 培訓 頁 碼：第 1 頁 共 1 頁 4． 18 培訓 4． 18． 1 總則 對本公司與影響產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的領(lǐng)導、管理人員及職工進行提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的培訓，增強質(zhì)量意識，職業(yè)道德與敬業(yè)精神，以確保各職能部門及崗位的質(zhì)量職能充分發(fā)揮。 4． 18． 2 職責 4． 18． 2． 1 人力資源部是培訓工作的歸口管理部門。 4． 18． 2． 2 各部門負責本部門員工的有關(guān)培訓。 4． 18． 3 程序概要 4． 18． 3． 1 為了對與質(zhì)量有關(guān)的所有人員進行培訓，使其能勝任本職工作，特制定并執(zhí)行《培訓程序》。 4． 18． 3． 2 人力資源部是公司人員培訓的主管部門，負責制定并組織實施公司“年度培訓計劃”，以及負責對人員資格的考核以及培訓檔案的管理，公司各有關(guān)部門負責確定培訓需求，并配合實施公司培訓計劃。 4． 18． 3． 3 培訓的實施 4． 18． 3． 3． 1 技質(zhì)部組織全體員工進行質(zhì)量意識和質(zhì)量體系文件的學習和培訓，以及內(nèi)部質(zhì)量審核員的培訓和資格確認。 4． 18． 3． 3． 2 人力資源部負責公司技術(shù)人員、管理人員、專 業(yè)崗位人員（十員一長）的業(yè)務(wù)培訓，特別要對關(guān)鍵崗位管理人員及特殊工種人員進行崗位培訓，通過有關(guān)機構(gòu)考核，取得崗位資格證書，持證上崗。 本公司要求持證上崗的人員有：項目經(jīng)理、質(zhì)檢員、試驗員、技術(shù)員、資料員、材料員、預(yù)算員、安全員、工長、塔師、電焊工、電工、機動車駕駛員及內(nèi)審員等。 4． 18． 3． 3． 3 力資源部應(yīng)負責收集和保存各類培訓記錄并存入檔案。包括培訓人員名單、考試成績表、資格證件統(tǒng)計表等。 4． 18． 4 支持性程序文件 Q/CS024． 182021《培訓程序》 ************公司 質(zhì) 量手冊 章節(jié)號： 版本／更改： A／ 0 服務(wù) 頁 碼：第 1 頁 共 1 頁 4． 19 服務(wù) 4． 19． 1 總則 加強對保修階段的服務(wù)管理，對竣工工程提供周到的服務(wù)，收集、整理、分析和處理顧客反映的質(zhì)量信息，滿足顧客需要。 4． 19． 2 職責 4． 19． 2． 1 工程部是服務(wù)程序的歸口管理部門，負責組織對工程保護的實施。 4． 19． 3 程序概要 4． 19． 3． 1 為確保工程的服務(wù)質(zhì)量，滿足顧客對工程的全面要求 , 特制定《服務(wù)控制程序》并組織實施。 4． 19． 3． 2 公司工程部是工程回訪保 修服務(wù)的主管部門，技質(zhì)部負責配合工程部制定和實施回訪計劃。 4． 19． 3． 3 工程回訪保修的原則依據(jù)： a. 國家頒布的有關(guān)建筑裝飾工程回訪保修的法規(guī)。 b. 公司與顧客簽訂的工程合同和服務(wù)顧客的宗旨。 4． 19． 3． 4 工程回訪保修的實施 4． 19． 3． 4． 1 工程部負責制定重點工程回訪計劃，本著誰施工、誰保修的原則實施工程回訪保修服務(wù)。 4． 19． 3． 4． 2 工程回訪以走訪、信訪、電訪或邀請座談等形式，聽取顧客意見 ,并作好保修回訪記錄。 4． 19． 3． 4． 3 顧客對工程的投訴，工程部及時組織有關(guān)部門／人員對顧客投訴進行處 理。并填寫顧客投訴記錄。 4． 19． 3． 4． 4 工程保修期按“北京市建筑工程保修合同”規(guī)定期限執(zhí)行。 4． 19． 3． 4． 5 對保修后的工程質(zhì)量應(yīng)進行質(zhì)量檢查和驗收。 4． 19． 3． 4． 6 工程部負責建立“顧客檔案”，并負責保存與服務(wù)有關(guān)的各項記錄。 4． 19． 4 支持性程序文件 Q/《服務(wù)控制程序》。 ************公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 版本／更改： A／ 0 統(tǒng)計技術(shù) 頁 碼：第 1 頁 共 1 頁 4． 20 統(tǒng)計技術(shù) 4． 20． 1 總則 為了使 產(chǎn)品質(zhì)量形成的全過程處于有效的控制狀態(tài)，選用適宜的統(tǒng)計技術(shù)對優(yōu)化施工工藝參數(shù)，控制和驗證施工作業(yè)過程質(zhì)量，提高工作效率，降低消耗、預(yù)防質(zhì)量問題和確保安全施工是必要和行之有效的。 4． 20． 2 職責 4． 20． 2． 1 公司技質(zhì)部是統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用控制的主管部門，負責統(tǒng)計技術(shù)的選用、指導，以及實施效果驗證。 4． 20． 2． 2 公司各有關(guān)部門負責具體運用和實施統(tǒng)計技術(shù)。 4． 20． 3 程序概要 4． 20． 3． 1 選用的統(tǒng)計技術(shù)及應(yīng)用范圍 4． 20． 3． 1． 1 本公司選用如下統(tǒng)計技術(shù) ? a. 調(diào)查表 ? b. 流程圖 ? c. 因 果圖 ? d. 排列圖 ? e. 頭腦風暴法 4． 20． 3． 1． 2 統(tǒng)計技術(shù)主要用于如下過程： a. 施工過程控制 b. 質(zhì)量問題分析 c. 糾正措施和預(yù)防措施 d. 檢驗和試驗抽樣檢查 e. 質(zhì)量體系要素質(zhì)量職責分配和不合格項匯總分析 4． 20． 3． 2 各部門將統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用情況作好記錄，移交技質(zhì)部保管。 4． 20． 4 支持性程序文件 Q/《統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用程序》。 附錄 (一 ) 公 司 簡 介 ************公司是改制后重新注冊的股份制企業(yè)，是專門從事室內(nèi)外高級裝飾裝修的設(shè)計及施工的大型專業(yè)化公司 。 創(chuàng)勢公司是中國建筑裝飾協(xié)會的會員單位，具備國家室內(nèi)裝飾施工及設(shè)計雙甲級資質(zhì)，是建設(shè)部二級企業(yè)。完備的質(zhì)量控制和成本控制及被譽為業(yè)內(nèi)最先進的管理機制，使創(chuàng)勢公司幾年來廣泛受到甲方的贊譽和建設(shè)部、北京市建委及行業(yè)協(xié)會的表彰，被評為“全國優(yōu)秀建筑裝飾企業(yè)”稱號。 創(chuàng)勢公司擁有與國際國內(nèi)著名品牌的裝飾材料廠家門對門的直接網(wǎng)絡(luò)，還有石材加工、燈具、布藝、飾品類等配套服務(wù)的聯(lián)營體，以最低的價格，迅速快捷的提供優(yōu)質(zhì)的材料。 創(chuàng)勢公司的管理隊伍 48 人中，大專以上學歷 100%，具有專業(yè)技術(shù)職稱的占 75%，公司高層領(lǐng)導由業(yè) 界資深人士及海外學成歸來的建筑學碩士和管理博士等組成。 創(chuàng)勢公司秉承公司董事長、總經(jīng)理馬訊先生所提出的“超前的、一流的、精益求精的”公司經(jīng)營宗旨，保質(zhì)、保量、按期交付每一項工程。 附錄 (四 ) 質(zhì)量體系要素分配表 要 素 號 要 素 名 稱 總經(jīng)理 管理者代表 副總經(jīng)理經(jīng)營 副總經(jīng)理行政 設(shè)計總監(jiān) 工程總監(jiān) 經(jīng)營總監(jiān) 設(shè)計部 技質(zhì)部 工程部 材料部 經(jīng)營部 辦公室 人力資源部 4． 1 管理職責 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 4． 2 質(zhì)量體系 ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4． 3 合同評審 ☆ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 4． 4 設(shè)計控制 ☆ ★