【導讀】現予以批準發(fā)布，并于2020年2月7日施。理體系，增強顧客滿意而努力工作。b)向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進需求。c)確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識。手冊發(fā)布后，由辦公室負責保管。部需要確定發(fā)放的范圍和數量，并經管理者代表批準。管理者代表對“受控”版本手冊要建立發(fā)放臺帳，統(tǒng)一編號登記，并履行簽收手續(xù)。e)手冊采用的標準或法規(guī)修改；者要妥善保管，不得私自外借，更不得擅自更改。各崗位要將手冊的執(zhí)行情況和更改意見及時向管理者代表反饋。以使在必要時，由管理者代表組織對手冊進行評審，并再次得到批準。產品庫存質量損失為0。產品檢驗準確率99%；物資供應及時率100%；預防不合格的過程而達到顧客滿意。本公司是按國家標準加工服。規(guī)范及使用指南中的術語和本行業(yè)標準及規(guī)范中的術語和定義。

　　

【正文】 量管理體系的要求。 采購信息由采購部實施，確認采購要求是充分與適宜的，才能由采購人員按此要求到評價合格的供方處予以采購。 采購產品的驗證 公司質量檢驗員必須對所采購的產品按其采購類別要求進行驗證，以 中國最大的管理資源中心 第 34 頁 共 51 頁 保證采購的產品滿足規(guī)定的采購要求。保管員對一般的物資進行檢數、檢重、包裝、顏色等外觀驗證，對重要物資要在采購現場進行檢重、外觀、尺寸等檢驗，必要時對材質進行驗證，并索取相關質檢合格證據。 當公司或其顧客擬在供方的現場實施驗證時，公司要在采購信息中擬驗證的安排，對產品放行的方法做出規(guī)定。 相關記錄 a) JY /JL 《供方評定記錄表》 b) JY /JL 《供方業(yè)績評定表》 c) JY /JL 《合格供方名錄》 d) 資源采購計劃表 e) 檢斤單 f) 庫房管理臺帳 g) 庫存明細表 生產和服務提供 生產和服務提供的控制 生產部通過以下方面控制生產和服務的提供： a) 通過產品策劃、質量計劃或顧客要求評審的結果等，明確公司相關產品的特性由生產廠長向生產班組下達《生產計劃》； b) 為確保鋼管的質量，編制并實施 必要的作業(yè)指導書； c) 為生產和服務的正常運作，配置適當的設備并進行必要的維護保養(yǎng)； d) 根據測量任務的要求，配備并使用適宜的監(jiān)視和測量裝置； 中國最大的管理資源中心 第 35 頁 共 51 頁 e) 對生產過程和產品特性進行適當的監(jiān)視和測量； f) 規(guī)定產品放行的方法、交付的條件、方式和相關手續(xù)，規(guī)定交付后如何開展相應的服務工作。 生產和服務提供過程的確認 確認特殊過程的設置原則是，該過程的產品質量不能由后續(xù)的測量、監(jiān)視來驗證是否達到了規(guī)定要求，或問題在產品使用或服務交付后才顯露出來。 鋼管工藝流程圖： 原料進 廠 裁剪 管機上料 成型 焊接 ★ 特殊過程 冷卻 定徑 鋸切 矯直 打平頭 打包 生產部根據上述的設置原則識別出焊接過程為我公司的特殊過程，并制定相應的工藝和設備操作規(guī)程的作業(yè)指導書。生產部對這些過程及所使用的設備進行事先評估、鑒定；保存合格的評估、鑒定證據。當所使用的材料變更、產品參數變更或設備修理等異常情況時，要重新確認以認證該過程持 續(xù)實現預期結果的能力。 特殊過程的操作人員必須經過培訓，經考核合格后方由生產 中國最大的管理資源中心 第 36 頁 共 51 頁 部給予資格確定。 生產部要組織車間組對特殊過程的有關參數進行連續(xù)的質量監(jiān)控，并按要求填寫、保存監(jiān)控記錄。 a) JY /《生產通知單》 b) JY /《生產日報表》 c) JY / 機組產量日表報 d) JY / 縱剪產量日表報 e) JY / 平頭產量日報表 f) JY / 電焊操作日報表 g) JY /《過程能力確認表》 標識和可追溯性 生產部為防止在產品實現過程中產品或其狀態(tài)的混淆和誤用，以及實現對產品和服務的追溯，而采用產品標識和產品狀態(tài)標識兩種方式。 檢驗員要根據顧客要求、相關法律法規(guī)要求、或質量控制要求，在有追溯性要求的場合，組織相關崗位和生產班組控制并記錄產品的唯一性標識。 保管員對儲存物資、原材料、半成品、成品，根據其需要采用適宜的標記、標簽、記錄等方法標識產品名稱、規(guī)格、型號及數量等，避免不同類型的產品混淆，如“原料區(qū)”、“半成品區(qū) ”、“成品區(qū)”等。班組根據區(qū)域的標識，制定工序標識卡，以明確產品狀態(tài)。存放區(qū)域標 中國最大的管理資源中心 第 37 頁 共 51 頁 明相應產品“合格、不合格、待檢、報廢品”的檢驗狀態(tài)，以防止不同檢驗狀態(tài)產品的誤用。 產品防護 生產部要針對采購產品、半成品規(guī)定標識、搬運、儲存和保護的方法。生產部要對成品采取相應防護措施，包括對標識、搬運、儲存和保護的方法進行控制。 搬運的控制。在生產和交付產品的不同階段，要根據產品當時的特點，在搬運過程中采用適當的搬運設備和搬運方法，如防止產品被磕碰、污染、或丟失損壞等，搬運時要注意標 識的保護。 貯存控制。包括： a) 要有適宜貯存環(huán)境和場地，貯存條件符合產品貯存要求。如產品應放置在防雨、防潮、清潔、平整的地方，嚴禁與腐蝕物質接觸； b) 產品擺放合理，進出庫手續(xù)齊全，帳、物、卡一致； c) 對有貯存期要求的，執(zhí)行先入先出原則； d) 對貯存的產品要定期檢查，發(fā)現不合格時及時報告和處理； 相關記錄 a） 《庫存產量日表報》 b) 《庫房管理臺帳》 監(jiān)視和測量裝置的控制 生產部根據測量任務的要求選擇適用的檢測設備，包括對工藝參數進行監(jiān)視和測 量的裝置，以及對特殊過程進行監(jiān)視和測量的裝置。 檢驗員負責建立監(jiān)視和測量裝置臺帳，統(tǒng)一管理，規(guī)定檢定周 中國最大的管理資源中心 第 38 頁 共 51 頁 期，并按此規(guī)定按期送計量檢測單位進行檢定和校準。如不能溯源到國家測量標準，可制定自校標準并記錄校準結果。 所有監(jiān)視和檢測裝置。必須經檢定或校準合格后才能使用，在使用時要確保其在校準或檢定的效期內，并保證測量不確定度已知且與要求的測量能力相一致。 檢驗員對經檢定或校準合格的監(jiān)視和測量裝置給予狀態(tài)標識即檢定合格標識，以免誤用。 使用監(jiān)視和測量裝置時，要防止因調整不 當而使其校準失效。 確保監(jiān)視和測量裝置在適宜的環(huán)境下使用或校準，以保證監(jiān)測和校準結果的有效性。 做好監(jiān)視和測量裝置的日常維護和保養(yǎng)，確保在搬運、貯存期間，其準確度的適用性保持完好。 當發(fā)現監(jiān)視和測量裝置偏離校準狀態(tài)或不符合要求，由辦公室組織對該裝置進行送檢或校準，同時要評定已檢驗和試驗結果的有效性，確定需要重新監(jiān)視的范圍并重新監(jiān)測，或采取其他適宜的措施并跟蹤記錄其執(zhí)行結果。 我公司對產品的監(jiān)視和測量過程中不使用計算機軟件。 相關記錄 a) JY/ 《計量器具臺帳》 b) JY/《計量校準計劃表》 第 8 章 測 量 分 析 和 改 進 總則 管理者代表組織實施所需的監(jiān)視測量分析和改進過程。 中國最大的管理資源中心 第 39 頁 共 51 頁 所需的監(jiān)視測量分析和改進過程包括： a) 能證實產品的符合性，即符合顧客要求； b) 能夠確保質量管理體系符合 ISO 9001 標準要求； c) 能保證持續(xù)改進質量管理體系的有效性。 在策劃和實施時，還要包括對統(tǒng)計技術在內的適用方法及其應用程度的確定。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 總經理 要把調查和監(jiān)控顧客滿意度的信息作為質量管理體系業(yè)績的一種測量。 銷售部 每年至少向本公司的顧客發(fā)出一次《顧客反饋調查表》，調查顧客對公司的產品和服務的滿意程度，收集相關的意見和建議。銷售部 也可以通過顧客的投訴，與顧客的平時溝通等渠道獲取顧客滿意度的信息。 銷售部 對回收的調查表及相關方反饋的信息進行綜合分析管理，得出每份調查表的滿意度數，再總結出總體顧客滿意度數據，進而了解公司的產品和服務滿足顧客要求和期望的程度，分析顧客需求和市場變化趨勢，以及需要改進的 方面，以及時采取相應的糾正和預防措施。 相關記錄 a) 《顧客反饋調查表》 b) JY/ 顧客滿意度調查統(tǒng)計表 內部審核控制程序 目的 中國最大的管理資源中心 第 40 頁 共 51 頁 驗證質量管理體系是否符合標準要求，是否得到有效地保持、實施和改進。 適用范圍 適用于我公司質量管理體系所覆蓋的管理層、各職能部門，以及GB/T19001:2020 標準所有要求的內部審核。 職責 管理者代表 a) 全面負責內部質量管理體系審核工 作 b) 選定審核組長及審核組成員，并編制《年度內審計劃》、批準每次的《內審實施計劃》和《內審報告》。 內審員 a) 編寫《年度內審計劃》并負責組織實施； b) 組織、協(xié)調內審活動的展開。 程序 年度內審計劃 根據擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結果，由管理者代表負責策劃全年內部審核要求，編制《年度內審計劃》，確定審核的范圍、頻次和方法，經總經理批準。每年內審至少一次，且兩次內審的間隔不得超過 12 個月，并要求覆蓋本公司質量管理體系的 所有層次、崗位、場所及過程。 年度審核方案內容 a) 審核目的、范圍、依據和方法 b) 受審部門的審核時間 中國最大的管理資源中心 第 41 頁 共 51 頁 根據需要，可審核質量體系覆蓋的全部要求和崗位，也可以專門針對某幾項要求或崗位進行重點審核；但全年的內審必須覆蓋質量管理體系全部部門及 GB/T19001:2020 標準全部要求。 審核前的準備 管理者代表任命內審組長和內審組員，內審員不能審核自己的工作。 由內審組長策劃審核并編制本次《內審實施計劃》，交管理者代表批準，其內容主要包括： a) 審核目的 、范圍、依據； b) 審核組成員； c) 審核時間、地點； d) 日程安排等。 在收到《內審實施計劃》后，內審員按其分工編寫《內檢審查表》，《內檢審查表》要詳細列出審核項目、依據、確保無要求遺漏，審核能順利進行。 內審組長于內審前一周將內審時間通知受審崗位，受審崗位對內審時間如有異議，應及時反饋給內審組長。 內部質量體系審核員應經培訓，考核合格并獲得證書者擔任。 內審的實施 首次會議 a) 參加會議人員：公司領導、內審組成員及各管理崗位人員，參加會議者簽到，并由辦公室保留會議記錄 。審核組長主持會議； b) 會議內容：由組長介紹內審目的、范圍、依據、方式、組員和內