【導讀】《ISO/TS169492nd國際汽車工業(yè)質(zhì)量體系要求》以及本公司的實際情況編制，并符合國家的有關(guān)法律、法規(guī)和各項政策的規(guī)定。定，確保質(zhì)量管理體系、質(zhì)量、技術(shù)和成本的持續(xù)改進。并負有以下責任：。過程能力而努力；b)以顧客為中心，滿足顧客要求，提高顧客滿意度；c)嚴格執(zhí)行紀律，防止一切與質(zhì)量管理體系要求不一致的情況發(fā)生；d)本公司鼓勵并支持員工的創(chuàng)新精神。何改進機會和其它問題應(yīng)及時通過規(guī)定的渠道向公司提出；理體系，特任命：負責質(zhì)量和技術(shù)的總經(jīng)理助理為本公司的管理者代表。ISO/TS169492nd和本手冊的要求進行工作。本《質(zhì)量手冊》從2020年月1日起正式實施。ISO/TS169492nd的途徑和職責?？偣?公司隨之更名為上汽集團奇瑞汽車有限公司。日第一臺發(fā)動機成功下線,1999年12月18日,第一臺奇瑞牌轎車成功下線。主導產(chǎn)品為奇瑞牌系列轎車和系列發(fā)動機。公司自成立以來，建立了“正直誠信，激情永駐，用戶第一，服務(wù)至上，2020年年銷量占全國轎車年產(chǎn)總銷量的12%。

　　

【正文】 －服務(wù)人員的培訓 銷售公司 /服務(wù)站應(yīng)保留服務(wù)實施、驗證和報告的記錄，并按《服務(wù)控制程序》（ ）、《質(zhì)量信息管理》（ ） 的規(guī)定， 確保服務(wù)信息與生產(chǎn) 管理部、產(chǎn)品部、質(zhì)量保證部和專業(yè)廠溝通，以改進產(chǎn)品和制造過程。 特殊過程的確認 特殊過程的確認通過 APQP過程，由生產(chǎn)管理部和專業(yè)廠完成，以證實這些過程具備達到計劃結(jié)果的能力，并通過控制計劃和作業(yè)指導書或其它適當?shù)姆绞綄μ厥膺^程作出如下規(guī)定，包括并不限于： a) 確定過程評估和批準的準則； b) 設(shè)備認可和人員資格的鑒定； c) 特定方法和程序的使用； d) 記錄要求； e) 必要時的再確認。 這一要求同樣適用于本公司服務(wù)站。 標識和可追溯性 生產(chǎn)管理部、采購部和專業(yè)廠根據(jù)《產(chǎn)品標識與 追溯程序》（ ）的規(guī)定標識產(chǎn)品。質(zhì)量保證部、采購部和專業(yè)廠對產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)進行標識和維護。 標識包括：產(chǎn)品、檢驗狀態(tài)、包裝、搬運、貯存、防護、時間和本公司要求的其他標識。并將上述標識相關(guān)要求寫入作業(yè)指導書。 顧客財產(chǎn) 不適用 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 33 頁 共 44頁 實施日期 產(chǎn)品防護 銷售公司、采購部、生產(chǎn)管理部和專業(yè)廠按《產(chǎn)品防護程序》（ ）的要求， 在內(nèi)部過程和交付到預定地點期間維護產(chǎn)品的符合性。這種維護必須包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。防護適用于產(chǎn)品及其任何組 成部分。 貯存和庫存 銷售公司、采購部、專業(yè)廠按《產(chǎn)品防護程序》（ ）建立和實施庫存管理系統(tǒng)，以優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)和周轉(zhuǎn)期，確保周轉(zhuǎn)，并按適當?shù)臅r間間隔檢查庫存狀況，以便發(fā)現(xiàn)不符合的現(xiàn)象。過期產(chǎn)品必須用與處理不合格品相似的方法加以控制。 倉庫管理人員必須按照先進先出的原則進行發(fā)放。 監(jiān)控和測量裝置的控制 質(zhì)量保證部負責根據(jù)《監(jiān)控和測量裝置控制程序》（ ）的規(guī)定，確保監(jiān)控和測量裝置符合產(chǎn)品和過程控制的要求，質(zhì)量保證部計量室負責： －建立檢驗，測量及試驗設(shè)備的清單 －確保監(jiān)控和測量裝置的校準符合國家標準的要求 －使用能溯源到國際或國家標準的校準方法。當不存在此類標準時，必須記錄用于校準和鑒定的依據(jù) －周期校準 －調(diào)整和必要時的再調(diào)整 －裝置標識和校準狀態(tài)標識 －維護適合于校準、測量和試驗的環(huán)境條件 －搬運、維護及貯存時，保證其準確性和適用性 －保存校驗記錄 －測量系統(tǒng)分析 (MSA) 任何監(jiān)控和測量裝置的使用人員，當發(fā)現(xiàn)使用了錯誤的或校準失效的裝置 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 34 頁 共 44頁 實施日期 時，必須對先前的檢驗結(jié)果作有效性鑒定，并采取相應(yīng)措施。 測量系統(tǒng)分析 質(zhì)量保證部及生產(chǎn)車間計量人員會同監(jiān)控和測量設(shè)備使用人員，負責根據(jù)《測量系統(tǒng)分析程序》（ ）的規(guī)定，開展測量系統(tǒng)分析，保證由操作人員 /測量設(shè)備所引起的測量誤差在可接受的范圍之內(nèi)，并符合 AIAG測量系統(tǒng)分析參考手冊中有關(guān)的接受標準。 控制計劃中要求使用的測量設(shè)備均須進行測量系統(tǒng)分析。 校準記錄 質(zhì)量保 證部計量室負責保存所有監(jiān)控、測量裝置的（包括員工自備的）校準記錄，包括： 校準的測量標準 －根據(jù)工程更改所作的修訂 －校準和驗證的狀況及任何偏離規(guī)范的讀數(shù) －校準失效狀況的影響評估 －在校準和驗證后，符合規(guī)范的說明 如可疑材料或產(chǎn)品可能已經(jīng)被發(fā)運時，應(yīng)采取必要措施來控制其影響 實驗室要求 本公司的實驗室包括產(chǎn)品實驗室、計量室、理化室、工藝實驗室。本公司的實驗室是質(zhì)量管理體系的一部分，實驗室主任負責根據(jù) GB/T15481標準和《實驗室控制程序》（ ）的要求，明確實驗室的范圍，包括開展實驗、校驗活動的能力，并符合以下技術(shù)要求： ? 建立實驗程序和測試方法 ? 進行測試、校驗和對結(jié)果作判別的人員必須要有適當?shù)馁Y格 ? 根據(jù)相關(guān)的標準完成實驗 ? 所有測試和校驗活動都必須記錄，并進行適當?shù)脑u審 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 35 頁 共 44頁 實施日期 當需要委托外部實驗室進行試驗或校驗時，公司只委托通過 GB/T15481國家標準認可的商業(yè) /獨立的實驗室進行。 當校驗服務(wù)委托原制造商進行時，同樣必須滿足上述要求。 8 測量、分析和改進 概述 質(zhì)量保證部負責組織和計劃 監(jiān)控、測量、分析和改進過程，以證明產(chǎn)品的符合性、質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。 APQP小組必須在先期質(zhì)量策劃階段或過程評估階段為各過程選擇適當?shù)慕y(tǒng)計工具，并在控制計劃中標明。適用時，各部門在資料收集分析時采用統(tǒng)計技術(shù)。測量和分析必須重在預防而不是發(fā)現(xiàn)。 人事部負責對基本的統(tǒng)計概念，例如“變差”、“控制 (穩(wěn)定性 )”、“制造過程能力”及“過度調(diào)整”等進行培訓，確保本公司全體員工了解和掌握。 監(jiān)控和測量 顧客滿意 銷售公司售后服務(wù)部負責根據(jù)《顧客滿意度測量程序 》（ ）的規(guī)定，定期進行顧客滿意度調(diào)查，以衡量顧客對本公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度。 顧客滿意度調(diào)查包括但不限于： －交付產(chǎn)品的質(zhì)量表現(xiàn)； －顧客的損失，包括使用現(xiàn)場失效； －交付計劃表現(xiàn)，包括額外運費； －顧客滿意度和不滿意度趨勢的主要指標必須形成報告。 顧客滿意度在經(jīng)營計劃和管理評審中得到反映并加以考慮。 內(nèi)部審核 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 36 頁 共 44頁 實施日期 質(zhì)量保證部根據(jù)《質(zhì)量審核程序》（ ）的規(guī)定，制定內(nèi)部審核計劃，組織和實施 內(nèi)部審核，確保內(nèi)部審核覆蓋了所有質(zhì)量管理活動相關(guān)的過程、活動和班次，以證明產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系符合顧客和 ISO/TS16949 2nd的要求。 本公司的內(nèi)部審核包括體系審核、過程審核和產(chǎn)品審核。產(chǎn)品審核頻于過程審核，過程審核頻于體系審核，體系審核每年不少于兩次，對于有問題的領(lǐng)域應(yīng)增加審核頻次。審核必須按程序文件的規(guī)定策劃和實施，并報告審核結(jié)果，維護審核記錄。 被審核領(lǐng)域的負責人必須確保采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不符合項及其根源，并進行跟蹤。審核員應(yīng)負責糾正措施有效性的驗證。 審核員應(yīng)與被 審核領(lǐng)域相對獨立，審核小組應(yīng)由審核組長組建。審核結(jié)果必須提交管理評審。 質(zhì)量管理體系審核 質(zhì)量保證部根據(jù)《體系審核辦法》（ ）和年度計劃的安排，組織和實施體系審核。 制造過程審核 質(zhì)量保證部負責根據(jù)《制造過程審核辦法》（ ）和年度計劃的安排，組織和實施過程審核。 產(chǎn)品審核 質(zhì)量保證部負責根據(jù)《產(chǎn)品審核辦法》（ ）和年度計劃的安排，組織和實施產(chǎn)品審核，以驗證對所有規(guī)定 要求的符合性。 審核員資格 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員必須符合 GB/－ 1993 idtISO10011－ 2：1991的資格要求。 體系審核員、制造過程審核員和產(chǎn)品審核員必須在內(nèi)部質(zhì)量審核課程中得到恰當?shù)呐嘤?，確保理解 ISO/TS16949 2nd要求、產(chǎn)品質(zhì)量要求和過程要求。 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 37 頁 共 44頁 實施日期 過程的監(jiān)控和測量 BOS委員會應(yīng)根據(jù)《 BOS和管理程序》（ ）的要求，監(jiān)控和測量質(zhì)量管理體系過程，以證明過程滿足策劃結(jié)果的能力。當預期結(jié)果不能達到時 ，必須采取適當?shù)募m正和糾正措施，確保產(chǎn)品符合性。 各生產(chǎn)車間必須嚴格執(zhí)行控制計劃，包括遵守規(guī)定的測量技術(shù)、抽樣計劃、接收標準及未滿足接收標準時的反應(yīng)計劃，保證制造過程保持或超過產(chǎn)品批準時的過程能力。生產(chǎn)管理部負責開展過程能力調(diào)查，監(jiān)控過程能力的趨勢。 生產(chǎn)車間對穩(wěn)定的過程進行過程能力監(jiān)控，持續(xù)改進過程能力。 當過程采用 SPC控制時，現(xiàn)場操作人員必須在控制圖上注明重要的過程事件和更改，包括對于失控狀態(tài)所采用的反應(yīng)計劃。 對過程能力不足和不穩(wěn)定的過程，生產(chǎn)車間主任確保采用 100%檢驗和 /或扣留產(chǎn)品。生產(chǎn)管理部組織多功能小組，制定短期和長期計劃加以改進。 當過程發(fā)生更改時，由現(xiàn)場工程師 /工藝員負責保存過程更改及其生效日期的記錄。 產(chǎn)品的監(jiān)控和測量 質(zhì)量保證部按《產(chǎn)品的監(jiān)控和測量程序》（ ）中的規(guī)定，確保對產(chǎn)品特性進行測量和監(jiān)控的方法得到了確定，并在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的相應(yīng)階段得到了實施。符合驗收標準的證據(jù)必須維護。記錄必須表明授權(quán)產(chǎn)品放行的人員。只有在所有計劃安排圓滿完成之后，才能放行產(chǎn)品。質(zhì)量保證部負責發(fā)動機及整車最終產(chǎn)品的監(jiān)控和測量，專業(yè)廠負 責中間過程產(chǎn)品的監(jiān)控和測量。 全尺寸檢驗和功能試驗 質(zhì)量保證部必須按照控制計劃的規(guī)定，制定全尺寸檢驗和功能試驗的計劃，對自制產(chǎn)品進行全尺寸檢驗和功能試驗。 外觀項目 在進行外觀檢驗項目時，應(yīng)確保： 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 38 頁 共 44頁 實施日期 －在評價區(qū)有適當?shù)恼彰鳎? －有適當?shù)耐庥^特性的標準樣件； －維護和控制標準樣件及評價設(shè)備； －對外觀檢驗人員的資格進行驗證。 不合格品的控制 質(zhì)量保證部、專業(yè)廠和采購部根據(jù)《不合格品控制程 序》（ ）的規(guī)定，對不合格品進行控制。 任何不合格的產(chǎn)品應(yīng)有標識，適當時進行分離和隔離。防止不合格產(chǎn)品由于疏忽而誤用。可疑的材料或產(chǎn)品應(yīng)作為不合格品處理。 質(zhì)量保證部根據(jù)《質(zhì)量信息管理》（ ）的規(guī)定，對不合格品作量化分析，建立優(yōu)先減少不合格的計劃，相關(guān)部門負責人提出糾正措施并實施，質(zhì)量保證部負責對糾正措施的驗證。 發(fā)現(xiàn)不合格品后，質(zhì)量保證部、專業(yè)廠、采購部、產(chǎn)品部必須及時按《不合格產(chǎn)品控制程序》（ ）進行處理，包括： －采取 措施消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品 －由質(zhì)量保證部負責組織，適當時由產(chǎn)品部產(chǎn)品工程師、銷售公司批準以讓步方式授權(quán)使用、放行或接受 －質(zhì)量保證部采取措施，防止其非預期的使用。 －對不合格的性質(zhì)和采取的后續(xù)措施，包括獲得讓步的記錄分別由產(chǎn)品部和質(zhì)量保證部進行維護。 當交付或使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，質(zhì)量保證部、產(chǎn)品部負責對不合格所造成的后果或潛在后果進行分析，會同銷售公司采取適當?shù)拇胧?。提交管理評審。 返工產(chǎn)品的控制 生產(chǎn)車間主任確保不合格品進行返工的指導書 必須易于得到，并為相關(guān)人 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 39 頁 共 44頁 實施日期 員所使用。返工之后必須依據(jù)控制計劃再作驗證