【正文】 有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè)次 : 第 25 頁(yè) 共 44頁(yè) 實(shí)施日期 與新合同一樣，修改的合同也應(yīng)進(jìn)行合同評(píng)審，所有問(wèn)題應(yīng)在接受修改訂單前解決或澄清。 銷(xiāo)售公司應(yīng)將任何后續(xù)產(chǎn)品和過(guò)程更改的信息清楚、有效地傳達(dá)給公司內(nèi)部所有受影響的職能部門(mén)和人員。 合同評(píng)審的記錄，包括協(xié)議和未解決的問(wèn)題，銷(xiāo)售公司必須予以保存。 顧客溝通 銷(xiāo)售公司應(yīng)通過(guò)包括但不限于以下方式 ： 售后反饋、電話回訪、廣告宣傳、光盤(pán)、 INT網(wǎng)、產(chǎn)品配置表、顧客滿意度調(diào)查等，與顧客溝通以下信息： a)產(chǎn)品信 息 b)詢價(jià)、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改； c)顧客反饋，包括顧客投訴。 先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃（ APQP）過(guò)程 本公司的 APQP活動(dòng)包括但不限于： －項(xiàng)目的確定和管理 －多功能小組的組建 －制訂工作計(jì)劃、確定時(shí)間進(jìn)程（甘特圖）和狀態(tài)評(píng)估 －制造可行性評(píng)審 －設(shè)計(jì)失效模式及影響分析 (DFMEA) －設(shè)計(jì)驗(yàn)證計(jì)劃和報(bào)告 (DVPamp。R) －確定特殊特性 －產(chǎn)品安全性確認(rèn) －工程圖樣和規(guī)范 －產(chǎn)品和 過(guò)程特殊特性的識(shí)別與標(biāo)識(shí) －設(shè)備、工裝和設(shè)施的要求 －原材料、協(xié)作配套件和外委過(guò)程清單 上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè)次 : 第 26 頁(yè) 共 44頁(yè) 實(shí)施日期 －平面布置圖 －過(guò)程流程圖 －過(guò)程失效模式及影響分析 (PFMEA) －防錯(cuò)技術(shù)（ PokaYoke） －控制計(jì)劃（ Control Plan） －作業(yè)指導(dǎo)書(shū) －測(cè)量系統(tǒng)分析（ MSA） －過(guò)程能力分析（ PPK、 CPK ） －特殊過(guò)程確認(rèn)（見(jiàn) ） －試驗(yàn)設(shè)計(jì)（ DOE） －產(chǎn)品批準(zhǔn)程序（ PPAP） 《先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過(guò)程》（ 01 ） 引用以下程序：《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》（ ），《測(cè)量系統(tǒng)分析程序》（ ），《特殊過(guò)程控制》（ ），《變更控制程序》（ ），《工廠、設(shè)備設(shè)施策劃過(guò)程》（ ）。 執(zhí)行總經(jīng)理授權(quán) APQP小組，并為其配備相應(yīng)的資源。以計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)為手段，開(kāi)展產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造過(guò)程設(shè)計(jì)和產(chǎn)品及過(guò)程分析，包括供應(yīng)商完成的設(shè)計(jì)工作。 APQP小組應(yīng)當(dāng)具備能力，利用設(shè)計(jì)和圖紙的數(shù)字資料進(jìn)行生產(chǎn)用工裝以及（適用時(shí)）樣件的生產(chǎn)。當(dāng)上述工作外委時(shí)，本公司必須 提供技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)。 APQP小組必須通過(guò) DFMEA和 PFMEA等方法確定特殊特性。所有特殊特性都必須包括在控制計(jì)劃中。過(guò)程文件中（如 FMEAs、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）必須標(biāo)上本公司的符號(hào)，以表明那些對(duì)特殊特性影響的部位和工序。 APQP小組必須評(píng)審并確認(rèn)產(chǎn)品的制造可行性，并保留記錄。 APQP小組必須建立和維護(hù)相應(yīng)的計(jì)劃，以開(kāi)發(fā)、評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程設(shè)計(jì)。 上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè)次 : 第 27 頁(yè) 共 44頁(yè) 實(shí)施日期 APQP小組必須針對(duì)產(chǎn)品在系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件和 /或材料各層次上建立生產(chǎn)和試生產(chǎn)控制計(jì)劃，必要時(shí)還要有樣件控制計(jì)劃。在控制計(jì)劃中 列出所用的控制方法和出現(xiàn)不符合要求時(shí)的反應(yīng)計(jì)劃，以及監(jiān)控結(jié)果的記錄方法。下面情況發(fā)生時(shí)，控制計(jì)劃必須作適當(dāng)?shù)脑u(píng)審和更新： 產(chǎn)品更改 過(guò)程更改 過(guò)程不穩(wěn)定 過(guò)程能力不足 檢驗(yàn)方法、頻次等修訂（ ） APQP小組執(zhí)行《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》（ ）和 AIAG的生產(chǎn)件批準(zhǔn)手冊(cè)。這一產(chǎn)品批準(zhǔn)程序必須同樣地應(yīng)用于本公司的供應(yīng)商，參見(jiàn)《供應(yīng)商選擇、開(kāi)發(fā)和監(jiān)控過(guò)程》（ ）。 APQP小組必須確認(rèn)包括供應(yīng)商 的變更在內(nèi)的所有變更。 采購(gòu) 總則 采購(gòu)部、質(zhì)量保證部、產(chǎn)品部根據(jù)《采購(gòu)控制程序》（ ）的規(guī)定，共同負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、評(píng)估、開(kāi)發(fā)工作，保證所有采購(gòu)的產(chǎn)品符合本公司的要求及適用法律法規(guī)的要求。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立潛在及合格供應(yīng)商名錄，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估（包括現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估），做出結(jié)論報(bào)協(xié)作配套領(lǐng)導(dǎo)小組審批。本公司以 “開(kāi)誠(chéng)布公，建立與供應(yīng)商互利的關(guān)系” 為準(zhǔn)則，與有能力的供應(yīng)商建立長(zhǎng)期的關(guān)系，最大限度地減少供應(yīng)商的數(shù)目，并根據(jù)供應(yīng)商提供產(chǎn)品的重要性和供應(yīng)商的交付表現(xiàn)，分級(jí) 控制。 產(chǎn)品部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行 PPAP批準(zhǔn)。 質(zhì)量保證部以供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系符合 ISO9001： 2020和 /或 ISO/TS16949 上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè)次 : 第 28 頁(yè) 共 44頁(yè) 實(shí)施日期 標(biāo)準(zhǔn)為目標(biāo)進(jìn)行開(kāi)發(fā)，并負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證工作，本公司的長(zhǎng)期目標(biāo)是免去進(jìn)貨檢驗(yàn)。 當(dāng)供應(yīng)商的組織發(fā)生變化時(shí)，質(zhì)量保證部必須驗(yàn)證供方質(zhì)量體系的連續(xù)性和有效性。 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的交付產(chǎn)品的質(zhì)量表現(xiàn)的評(píng)估；采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的交付準(zhǔn)時(shí)性和額外運(yùn)費(fèi)的評(píng)估；銷(xiāo)售公司負(fù)責(zé)對(duì)由供應(yīng)商造成的顧客在使用過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)估；評(píng)估的結(jié)果及產(chǎn)生的必要措施的記錄由采購(gòu)部負(fù)責(zé)予以維 護(hù)，作為供應(yīng)商評(píng)級(jí)的依據(jù)。 本公司批準(zhǔn)的貨源 本公司要求供應(yīng)商優(yōu)先采用本公司批準(zhǔn)的貨源。供應(yīng)商不得隨意更改下級(jí)供應(yīng)商，當(dāng)其下級(jí)供應(yīng)商發(fā)生更改時(shí)，必須及時(shí)通知采購(gòu)部，以確定是否需要重新進(jìn)行 PPAP。 采購(gòu)部應(yīng)要求供方 100%準(zhǔn)時(shí)交貨。為了達(dá)到這個(gè)目標(biāo)，采購(gòu)部必須提前提供采購(gòu)承諾或計(jì)劃。對(duì)有困難滿足 100%準(zhǔn)時(shí)交貨要求的供應(yīng)商，應(yīng)制定特別的計(jì)劃。 采購(gòu)資料 采購(gòu)部采購(gòu)人員應(yīng)當(dāng)確保采購(gòu)資料能清楚地說(shuō)明所購(gòu)的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括： a)產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備批準(zhǔn)的要 求 b)人員資格要求 c)質(zhì)量管理體系要求 采購(gòu)?fù)ㄖ獞?yīng)按采購(gòu)資料和其他要求（數(shù)量、時(shí)間等）給出采購(gòu)信息。 采購(gòu)?fù)ㄖ獙?shí)施前，由采購(gòu)部部長(zhǎng)對(duì)其充分性和適宜性進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 質(zhì)量保證部根據(jù)《采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證辦法》（ ）的規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。 上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè)次 : 第 29 頁(yè) 共 44頁(yè) 實(shí)施日期 需要時(shí)，本公司可作駐廠檢驗(yàn)，并在采購(gòu)合同中予以規(guī)定。本公司的驗(yàn)證不能減輕供應(yīng)商提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后的拒收。供應(yīng)商不應(yīng)將此類(lèi)驗(yàn)證作為替代其對(duì)質(zhì)量有效控制的證明。 生產(chǎn)和 服務(wù)提供 生產(chǎn)過(guò)程評(píng)估 作為 APQP的一部分，生產(chǎn)管理部應(yīng)根據(jù)《過(guò)程評(píng)估、控制和改進(jìn)》（ ）的規(guī)定，組織多功能小組對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行評(píng)估。多功能小組由生產(chǎn)管理部、質(zhì)量保證部、產(chǎn)品部、規(guī)劃部、采購(gòu)部和生產(chǎn)車(chē)間的代表組成。過(guò)程評(píng)估除考慮設(shè)計(jì)輸出外，應(yīng)包含以下內(nèi)容： －過(guò)程流程圖 －過(guò)程失效模式及其影響分析 －控制計(jì)劃 －操作指導(dǎo)書(shū) －查核清單 控制計(jì)劃應(yīng)對(duì)制造和裝配過(guò)程提出書(shū)面的控制要求。 選擇生產(chǎn)設(shè)備 和檢驗(yàn)裝置應(yīng)與特定過(guò)程相關(guān)聯(lián)，并據(jù)此選擇具體的過(guò)程監(jiān)控方法。 生產(chǎn)管理部、生產(chǎn)車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)工程師依據(jù)《統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制程序》（ ）對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效的控制。 控制計(jì)劃 見(jiàn) APQP過(guò)程 過(guò)程監(jiān)控及作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 各生產(chǎn)車(chē)間依據(jù)過(guò)程評(píng)估和監(jiān)控的要求，制訂作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。這些指導(dǎo)書(shū)的制訂應(yīng)基于過(guò)程流程圖、 PFMEA和控制計(jì)劃中提供的信息。 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)包括 (適當(dāng)時(shí) )： 上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè)次 : 第 30 頁(yè) 共 44頁(yè) 實(shí)施日期 作業(yè)名稱(chēng)和編號(hào) 過(guò)程描述 所需的工裝、量具和設(shè)備 SPC的要求 反應(yīng)計(jì)劃 修訂日期和批準(zhǔn)人 作業(yè)設(shè)定指導(dǎo) 目測(cè)檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn) －相關(guān)工程規(guī)范要求 －記錄 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)應(yīng)以最容易被操作者所理解的方式編寫(xiě)。 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)包括操作指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)、設(shè)備操作規(guī)程、安全規(guī)程等。 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)應(yīng)在各工位或工作場(chǎng)所不中斷操作者工作的情況下易于得到。 作業(yè)設(shè)定的驗(yàn)證 必須為作業(yè)設(shè)定人員編寫(xiě)作業(yè)指導(dǎo) 書(shū)以指導(dǎo)設(shè)定工作。在作業(yè)的初步運(yùn)行、材料改變、作業(yè)更改、連續(xù)作業(yè)中斷恢復(fù)時(shí)，均必須進(jìn)行作業(yè)設(shè)定驗(yàn)證。采用首件檢驗(yàn)、與末件比較。必要時(shí)，應(yīng)使用統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行驗(yàn)證，并在作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中加以規(guī)定。 預(yù)防和預(yù)測(cè)性維護(hù) 工程設(shè)備部、專(zhuān)業(yè)廠、生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)按照《設(shè)備管理》（ ）的規(guī)定，進(jìn)行預(yù)防性維護(hù)。包括但不限于： －標(biāo)識(shí)關(guān)鍵設(shè)備，并確保其維修備件的可得性； －正確使用和維護(hù)設(shè)備，使其保持高質(zhì)量和處于良好的狀態(tài)，以實(shí)現(xiàn)無(wú)計(jì)劃外停機(jī)的目標(biāo)； 上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè)次 : 第 31 頁(yè) 共 44頁(yè) 實(shí)施日期 －利用預(yù)測(cè)性維護(hù)方法來(lái)調(diào)整各種預(yù)防維護(hù)活動(dòng)及備件的庫(kù)存。最大限度地提高設(shè)備的有效性和效率； －文件化、評(píng)估和改進(jìn)維護(hù)的目標(biāo)。 工裝管理 工程設(shè)備部、生產(chǎn)管理部、專(zhuān)業(yè)廠、生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)根據(jù)《工裝管理》（ ）的規(guī)定建立和實(shí)施有效的工裝管理體系，該體系包括以下內(nèi)容： －維護(hù)和維修設(shè)施、設(shè)備的方法及人員 －封存與修復(fù) －工裝 /工具的調(diào)試與設(shè)定 －易損工裝 /工具、易損件的更換計(jì)劃 －工裝設(shè)計(jì)更改文件，包括 工程更改等級(jí) －工裝 /工具修改及相應(yīng)的文件更改 －確定工裝 /工具狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，如生產(chǎn)、維修、報(bào)廢 －服務(wù)站的工裝 /工具 －工位器具等 規(guī)劃部、生產(chǎn)管理部、專(zhuān)業(yè)廠必須評(píng)估用于工裝 /工具的設(shè)計(jì)、制造所必要的技術(shù)資源的充分性和恰當(dāng)性， BOS委員會(huì)負(fù)責(zé)滿足技術(shù)資源的需求，如果這項(xiàng)工作的任何部分委托供應(yīng)商完成，規(guī)劃部、專(zhuān)業(yè)廠應(yīng)當(dāng)實(shí)施追蹤以衡量供應(yīng)商的質(zhì)量和進(jìn)度。 生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)管理部計(jì)劃調(diào)度員負(fù)責(zé)根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》（ ）的規(guī)定 ，確保生產(chǎn)計(jì)劃以訂單驅(qū)動(dòng)，滿足顧客要求。 產(chǎn)品售后服務(wù)的提供 銷(xiāo)售公司負(fù)責(zé)根據(jù)《服務(wù)控制程序》（ ）的規(guī)定，以顧客滿意為目標(biāo)，建立和建設(shè)服務(wù)體系，為顧客提供服務(wù)。 上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè)次 : 第 32 頁(yè) 共 44頁(yè) 實(shí)施日期 銷(xiāo)售公司售后服務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)驗(yàn)證下列方面的有效性： －服務(wù)站 －專(zhuān)用工裝 /工具