【正文】 限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 25 頁 共 44頁 實施日期 與新合同一樣，修改的合同也應(yīng)進(jìn)行合同評審，所有問題應(yīng)在接受修改訂單前解決或澄清。 合同評審的記錄，包括協(xié)議和未解決的問題，銷售公司必須予以保存。 先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃（ APQP）過程 本公司的 APQP活動包括但不限于： －項目的確定和管理 －多功能小組的組建 －制訂工作計劃、確定時間進(jìn)程（甘特圖）和狀態(tài)評估 －制造可行性評審 －設(shè)計失效模式及影響分析 (DFMEA) －設(shè)計驗證計劃和報告 (DVPamp。 執(zhí)行總經(jīng)理授權(quán) APQP小組，并為其配備相應(yīng)的資源。 APQP小組應(yīng)當(dāng)具備能力，利用設(shè)計和圖紙的數(shù)字資料進(jìn)行生產(chǎn)用工裝以及（適用時）樣件的生產(chǎn)。 APQP小組必須通過 DFMEA和 PFMEA等方法確定特殊特性。過程文件中（如 FMEAs、控制計劃、作業(yè)指導(dǎo)書）必須標(biāo)上本公司的符號，以表明那些對特殊特性影響的部位和工序。 APQP小組必須建立和維護(hù)相應(yīng)的計劃，以開發(fā)、評審、驗證和確認(rèn)用于產(chǎn)品實現(xiàn)的過程設(shè)計。在控制計劃中 列出所用的控制方法和出現(xiàn)不符合要求時的反應(yīng)計劃，以及監(jiān)控結(jié)果的記錄方法。這一產(chǎn)品批準(zhǔn)程序必須同樣地應(yīng)用于本公司的供應(yīng)商，參見《供應(yīng)商選擇、開發(fā)和監(jiān)控過程》（ ）。 采購 總則 采購部、質(zhì)量保證部、產(chǎn)品部根據(jù)《采購控制程序》（ ）的規(guī)定，共同負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、評估、開發(fā)工作，保證所有采購的產(chǎn)品符合本公司的要求及適用法律法規(guī)的要求。本公司以 “開誠布公，建立與供應(yīng)商互利的關(guān)系” 為準(zhǔn)則，與有能力的供應(yīng)商建立長期的關(guān)系，最大限度地減少供應(yīng)商的數(shù)目，并根據(jù)供應(yīng)商提供產(chǎn)品的重要性和供應(yīng)商的交付表現(xiàn)，分級 控制。 質(zhì)量保證部以供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系符合 ISO9001： 2020和 /或 ISO/TS16949 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 28 頁 共 44頁 實施日期 標(biāo)準(zhǔn)為目標(biāo)進(jìn)行開發(fā)，并負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗證工作，本公司的長期目標(biāo)是免去進(jìn)貨檢驗。 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的交付產(chǎn)品的質(zhì)量表現(xiàn)的評估；采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的交付準(zhǔn)時性和額外運費的評估；銷售公司負(fù)責(zé)對由供應(yīng)商造成的顧客在使用過程中的質(zhì)量問題的評估；評估的結(jié)果及產(chǎn)生的必要措施的記錄由采購部負(fù)責(zé)予以維 護(hù)，作為供應(yīng)商評級的依據(jù)。供應(yīng)商不得隨意更改下級供應(yīng)商，當(dāng)其下級供應(yīng)商發(fā)生更改時，必須及時通知采購部，以確定是否需要重新進(jìn)行 PPAP。為了達(dá)到這個目標(biāo)，采購部必須提前提供采購承諾或計劃。 采購資料 采購部采購人員應(yīng)當(dāng)確保采購資料能清楚地說明所購的產(chǎn)品，適當(dāng)時包括： a)產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備批準(zhǔn)的要 求 b)人員資格要求 c)質(zhì)量管理體系要求 采購?fù)ㄖ獞?yīng)按采購資料和其他要求（數(shù)量、時間等）給出采購信息。 采購產(chǎn)品的驗證 質(zhì)量保證部根據(jù)《采購產(chǎn)品的驗證辦法》（ ）的規(guī)定進(jìn)行采購產(chǎn)品的驗證。本公司的驗證不能減輕供應(yīng)商提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后的拒收。 生產(chǎn)和 服務(wù)提供 生產(chǎn)過程評估 作為 APQP的一部分，生產(chǎn)管理部應(yīng)根據(jù)《過程評估、控制和改進(jìn)》（ ）的規(guī)定，組織多功能小組對生產(chǎn)過程進(jìn)行評估。過程評估除考慮設(shè)計輸出外，應(yīng)包含以下內(nèi)容： －過程流程圖 －過程失效模式及其影響分析 －控制計劃 －操作指導(dǎo)書 －查核清單 控制計劃應(yīng)對制造和裝配過程提出書面的控制要求。 生產(chǎn)管理部、生產(chǎn)車間現(xiàn)場工程師依據(jù)《統(tǒng)計過程控制程序》（ ）對生產(chǎn)過程進(jìn)行有效的控制。這些指導(dǎo)書的制訂應(yīng)基于過程流程圖、 PFMEA和控制計劃中提供的信息。 現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)書包括操作指導(dǎo)書、檢驗指導(dǎo)書、設(shè)備操作規(guī)程、安全規(guī)程等。 作業(yè)設(shè)定的驗證 必須為作業(yè)設(shè)定人員編寫作業(yè)指導(dǎo) 書以指導(dǎo)設(shè)定工作。采用首件檢驗、與末件比較。 預(yù)防和預(yù)測性維護(hù) 工程設(shè)備部、專業(yè)廠、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按照《設(shè)備管理》（ ）的規(guī)定，進(jìn)行預(yù)防性維護(hù)。最大限度地提高設(shè)備的有效性和效率； －文件化、評估和改進(jìn)維護(hù)的目標(biāo)。 生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)管理部計劃調(diào)度員負(fù)責(zé)根據(jù)《生產(chǎn)計劃控制程序》（ ）的規(guī)定 ，確保生產(chǎn)計劃以訂單驅(qū)動，滿足顧客要求。 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 32 頁 共 44頁 實施日期 銷售公司售后服務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)驗證下列方面的有效性： －服務(wù)站 －專用工裝 /工具 －服務(wù)人員的培訓(xùn) 銷售公司 /服務(wù)站應(yīng)保留服務(wù)實施、驗證和報告的記錄，并按《服務(wù)控制程序》（ ）、《質(zhì)量信息管理》（ ） 的規(guī)定， 確保服務(wù)信息與生產(chǎn) 管理部、產(chǎn)品部、質(zhì)量保證部和專業(yè)廠溝通，以改進(jìn)產(chǎn)品和制造過程。 這一要求同樣適用于本公司服務(wù)站。質(zhì)量保證部、采購部和專業(yè)廠對產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識和維護(hù)。并將上述標(biāo)識相關(guān)要求寫入作業(yè)指導(dǎo)書。這種維護(hù)必須包括標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護(hù)。 貯存和庫存 銷售公司、采購部、專業(yè)廠按《產(chǎn)品防護(hù)程序》（ ）建立和實施庫存管理系統(tǒng)，以優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)和周轉(zhuǎn)期，確保周轉(zhuǎn)，并按適當(dāng)?shù)臅r間間隔檢查庫存狀況，以便發(fā)現(xiàn)不符合的現(xiàn)象。 倉庫管理人員必須按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放。當(dāng)不存在此類標(biāo)準(zhǔn)時，必須記錄用于校準(zhǔn)和鑒定的依據(jù) －周期校準(zhǔn) －調(diào)整和必要時的再調(diào)整 －裝置標(biāo)識和校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識 －維護(hù)適合于校準(zhǔn)、測量和試驗的環(huán)境條件 －搬運、維護(hù)及貯存時，保證其準(zhǔn)確性和適用性 －保存校驗記錄 －測量系統(tǒng)分析 (MSA) 任何監(jiān)控和測量裝置的使用人員，當(dāng)發(fā)現(xiàn)使用了錯誤的或校準(zhǔn)失效的裝置 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 34 頁 共 44頁 實施日期 時，必須對先前的檢驗結(jié)果作有效性鑒定，并采取相應(yīng)措施。 控制計劃中要求使用的測量設(shè)備均須進(jìn)行測量系統(tǒng)分析。本公司的實驗室是質(zhì)量管理體系的一部分，實驗室主任負(fù)責(zé)根據(jù) GB/T15481標(biāo)準(zhǔn)和《實驗室控制程序》（ ）的要求，明確實驗室的范圍，包括開展實驗、校驗活動的能力，并符合以下技術(shù)要求： ? 建立實驗程序和測試方法 ? 進(jìn)行測試、校驗和對結(jié)果作判別的人員必須要有適當(dāng)?shù)馁Y格 ? 根據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)完成實驗 ? 所有測試和校驗活動都必須記錄，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u審 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 35 頁 共 44頁 實施日期 當(dāng)需要委托外部實驗室進(jìn)行試驗或校驗時，公司只委托通過 GB/T15481國家標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)可的商業(yè) /獨立的實驗室進(jìn)行。 8 測量、分析和改進(jìn) 概述 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)組織和計劃 監(jiān)控、測量、分析和改進(jìn)過程，以證明產(chǎn)品的符合性、質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。適用時，各部門在資料收集分析時采用統(tǒng)計技術(shù)。 人事部負(fù)責(zé)對基本的統(tǒng)計概念，例如“變差”、“控制 (穩(wěn)定性 )”、“制造過程能力”及“過度調(diào)整”等進(jìn)行培訓(xùn)，確保本公司全體員工了解和掌握。 顧客滿意度調(diào)查包括但不限于： －交付產(chǎn)品的質(zhì)量表現(xiàn)； －顧客的損失，包括使用現(xiàn)場失效； －交付計劃表現(xiàn)，包括額外運費； －顧客滿意度和不滿意度趨勢的主要指標(biāo)必須形成報告。 內(nèi)部審核 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 36 頁 共 44頁 實施日期 質(zhì)量保證部根據(jù)《質(zhì)量審核程序》（ ）的規(guī)定，制定內(nèi)部審核計劃，組織和實施 內(nèi)部審核，確保內(nèi)部審核覆蓋了所有質(zhì)量管理活動相關(guān)的過程、活動和班次，以證明產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系符合顧客和 ISO/TS16949 2nd的要求。產(chǎn)品審核頻于過程審核，過程審核頻于體系審核，體系審核每年不少于兩次，對于有問題的領(lǐng)域應(yīng)增加審核頻次。 被審核領(lǐng)域的負(fù)責(zé)人必須確保采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不符合項及其根源，并進(jìn)行跟蹤。 審核員應(yīng)與被 審核領(lǐng)域相對獨立，審核小組應(yīng)由審核組長組建。 質(zhì)量管理體系審核 質(zhì)量保證部根據(jù)《體系審核辦法》（ ）和年度計劃的安排，組織和實施體系審核。 產(chǎn)品審核 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)根據(jù)《產(chǎn)品審核辦法》（ ）和年度計劃的安排，組織和實施產(chǎn)品審核，以驗證對所有規(guī)定 要求的符合性。 體系審核員、制造過程審核員和產(chǎn)品審核員必須在內(nèi)部質(zhì)量審核課程中得到恰當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，確保理解 ISO/TS16949 2nd要求、產(chǎn)品質(zhì)量要求和過程要求。當(dāng)預(yù)期結(jié)果不能達(dá)到時 ，必須采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，確保產(chǎn)品符合性。生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)開展過程能力調(diào)查，監(jiān)控過程能力的趨勢。 當(dāng)過程采用 SPC控制時，現(xiàn)場操作人員必須在控制圖上注明重要的過程事件和更改，包括對于失控狀態(tài)所采用的反應(yīng)計劃。生產(chǎn)管理部組織多功能小組，制定短期和長期計劃加以改進(jìn)。 產(chǎn)品的監(jiān)控和測量 質(zhì)量保證部按《產(chǎn)品的監(jiān)控和測量程序》（ ）中的規(guī)定，確保對產(chǎn)品特性進(jìn)行測量和監(jiān)控的方法得到了確定，并在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的相應(yīng)階段得到了實施。記錄必須表明授權(quán)產(chǎn)品放行的人員。質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)發(fā)動機及整車最終產(chǎn)品的監(jiān)控和測量，專業(yè)廠負(fù) 責(zé)中間過程產(chǎn)品的監(jiān)控和測量。 外觀項目 在進(jìn)行外觀檢驗項目時，應(yīng)確保： 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 38 頁 共 44頁 實施日期 －在評價區(qū)有適當(dāng)?shù)恼彰鳎? －有適當(dāng)?shù)耐庥^特性的標(biāo)準(zhǔn)樣件； －維護(hù)和控制標(biāo)準(zhǔn)樣件及評價設(shè)備； －對外觀檢驗人員的資格進(jìn)行驗證。 任何不合格的產(chǎn)品應(yīng)有標(biāo)識，適當(dāng)時進(jìn)行分離和隔離?？梢傻牟牧匣虍a(chǎn)品應(yīng)作為不合格品處理。 發(fā)現(xiàn)不合格品后，質(zhì)量保證部、專業(yè)廠、采購部、產(chǎn)品部必須及時按《不合格產(chǎn)品控制程序》（ ）進(jìn)行處理，包括： －采取 措施消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品 －由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)組織，適當(dāng)時由產(chǎn)品部產(chǎn)品工程師、銷售公司批準(zhǔn)以讓步方式授權(quán)使用、放行或接受 －質(zhì)量保證部采取措施，防止其非預(yù)期的使用。 當(dāng)交付或使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，質(zhì)量保證部、產(chǎn)品部負(fù)責(zé)對不合格所造成的后果或潛在后果進(jìn)行分析，會同銷售公司采取適當(dāng)?shù)拇胧? 返工產(chǎn)品的控制 生產(chǎn)車間主任確保不合格品進(jìn)行返工的指導(dǎo)書 必須易于得到，并為相關(guān)人 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 39 頁 共 44頁 實施日期 員