【導(dǎo)讀】本手冊(cè)是根據(jù)ISO/TS16949:2021版標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合本公司生產(chǎn)實(shí)際制定的。本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理的基本法規(guī)和一切質(zhì)量活動(dòng)的準(zhǔn)則。遵照?qǐng)?zhí)行，特此頒布。不斷滿足顧客的要求和期望為首要目的；永遠(yuǎn)向顧客提供優(yōu)良品質(zhì)的產(chǎn)品；質(zhì)量、成本、服務(wù)及技術(shù)的持續(xù)改進(jìn)是永無止境的目標(biāo)；卓越的質(zhì)量是我們的方向；顧客的需求是我們的追求；①產(chǎn)品直通合格率：85%以上；②顧客滿意度達(dá)到95%以上；③爭取八月底通過ISO/TS16949：2021質(zhì)量體系；④售后零公里PPM在300以下；②由品管經(jīng)理審核；③由公司管理層批準(zhǔn)；①在公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)中可獲得；②原稿由文管中心負(fù)責(zé)保存；③由文管中心負(fù)責(zé)分發(fā)至各部門；④由品保課負(fù)責(zé)更新；⑤外部分發(fā)（顧客、機(jī)構(gòu)…）屬于未分發(fā)與未管理的分發(fā)，僅供參考；⑥本手冊(cè)每年改版一次，除非公司發(fā)生重大改變；萬只，是亞洲地區(qū)輪圈行業(yè)最大，規(guī)格品種最齊全的企業(yè)之一。德國、瑞士、日本、印尼、臺(tái)灣、香港以及中國大陸等許多國家和地區(qū)。

　　

【正文】 過程描述： ? 本過程為了規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品的要求已滿足規(guī)定的要求 輸入信息： ? 控制計(jì)劃 ? 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 輸出信息： ? 產(chǎn)品的合格狀態(tài) ? 檢驗(yàn)報(bào)告 相關(guān)文件： ? 監(jiān)視和測(cè)量過程管理程序 38 上海精元重工機(jī)械有限公司 S17 顧客滿意度調(diào)查 過程描述： ? 本過程目的是為了監(jiān)測(cè)顧客感受到的有關(guān)信息，以了解組織是否滿足顧客的要求 輸入信息： ? 客戶清單 ? 顧客滿意度調(diào)查表 輸出信息： ? 經(jīng)驗(yàn)證的有效的糾正預(yù)防措施 ? 用于可比案例的糾正措施 相關(guān)文件： ? 顧客滿意度調(diào)查程序 ? 糾正 /預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)程序 ? 統(tǒng)計(jì)技術(shù)及數(shù)據(jù)分析程序 39 上海精元重工機(jī)械有限公司 S18 內(nèi)審 過程描述： ? 本過程定義用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核的管理，確定體系是否 符合 ISO/TS16949： 2021技術(shù)規(guī)范要求，是否得到有效實(shí)施與保持，并不斷予以改進(jìn)、完善 輸入信息： ? 年度內(nèi)審審核計(jì)劃 ? 內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃 ? 出現(xiàn)重大事故 ? 內(nèi)外發(fā)生重大投訴或抱怨 輸出信息： ? 內(nèi)審審核報(bào)告 ? 內(nèi)審審核不合格報(bào)告 ? 會(huì)議記錄表 相關(guān)文件： ? 內(nèi)審管理程序 ? 糾正 /預(yù)防與持續(xù)改進(jìn)程序 40 上海精元重工機(jī)械有限公司 S19 過程審核 過程描述： ? 本過程定義用于公司過程 審核的范圍、方法及其實(shí)施管理，確定生產(chǎn)過程是否符合體系及顧客要求，過程方法是否行到有效實(shí)施和保持，并不斷的予以改進(jìn) 輸入信息： ? 過程審核計(jì)劃 ? 技術(shù)資料、工藝指導(dǎo)書、圖紙 ? 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各過程的作業(yè)規(guī)定 ? 過程中出現(xiàn)系統(tǒng)性問題 輸出信息： ? 過程審核報(bào)告 ? 過程審核不合格報(bào)告 ? 過程審核改進(jìn)措施 /整改報(bào)告 ? 會(huì)議記錄表 相關(guān)文件： ? 過程審核程序 ? 內(nèi)審管理程序 ? 糾正 /預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)管理程序 41 上海精元重工 機(jī)械有限公司 S20 產(chǎn)品審核 過程描述： ? 本過程定義用于公司產(chǎn)品審核的范圍、方法及其實(shí)施管理，確定產(chǎn)品質(zhì)量是否符合體系及顧客要求，以確定是否對(duì)產(chǎn)品 /過程進(jìn)行改進(jìn) 輸入信息： ? 年度產(chǎn)品審核計(jì)劃 ? 產(chǎn)品質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃 ? 產(chǎn)品質(zhì)量審核評(píng)級(jí)指導(dǎo)書 ? 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故 ? 內(nèi)外發(fā)生重大投訴或抱怨 輸出信息： ? 產(chǎn)品質(zhì)量審核報(bào)告 ? 產(chǎn)品質(zhì)量審核不合格報(bào)告 ? 產(chǎn)品質(zhì)量審核整改通知單 ? 會(huì)議記錄表 相關(guān)文件： ? 產(chǎn)品審核管理程序 ? 內(nèi)審管理程序 ? 糾正 /預(yù)防及改進(jìn)程序 42 上海精元重工機(jī)械有限公司 S21 監(jiān)測(cè)、測(cè)量設(shè)備控制 過程描述： ? 本過程定義用于監(jiān)測(cè)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備 /裝置、量具栓具的使用和管理，從開發(fā)階段就應(yīng)設(shè)制產(chǎn)品 /進(jìn)程所需的監(jiān)測(cè)設(shè)備 /器具，并進(jìn)行采購 /自制、驗(yàn)收、確認(rèn)并制定維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，應(yīng)對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備 /器具建立校驗(yàn)周期計(jì)劃，并予以執(zhí)行以確保監(jiān)測(cè)設(shè)備 /器具的有效使用 輸入信息： ? 監(jiān)測(cè)設(shè)備 /器具需求計(jì)劃 ? 監(jiān)測(cè)設(shè)備 /器具保養(yǎng)計(jì)劃 ? 監(jiān)測(cè)設(shè)備 /器具 檢修 計(jì)劃 輸出信息： ? 監(jiān)測(cè)設(shè)備 /器具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 ? 監(jiān)測(cè)設(shè)備 /器具保養(yǎng)表 ? 監(jiān)測(cè)設(shè)備 /器具履歷表 ? 監(jiān)測(cè)設(shè)備 /器具清單 相關(guān)文件： ? 監(jiān)測(cè)設(shè)備 /器具管理程序 ? 采購管理程序 ? 項(xiàng)目管理及產(chǎn)品質(zhì)量先期管理程序 ? 監(jiān)測(cè)、測(cè)量過程管理程序 ? 實(shí)驗(yàn)室手冊(cè) ? 質(zhì)量記錄管理程序 43 上海精元重工機(jī)械有限公司 S22 不合格品控制 過程描述： ? 規(guī)定了不合格品含可疑的處理規(guī)則，在檢測(cè)不合格品時(shí)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離和原因分析，以產(chǎn)生必要的糾正 /預(yù)防措施， 在處理不合格品時(shí)，應(yīng)做 到舉一反三，觸類旁通 輸入信息： ? 進(jìn)料不合格品 ? 制程不合格品 ? 成品不合格品 ? 客退不合格品 ? 過期庫存品及可疑品 輸出信息： ? 品質(zhì)異常報(bào)告 ? 糾正 /預(yù)防措施單 ? 事務(wù)聯(lián)絡(luò)單 ? 退貨通知單 ? 返工 /返修單 ? 報(bào)廢單 相關(guān)文件： ? 不合格品控制程序 ? 糾正 /預(yù)防及改進(jìn)管理程序 ? 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性管理程序 ? 檢驗(yàn)指導(dǎo)書 ? 返工 /返修作業(yè)指導(dǎo)書 44 上海精元重工機(jī)械有限公司 S23 統(tǒng)計(jì)技術(shù)及數(shù)據(jù)分析 過程描述： ? 本過程定義用于公司內(nèi)部、外部信息收集、分析的方法及職責(zé)的管理，從而有利于使公司能根據(jù)內(nèi)、外環(huán)境和形勢(shì)、制定相應(yīng)的政策和措施 輸入信息： ? 各個(gè)過程的統(tǒng)計(jì)要求 ? 顧客要求 ? 各相關(guān)的數(shù)據(jù)資料 輸出信息： ? 過程統(tǒng)計(jì)之趨勢(shì)圖形分析報(bào)告 ? 交給顧客確認(rèn)的統(tǒng)計(jì)資料 ? 不符合和糾正 /預(yù)防狀況 相關(guān)文件： ? 質(zhì)量記錄控制程序 ? 統(tǒng)計(jì)技術(shù)及數(shù)據(jù)分析管理程序 ? 糾正 /預(yù)防及改進(jìn)管理程序 ? 信息系統(tǒng)管理程序 45 上 海精元重工機(jī)械有限公司 S24 質(zhì)量成本分析管理 過程描述： ? 本過程為了明確質(zhì)量成本的基本定義組成，計(jì)算以及預(yù)測(cè)、評(píng)估的方法 輸入信息： ? 培訓(xùn)計(jì)劃 ? 審核計(jì)劃 ? 質(zhì)量檢驗(yàn)人員配置 ? 公司產(chǎn)品報(bào)廢數(shù)量 ? 客訴及處理 ? 客戶退貨品 輸出信息： ? 質(zhì)量成本中比例 ? 質(zhì)量成本占銷售額比例 相關(guān)文件： ? 質(zhì)量成本控制程序 46 上海精元重工機(jī)械有限公司 S25 糾正 /預(yù)防及持續(xù)改進(jìn) 過程描 述： ? 本過程定義用于對(duì)已出現(xiàn)的和潛在的不合格原因進(jìn)行分析、采取必要的措施，防止不合格品發(fā)生或再發(fā)生，以及在產(chǎn)品性能、成本及服務(wù)等方面采取措施進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)的管理，從而不斷提高產(chǎn)品 /過程蝗質(zhì)量水平和顧客滿意度。 輸入信息： ? 過程監(jiān)控報(bào)告 ? 審核資料 ? 顧客反饋 ? 持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃 輸出信息： ? 糾正和預(yù)防措施單 ? 8D 報(bào)告 ? 持續(xù)改進(jìn)報(bào)告 相關(guān)文件： ? 糾正 /預(yù)防及改進(jìn)管理程序 ? 質(zhì)量記錄控制程序 ? 統(tǒng)計(jì)技術(shù)及數(shù)據(jù)分析管理程序 ? 不合格品控制程序 47 上海精元重工機(jī)械有限公司 附錄： 公司程序與 ISO/TS16949 對(duì)照表 ： 序號(hào) 程序名稱 ISO/TS16949章節(jié) 序號(hào) 程序名稱 ISO/TS16949章節(jié) 顧 客 過 程 C1研 究 和 開 發(fā) 合同評(píng)審 7． 2 支 持 過 程 S11 應(yīng)急計(jì)劃 6． 3． 2 項(xiàng)目管理及產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃 7． 1 S12 采購 7． 4 產(chǎn)品安全性 7． 3． 2 S13 標(biāo)識(shí) /可追溯性 7． 3 設(shè)計(jì)和開發(fā)管理 7． 3 S14 顧客財(cái)產(chǎn) 7． 5． 4 生產(chǎn)件批準(zhǔn)過程 7． 3． 6． 3 S15 產(chǎn)品防護(hù) 7． 5． 5 C2產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 生產(chǎn)計(jì)劃管理 7． 5． 1． 6 S20 產(chǎn)品審核 8． 2． 2． 3 生產(chǎn)過程管理 7． 5． 2 S21 監(jiān)視和測(cè)量裝 置 8． 2． 3 C3 產(chǎn)品 /過程更改管理 7． 2． 3． 1 7． 1． 4 7． 3． 7 S22 不合格品控制 8． 3 C4 顧客反饋 7． 2 7． 5． 1． 8 7． 5． 1． 7 8． 2． 1 S23 統(tǒng)計(jì)技術(shù)及數(shù) 據(jù)分析 8． 4 支 持 過 程 S1 業(yè)務(wù)計(jì)劃 5 S24 質(zhì)量成本 S2 文件昨資料管理 4． 2 S25 糾正 /預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn) 8． 5 S3 信息系統(tǒng)管理 5． 5． 3 7． 2． 3． 1 7． 5． 1． 7 S26 實(shí)驗(yàn)室手冊(cè) 7． 6． 3 S4 質(zhì)量記錄控制 4． 2． 4 S5 管理職責(zé) 5． 5 S6 管理評(píng)審 5． 6 S7 人力資源管理 6． 2 S8 設(shè)備管理 6． 3． 1 7． 5． 1． 4 S9 模具管理 7． 5． 1． 4 7． 5． 1． 5 S10 工裝管理 7． 5． 1． 4 7． 5． 1． 5