【導讀】01．2．1質量手冊分受控和非受控二類，辦公室應在手冊受控狀態(tài)處加以標識，并統(tǒng)一編號。號發(fā)放并辦理簽收手續(xù)。用時，需向辦公室提出書面申請，經(jīng)管理者代表批準后，由辦公室登記發(fā)放。b.公司質量方針調整時；、產(chǎn)品結構、生產(chǎn)方式發(fā)生較大變動時；01．3．3辦公室擬定更改或換版的書面報告，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后進行?？刭|量手冊的持有者，手冊持有者依據(jù)通知更改內容或更改標記，用鋼筆填寫手冊更改頁。01．3．5修訂后的文頁應及時取代原文頁，原文頁由辦公室收回，經(jīng)管理者代表批準方可銷毀。01．4．2手冊持有者應妥善保管，不得外借、拆散、抽頁、污損或隨意更改。01．4．6手冊底稿、各單位局部更改報告和手冊更改記錄由辦公室歸檔保存。換版時文件代號中年度相應更改。4．1．2．2管理者代表負責編制管理評審報告。公司對與質量有關的人員和部門，規(guī)定了明確的質量職責和權限。體系的建立、完善、實施和保持有效運行負決策責任。

　　

【正文】 施工工藝和國家有關規(guī)范對隱蔽工程進行檢查，合格后報顧客及管理人員簽字確認，方可實行下一道工序。 4． 10． 3． 3． 5 經(jīng)檢驗合格的方可轉序，不合格的按 Q/CS1301《不合格品的控制程序》規(guī)定處置。 4． 10． 3． 3． 6 例外轉序，臨時脫離工藝應有可靠的追回 程序時，經(jīng)技質部審批后才可例外放行。 4． 10． 3． 4 最終檢驗和試驗 4． 10． 3． 4． 1 質檢部負責按檢驗規(guī)程對工程項目實施最終檢驗和試驗。 4． 10． 3． 4． 2 最終檢驗和試驗應在所有規(guī)定的確良檢驗和試驗均已完成，且全部達到規(guī)定要求后進行。 4． 10． 3． 4． 3 最終檢驗和試驗判定不合格的工程項目不準交付給用戶，并按 Q/CS1301《不合格品的控制程序》規(guī)定處置。 4． 10． 3． 5 檢驗和試驗記錄 4． 10． 3． 5． 1 檢驗和試驗記錄的建立、標識、收集、編目、查閱、歸檔、儲存、保管及處理等要求按Q/CS1601《質量記錄的控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 4． 10． 3． 5． 2 檢驗和試驗記錄由質檢部負責保存。 4． 10． 4 支持性程序文件 Q/《檢驗和試驗控制程序》 61 ************公司 質量手冊 章節(jié)號： 版本／更改： B／ 0 檢驗、測量和試驗設備的控制 頁 碼：第 1 頁 共 1 頁 62 4． 11 檢驗、測量和試驗設備的控制 4． 11． 1 總則 對檢驗、測量和試驗設備進行控制、校準和維護，確保檢驗和試驗的精度滿足測量能力的要求。 4． 11． 2 職責 技質部是檢驗、測量和試驗設備的控制、校準、維修及歸口管理的部門。 4． 11． 3 程序概要 4． 11． 3． 1 制定并實施 Q/CS1101《檢驗、測量和試驗設備控制程序》，確保檢驗、測量和試驗設備的測量能力滿足裝飾工程質量控制的要求。 4． 11． 3． 2 技質部根據(jù)產(chǎn)品的技術要求，提出檢驗、測量和試驗設備的配置計劃，對新購置的檢驗、測量和試驗設備由技質部按程序規(guī)定進行驗收，在使用前由技質部組織確認和校準工作。 4． 11． 3． 3 施工用的檢驗、測量和試驗設備都應根據(jù)國家計量管理法規(guī)，明確確定其校 驗周期，并按期送專門檢測機構進行檢驗、校準。一旦發(fā)現(xiàn)設備偏離狀態(tài)，應標識并禁用及采取糾正措施，所有檢驗、測量和試驗設備上都應規(guī)定（和貼附）不同使用周期、不同使用狀態(tài)的標識。 4． 11． 3． 4 檢測人員使用的檢測量儀、量檢具應與施工人員使用的區(qū)分，并加以標識。 4． 11． 3． 5 加強檢驗、測量和試驗設備在搬運、貯存和使用過程中維護保養(yǎng)的管理，以確保其準確度和適用性保持完好。 4． 11． 3． 6 本公司計量管理工作，按國家計量管理部門有關企業(yè)計量工作認證的規(guī)定達到要求，并應對檢定人員進行培訓及資格認定。 4． 11． 3． 7 確保檢測和試驗設備操作人員嚴格按其使用要求操作，防止操作不當而影響其準確性甚至失效。 4． 11． 3． 8 所有檢驗、測量和試驗設備的校準、驗證工作均應詳細記錄，建立臺帳，并妥善保存。 63 4． 11． 3． 9 當顧客要求提供檢驗、測量和試驗設備資料時，經(jīng)公司經(jīng)理批準后，由技質部提供。 4． 11． 4 支持性程序文件 Q/《檢驗、測量和試驗設備控制程序》 64 ************公司 質量手冊 章節(jié)號： 版本／更改： A／ 0 檢驗和試驗狀態(tài) 頁 碼：第 1頁 共 1頁 65 4． 12 檢驗和試驗狀態(tài) 4． 12． 1 總則 通過進行檢驗和試驗狀態(tài)標識，確保只有經(jīng)過檢驗和試驗合格的產(chǎn)品（過程）才能交付使用（轉序）。 4． 12． 2 職責 技質部是檢驗和試驗狀態(tài)的歸口管理部門，負責制定檢驗和試驗狀態(tài)標識方法。 4． 12． 3 程序概要 4． 12． 3． 1 制定并組織實施《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》，防止不同檢驗結果的產(chǎn)品混淆，誤用不合格品。 4． 12． 3． 2 在施工過程中所用的原材料、半成品、成品，和建筑裝飾、設備安裝施工各階段都應作檢驗和試驗狀態(tài)標識。 4． 12． 3． 3 檢 驗和試驗狀態(tài)劃分為四種狀態(tài) a. 經(jīng)檢驗和試驗后合格 b. 經(jīng)檢驗和試驗后不合格 c. 經(jīng)檢驗和試驗后待決定 d. 未經(jīng)檢驗和試驗 4． 12． 3． 4 標識方法有標記、標牌、區(qū)域劃分、質量記錄等。 a. 單位工程和各分項、分部工程的檢驗和試驗狀態(tài)應使用檢驗記錄、試驗報告結論作狀態(tài)標識。 b. 各類檢驗和試驗記錄按規(guī)定人員簽字確認合格后才能放行。 c. 項目經(jīng)理部要妥善保護好標識，以確保只有經(jīng)過檢驗和試驗合格的產(chǎn)品，才能使用或轉序。 4． 12． 4 支持性程序文件 Q/《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》。 66 ************公司 質量手冊 章節(jié)號： 版本／更改： A／ 0 不合格品的控制 頁 碼：第 1頁 共 2頁 67 4． 13 不合格品的控制 4． 13． 1 總則 為了對外購物資和生產(chǎn)施工過程中出現(xiàn)不合格品進行有效的控制和管理，防止不合格品的非預期使用和安裝。 4． 13． 2 職責 4． 13． 2． 1 技質部負責歸口管理不合格品的控制。 4． 13． 2． 2 材料部、工程部、設計部和項目部等參與不合格品的評審和處置。 4． 13． 3 程序概要 4． 13． 3． 1 不合格品的評審和處置。 4． 13． 3． 1． 1 對不 合格品的處置采取以下方法： a. 進行返工，以達到規(guī)定要求； b. 經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收； c. 降級改作他用； d. 拒收或報廢 4． 13． 3． 1． 2不合格材料的控制 a. 項目部對進入施工現(xiàn)場的各類物質（包括顧客提供的），經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)不合格時，庫管員應作好標識記錄和隔離存放，并通知技質部。 b. 技質部召集相關人員對不合格材料進行評審。 c. 不合格材料的處置 ①如該材料不影響整體質量和使用要求，經(jīng)與顧客協(xié)商后，可以采用讓步接收，或降級另作他用。 ②如該材料既不符合質量標準和驗收條件，而且影響整體質量和使用功能，應采取退換、報廢、拒收等辦 法。 ③顧客提供的材料經(jīng)檢驗不合格除按以上程序予以隔離、標識、記錄評審外，還須通知顧客按合同條款予以處理。 68 4． 13． 3． 1． 3施工過程不合格品的控制 69 ************公司 質量手冊 章節(jié)號： 版本／更改： A／ 0 不合格的控制 頁 碼：第 2頁 共 2頁 70 a. 在施工過程中，對工序檢驗發(fā)現(xiàn)不合格，項目部工長、質檢員應負責作好詳細記錄，技質部進行評審。 b. 技質部根據(jù)不合格品的嚴重程度（嚴重不合格，較大不合格、一般不合格）組織有關部門和人員進行評審和處置。 c. 當合同有規(guī) 定，經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收的產(chǎn)品，向顧客提出書面讓步申請，同意后方可使用，并記錄實際情況。 d. 不合格品經(jīng)返工或返修后，應重新檢驗和試驗并有相應的檢驗和試驗記錄。 4． 13． 3． 1． 4項目經(jīng)理部資料員收集并匯總項目部的記錄、表格和資料，并整理形成工程竣工文件資料。 4． 13． 4 支持性程序文件 Q/《不合格品的控制程序》。 71 ************公司 質量手冊 章節(jié)號： 版本／更改： B／ 0 糾正和預防措施 頁 碼：第 1 頁 共 2 頁 72 4． 14 糾正和預防措施 4． 14． 1 總則 為了消除實際和潛在的不合格原因，防止質量問題的發(fā)生或再發(fā)生。 4． 14． 2 職責 4． 14． 2． 1 技質部是糾正和預防措施的控制，由歸口管理部門負責分析原因，提出措施并對措施實施效果進行驗證。 4． 14． 2． 2 管理者代表負責批準措施計劃。 4． 14． 2． 3 責任部門負責按措施計劃和要求具體實施。 4． 14． 3 程序概要 4． 14． 3． 1 糾正措施 4． 14． 3． 1． 1 技質部負責收集與產(chǎn)生不合格、缺陷的有關質量信息和資料，其中包括： a. 不 合格品報告 b. 內部質量體系審核不合格報告 c. 質量分析會記錄 d. 顧客申訴報告等 4． 14． 3． 1． 2 技質部組織有關部門和人員召開質量分析會，找出原因，由責任部門制定糾正措施，經(jīng)總工程師批準后，進行實施。由技質部對其整改結果進行驗證。 4． 14． 3． 1． 3 由糾正措施引起的文件更改，執(zhí)行《文件和資料控制程序》。 4． 14． 3． 2 預防措施 73 4． 14． 3． 2． 1 技質部負責收集與產(chǎn)生不合格、缺陷的潛在原因有關的質量信息和資料，其中包括： a. 過程控制記錄 b. 員工的合理化建議 c. 管理評審會議記錄 74 ************公司 質量手冊 章節(jié)號： 版本／更改： A／ 0 糾正和預防措施 頁 碼：第 2頁 共 2頁 75 d. 質量分析會記錄 e. 服務和顧客意見等 4． 14． 3． 2． 2 技質部組織有關部門和人員進行分析，找出潛在不合格原因，填寫“預防措施報告”，明確責任部門，并提出預防措施計劃和要求。 4． 14． 3． 2． 3技質部負責對預防措施的試驗和實施情況及其效果進行驗證。 4． 14． 3． 3 糾正和預防措施應明確實施單位和實施進度。 4． 14． 3． 4 當通過驗證認為所采取的糾正和預防措施未達到預期效果時，應按《糾正和 預防措施程序》重新制定糾正和預防措施。 4