【正文】 返工產(chǎn)品的控制 生產(chǎn)車間主任確保不合格品進(jìn)行返工的指導(dǎo)書 必須易于得到，并為相關(guān)人 上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 39 頁 共 44頁 實(shí)施日期 員所使用。 發(fā)現(xiàn)不合格品后，質(zhì)量保證部、專業(yè)廠、采購部、產(chǎn)品部必須及時(shí)按《不合格產(chǎn)品控制程序》（ ）進(jìn)行處理，包括： －采取 措施消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品 －由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)組織，適當(dāng)時(shí)由產(chǎn)品部產(chǎn)品工程師、銷售公司批準(zhǔn)以讓步方式授權(quán)使用、放行或接受 －質(zhì)量保證部采取措施，防止其非預(yù)期的使用。 任何不合格的產(chǎn)品應(yīng)有標(biāo)識(shí)，適當(dāng)時(shí)進(jìn)行分離和隔離。質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)發(fā)動(dòng)機(jī)及整車最終產(chǎn)品的監(jiān)控和測量，專業(yè)廠負(fù) 責(zé)中間過程產(chǎn)品的監(jiān)控和測量。 產(chǎn)品的監(jiān)控和測量 質(zhì)量保證部按《產(chǎn)品的監(jiān)控和測量程序》（ ）中的規(guī)定，確保對產(chǎn)品特性進(jìn)行測量和監(jiān)控的方法得到了確定，并在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的相應(yīng)階段得到了實(shí)施。 當(dāng)過程采用 SPC控制時(shí)，現(xiàn)場操作人員必須在控制圖上注明重要的過程事件和更改，包括對于失控狀態(tài)所采用的反應(yīng)計(jì)劃。當(dāng)預(yù)期結(jié)果不能達(dá)到時(shí) ，必須采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，確保產(chǎn)品符合性。 產(chǎn)品審核 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)根據(jù)《產(chǎn)品審核辦法》（ ）和年度計(jì)劃的安排，組織和實(shí)施產(chǎn)品審核，以驗(yàn)證對所有規(guī)定 要求的符合性。 審核員應(yīng)與被 審核領(lǐng)域相對獨(dú)立，審核小組應(yīng)由審核組長組建。產(chǎn)品審核頻于過程審核，過程審核頻于體系審核，體系審核每年不少于兩次，對于有問題的領(lǐng)域應(yīng)增加審核頻次。 顧客滿意度調(diào)查包括但不限于： －交付產(chǎn)品的質(zhì)量表現(xiàn)； －顧客的損失，包括使用現(xiàn)場失效； －交付計(jì)劃表現(xiàn)，包括額外運(yùn)費(fèi)； －顧客滿意度和不滿意度趨勢的主要指標(biāo)必須形成報(bào)告。適用時(shí)，各部門在資料收集分析時(shí)采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。本公司的實(shí)驗(yàn)室是質(zhì)量管理體系的一部分，實(shí)驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)根據(jù) GB/T15481標(biāo)準(zhǔn)和《實(shí)驗(yàn)室控制程序》（ ）的要求，明確實(shí)驗(yàn)室的范圍，包括開展實(shí)驗(yàn)、校驗(yàn)活動(dòng)的能力，并符合以下技術(shù)要求： ? 建立實(shí)驗(yàn)程序和測試方法 ? 進(jìn)行測試、校驗(yàn)和對結(jié)果作判別的人員必須要有適當(dāng)?shù)馁Y格 ? 根據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)完成實(shí)驗(yàn) ? 所有測試和校驗(yàn)活動(dòng)都必須記錄，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u審 上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 35 頁 共 44頁 實(shí)施日期 當(dāng)需要委托外部實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)或校驗(yàn)時(shí)，公司只委托通過 GB/T15481國家標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)可的商業(yè) /獨(dú)立的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行。當(dāng)不存在此類標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，必須記錄用于校準(zhǔn)和鑒定的依據(jù) －周期校準(zhǔn) －調(diào)整和必要時(shí)的再調(diào)整 －裝置標(biāo)識(shí)和校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) －維護(hù)適合于校準(zhǔn)、測量和試驗(yàn)的環(huán)境條件 －搬運(yùn)、維護(hù)及貯存時(shí)，保證其準(zhǔn)確性和適用性 －保存校驗(yàn)記錄 －測量系統(tǒng)分析 (MSA) 任何監(jiān)控和測量裝置的使用人員，當(dāng)發(fā)現(xiàn)使用了錯(cuò)誤的或校準(zhǔn)失效的裝置 上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 34 頁 共 44頁 實(shí)施日期 時(shí)，必須對先前的檢驗(yàn)結(jié)果作有效性鑒定，并采取相應(yīng)措施。 貯存和庫存 銷售公司、采購部、專業(yè)廠按《產(chǎn)品防護(hù)程序》（ ）建立和實(shí)施庫存管理系統(tǒng)，以優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)和周轉(zhuǎn)期，確保周轉(zhuǎn)，并按適當(dāng)?shù)臅r(shí)間間隔檢查庫存狀況，以便發(fā)現(xiàn)不符合的現(xiàn)象。并將上述標(biāo)識(shí)相關(guān)要求寫入作業(yè)指導(dǎo)書。 這一要求同樣適用于本公司服務(wù)站。 生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)管理部計(jì)劃調(diào)度員負(fù)責(zé)根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》（ ）的規(guī)定 ，確保生產(chǎn)計(jì)劃以訂單驅(qū)動(dòng)，滿足顧客要求。 預(yù)防和預(yù)測性維護(hù) 工程設(shè)備部、專業(yè)廠、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按照《設(shè)備管理》（ ）的規(guī)定，進(jìn)行預(yù)防性維護(hù)。 作業(yè)設(shè)定的驗(yàn)證 必須為作業(yè)設(shè)定人員編寫作業(yè)指導(dǎo) 書以指導(dǎo)設(shè)定工作。這些指導(dǎo)書的制訂應(yīng)基于過程流程圖、 PFMEA和控制計(jì)劃中提供的信息。過程評估除考慮設(shè)計(jì)輸出外，應(yīng)包含以下內(nèi)容： －過程流程圖 －過程失效模式及其影響分析 －控制計(jì)劃 －操作指導(dǎo)書 －查核清單 控制計(jì)劃應(yīng)對制造和裝配過程提出書面的控制要求。本公司的驗(yàn)證不能減輕供應(yīng)商提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后的拒收。 采購資料 采購部采購人員應(yīng)當(dāng)確保采購資料能清楚地說明所購的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括： a)產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備批準(zhǔn)的要 求 b)人員資格要求 c)質(zhì)量管理體系要求 采購?fù)ㄖ獞?yīng)按采購資料和其他要求（數(shù)量、時(shí)間等）給出采購信息。供應(yīng)商不得隨意更改下級(jí)供應(yīng)商，當(dāng)其下級(jí)供應(yīng)商發(fā)生更改時(shí)，必須及時(shí)通知采購部，以確定是否需要重新進(jìn)行 PPAP。 質(zhì)量保證部以供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系符合 ISO9001： 2020和 /或 ISO/TS16949 上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 28 頁 共 44頁 實(shí)施日期 標(biāo)準(zhǔn)為目標(biāo)進(jìn)行開發(fā)，并負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證工作，本公司的長期目標(biāo)是免去進(jìn)貨檢驗(yàn)。 采購 總則 采購部、質(zhì)量保證部、產(chǎn)品部根據(jù)《采購控制程序》（ ）的規(guī)定，共同負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、評估、開發(fā)工作，保證所有采購的產(chǎn)品符合本公司的要求及適用法律法規(guī)的要求。在控制計(jì)劃中 列出所用的控制方法和出現(xiàn)不符合要求時(shí)的反應(yīng)計(jì)劃，以及監(jiān)控結(jié)果的記錄方法。過程文件中（如 FMEAs、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書）必須標(biāo)上本公司的符號(hào)，以表明那些對特殊特性影響的部位和工序。 APQP小組應(yīng)當(dāng)具備能力，利用設(shè)計(jì)和圖紙的數(shù)字資料進(jìn)行生產(chǎn)用工裝以及（適用時(shí)）樣件的生產(chǎn)。 先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃（ APQP）過程 本公司的 APQP活動(dòng)包括但不限于： －項(xiàng)目的確定和管理 －多功能小組的組建 －制訂工作計(jì)劃、確定時(shí)間進(jìn)程（甘特圖）和狀態(tài)評估 －制造可行性評審 －設(shè)計(jì)失效模式及影響分析 (DFMEA) －設(shè)計(jì)驗(yàn)證計(jì)劃和報(bào)告 (DVPamp。 上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 25 頁 共 44頁 實(shí)施日期 與新合同一樣，修改的合同也應(yīng)進(jìn)行合同評審，所有問題應(yīng)在接受修改訂單前解決或澄清。 與產(chǎn)品相關(guān)要求的評審 各代理商的訂單代表顧客的要求，銷售公司根據(jù)《合同評審程序》（ )的規(guī)定組織合同評審。 多功能小組必須遵守本公司的保密規(guī)定。 上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 24 頁 共 44頁 實(shí)施日期 多功能小組應(yīng)由銷售公司、產(chǎn)品部、采購部、生產(chǎn)管理部、質(zhì)量保證部、規(guī)劃部、工程設(shè)備部、財(cái)務(wù)部等職能的代表組成。人事部 負(fù)責(zé)根據(jù)《培訓(xùn)控制程序》（ ） 的規(guī)定， 通過培訓(xùn)、標(biāo)識(shí)等方法，在企業(yè)內(nèi)部和外部開展產(chǎn)品責(zé)任、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)和安全生產(chǎn)知識(shí)的教育。小組還應(yīng)評估現(xiàn)存操作的有效性。同時(shí)對員工流動(dòng)情況及其原因作出分析。 人事部應(yīng)當(dāng)保證所有與質(zhì)量相關(guān)人員必須得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，包括新員工、轉(zhuǎn)崗員工、合同制員工、臨時(shí)聘用人 員和服務(wù)站人員。 管理評審的輸出必須包括： a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)； c)分配資源，提供戰(zhàn)略指導(dǎo)，指派指標(biāo)責(zé)任人，采取必要的措施清除障礙，保持所有指標(biāo)按計(jì)劃要求進(jìn)行。本公司內(nèi)部其它部門由管理代表按需要與部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商后決定是否安排顧客代表及具體人選； b)顧客代表在內(nèi)部職能中代表顧客需求，提出如選擇特殊特性，確定質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)的培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)等方面的要求。當(dāng)產(chǎn)品和過程出現(xiàn)異常時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告 上一級(jí)負(fù)責(zé)人 ，以采取糾正措施。 L 銷售公司 、新產(chǎn)品試用及信息反饋； 、修訂及與顧客的聯(lián)絡(luò)； 、整車和備件的入庫、貯存、發(fā)運(yùn)和交付； 、驗(yàn)證和報(bào)告； ； 、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。 H 規(guī)劃部 a. 負(fù)責(zé)根據(jù)國家法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策和市場需求，對產(chǎn)品品種發(fā)展、新產(chǎn)品開發(fā)、定型產(chǎn)品改進(jìn)及產(chǎn)品質(zhì)量提高，制定中長期發(fā)展規(guī)劃； 上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 18 頁 共 44頁 實(shí)施日期 b. 負(fù)責(zé)與產(chǎn)品部、生產(chǎn)管理部共同制定零、合件裝配表，以指導(dǎo)生產(chǎn)； c. 根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，對協(xié)作配套件的生產(chǎn)、供應(yīng)商的選擇及價(jià)格作出預(yù)測和規(guī)劃； d. 負(fù)責(zé)本公司工廠設(shè)備設(shè)施的 策劃、物流規(guī)劃及有效性評估。 E 產(chǎn)品部 ，制定產(chǎn)品的各種技術(shù)文件及使用說 明書等； ,外來技術(shù)類 標(biāo)準(zhǔn)和文件的控制； ，編制或確認(rèn)采購產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)、技術(shù)等級(jí)、驗(yàn)收規(guī)則； ，負(fù)責(zé)協(xié)作配套件工裝樣件的性能試驗(yàn)、可靠 性試驗(yàn)和工裝樣件認(rèn)可； 上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 17 頁 共 44頁 實(shí)施日期 ； ； 、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。選擇、培訓(xùn)內(nèi)部質(zhì)量審核員；批準(zhǔn)質(zhì)量體系程序文件； d. 確保在本公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； e. 就質(zhì)量體系的有關(guān)事宜與外部進(jìn)行聯(lián)系。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)與權(quán)限 人事部負(fù)責(zé)建立和維護(hù)本公司的 組織結(jié)構(gòu)圖，描述關(guān)鍵人員和部門劃分，對從事與質(zhì)量有關(guān)的所有管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 質(zhì)量方針 執(zhí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo) BOS委員會(huì)，確定本公司的質(zhì)量方針，并確保質(zhì)量方針 : a) 與本公司的目的相適應(yīng)； b) 鼓勵(lì)本公司在質(zhì)量、交付、服務(wù)、成本和技術(shù)等方面的持續(xù)改進(jìn)； c) 為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架； d) 在本公司內(nèi)得到溝通和理解； e) 每年進(jìn)行持續(xù)適宜性評審。 管理職責(zé) 管理承諾 上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 13 頁 共 44頁 實(shí)施日期 執(zhí)行總經(jīng)理、管理代表和 BOS委員會(huì) 通過以下活動(dòng)維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)本公司的質(zhì)量管理體系，以確保其有效： a) 通過 DFMEA和 PFMEA過程，確定特殊的產(chǎn)品和過程特性，確保顧客和法律法規(guī)要求得到滿足； b) 向全體員工傳