【正文】 ) 記錄。 質(zhì)量手冊 本手冊包括： a) 質(zhì)量管理體系的范圍； b) 滿足 ISO/TS16949 2nd 的途徑和職責； c) 質(zhì)量管理體系所包括的過程和程序； d) 對質(zhì)量管理體系過程之間相互關系的描述； e) 其它有關信息。記錄是一種特殊形式的文件，必須根據(jù) 。并滿足識別文件的變更和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的需要； b) 本公司的質(zhì)量體系文件在簽發(fā)之前應得到授權人員的評審和批準： ? 第一級：質(zhì)量手冊應由 BOS委員會 進行評審， 執(zhí)行總經(jīng)理 批準； ? 第二級：程序文件由 相關部門負責人 及 相關的程序負責人共同進行評審，并由 管理代表 批準； ? 第三級：作業(yè)指導書和第四級：表單（記錄格式）應由 部門負責人組織 進行評審并批準； c) 文件保持清晰并易于識別； 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 12 頁 共 44頁 實施日期 d) 外來文件按管理類和技術類分別由 質(zhì)量保證部 和 產(chǎn)品部 進行管理； 外來文件在本公司部分引用時，應給予本公司的文件號，并說明引用的范圍； e) 文件批準人確認文件發(fā)放對象， 受控文件的當前版本應在所有相關場所可得； f) 失效文件應由 文件發(fā)放部門 負責收回； g) 任何保留作為參考或法律目的的失效文件應由 文件發(fā)放部門 進行適當?shù)臉俗R； h) 任何申請更改的 文件皆應以批準原文件時同樣的方式進行評審和批準，并建立更改記錄。 記錄人必須確保 記錄清晰、易于識別和利用。 管理職責 管理承諾 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 13 頁 共 44頁 實施日期 執(zhí)行總經(jīng)理、管理代表和 BOS委員會 通過以下活動維護和持續(xù)改進本公司的質(zhì)量管理體系，以確保其有效： a) 通過 DFMEA和 PFMEA過程，確定特殊的產(chǎn)品和過程特性，確保顧客和法律法規(guī)要求得到滿足； b) 向全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； c) BOS委員會依據(jù)《 BOS和管理評審程序 》 （ ）更新和維護質(zhì)量方針，同時每年評估和建立 質(zhì)量目標； d) 結(jié)合 BOS的評估活動，定期進行管理評審，確保維護和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系所需的資源； e) 跟蹤產(chǎn)品實現(xiàn)過程以及影響實現(xiàn)過程有效性和效率的支持過程的過程指標，并持續(xù)改進。確保顧客的需求和期望得到滿足。 質(zhì)量方針 執(zhí)行總經(jīng)理領導 BOS委員會，確定本公司的質(zhì)量方針，并確保質(zhì)量方針 : a) 與本公司的目的相適應； b) 鼓勵本公司在質(zhì)量、交付、服務、成本和技術等方面的持續(xù)改進； c) 為制定和評審質(zhì)量目標提供框架； d) 在本公司內(nèi)得到溝通和理解； e) 每年進行持續(xù)適宜性評審。 質(zhì)量管理體系策劃 為實現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標并符合 ISO/TS16949 2nd 的要求， 管理代表和 BOS委員會 負責按《質(zhì)量管理體系策劃過程》（ ）和 BOS方法，對質(zhì)量管理體系進行策劃。 職責、權限和溝通 職責與權限 人事部負責建立和維護本公司的 組織結(jié)構(gòu)圖，描述關鍵人員和部門劃分，對從事與質(zhì)量有關的所有管理、執(zhí)行和驗證工作的人員，規(guī)定其職責、權限和相互關系。 A 執(zhí)行總經(jīng)理 a. 確定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； b. 對本公司產(chǎn)品的質(zhì)量負全面責任； c. 明確各部門的質(zhì)量職能，任命管理代表； d. 批準和發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊； e. 負責重大質(zhì)量問題的仲裁； f. 負責主持管理評審會議，審批和簽發(fā)管理評審報告； g. 確保體系活動所需的人力、物力和財力； h. 負責貫徹執(zhí)行國家有關質(zhì)量工作的方針、政策、法令和法規(guī)； 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 15 頁 共 44頁 實施日期 i. 在本公司樹立以顧客 為中心的理念； j. 批準和發(fā)布本公司的長期和年度經(jīng)營計劃。選擇、培訓內(nèi)部質(zhì)量審核員；批準質(zhì)量體系程序文件； d. 確保在本公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； e. 就質(zhì)量體系的有關事宜與外部進行聯(lián)系。 D 質(zhì)量保證部 、質(zhì)量目標的建議與管理，負責管理評審的準 備與措施的落實和驗證； ，負責質(zhì)量認證的組織與聯(lián) 絡； ，主要評價供應商的質(zhì)量體系和質(zhì)量 體系標準的確認，負責工裝樣件的尺寸、材料檢驗，負責對供應 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 16 頁 共 44頁 實施日期 商批量供貨質(zhì)量 定期評價； 、成品出廠檢驗規(guī)程并實施，負責其檢驗與試 驗狀態(tài)的標識和不合格品的控制； ，貫徹質(zhì)量任務和指標，并監(jiān)督實施提 高質(zhì)量的改進措施； 、測量和試驗設備的管理、檢定 /校準、維護； ； 、驗證和報告；本部門糾正 和預防措施的實施； 管理； 、組織、實施、協(xié)調(diào)、記錄、報告和糾 正措施的跟蹤、驗證； 、報告； 、檢查與評價； ； 。 E 產(chǎn)品部 ，制定產(chǎn)品的各種技術文件及使用說 明書等； ,外來技術類 標準和文件的控制； ，編制或確認采購產(chǎn)品的技術標 準、技術等級、驗收規(guī)則； ，負責協(xié)作配套件工裝樣件的性能試驗、可靠 性試驗和工裝樣件認可； 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 17 頁 共 44頁 實施日期 ； ； 、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓。 負責本部門糾正和預防措施的制定與實施、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓。 H 規(guī)劃部 a. 負責根據(jù)國家法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策和市場需求，對產(chǎn)品品種發(fā)展、新產(chǎn)品開發(fā)、定型產(chǎn)品改進及產(chǎn)品質(zhì)量提高，制定中長期發(fā)展規(guī)劃； 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 18 頁 共 44頁 實施日期 b. 負責與產(chǎn)品部、生產(chǎn)管理部共同制定零、合件裝配表，以指導生產(chǎn)； c. 根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，對協(xié)作配套件的生產(chǎn)、供應商的選擇及價格作出預測和規(guī)劃； d. 負責本公司工廠設備設施的 策劃、物流規(guī)劃及有效性評估。 J 人事部 、質(zhì)量法規(guī)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量業(yè)務 技能、統(tǒng)計技術的教育與培訓； 、實施和記錄； 、質(zhì)量記錄的管理； 。 L 銷售公司 、新產(chǎn)品試用及信息反饋； 、修訂及與顧客的聯(lián)絡； 、整車和備件的入庫、貯存、發(fā)運和交付； 、驗證和報告； ； 、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓。 、文件和資料的管理、質(zhì) 量記錄的管理、內(nèi)部培訓。當產(chǎn)品和過程出現(xiàn)異常時，必須及時報告 上一級負責人 ，以采取糾正措施。 管理代表 見 。本公司內(nèi)部其它部門由管理代表按需要與部門領導協(xié)商后決定是否安排顧客代表及具體人選； b)顧客代表在內(nèi)部職能中代表顧客需求，提出如選擇特殊特性，確定質(zhì)量目標、相關的培訓、糾正和預防措施、產(chǎn)品設計和開發(fā)等方面的要求。 管理評審 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 21 頁 共 44頁 實施日期 執(zhí)行總經(jīng)理 依據(jù)《 BOS和管理評審程序》（ ）的要求，每季度進行管理評審會議，以便評審質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性。 管理評審的輸出必須包括： a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進； b)與顧客要求有關的產(chǎn)品改進； c)分配資源，提供戰(zhàn)略指導，指派指標責任人，采取必要的措施清除障礙，保持所有指標按計劃要求進行。 人力資源 總 則 人事部 負責根據(jù) 《人員配置過程》（ ） 的規(guī)定，確保 所有與質(zhì)量有關的員工在教育、培訓、技能和經(jīng)驗方面具備能力；負責設計人員滿足設計技能要求；負責對從事特殊工作的人員（如起重工、叉車工、電工、鍋爐工、司機等）按國家有關規(guī)定，組織培訓和進行資格考核，保存資格考核的記錄。 人事部應當保證所有與質(zhì)量相關人員必須得到適當?shù)呐嘤?，包括新員工、轉(zhuǎn)崗員工、合同制員工、臨時聘用人 員和服務站人員。 員工的鼓勵和授權 在對崗位所要求的能力進行培訓的同時， 人事部 負責根據(jù)《員工鼓勵和授權過程》 ( )的規(guī)定，營造鼓勵創(chuàng)新的環(huán)境， 確保員工意識到所從事活動的相關性和重要性，意識到對產(chǎn)品和顧客的影響以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。同時對員工流動情況及其原因作出分析。為了保證產(chǎn)品實現(xiàn)的符合性，由相關部門的代表組成多功能工作小組 在 APQP過程中 進行規(guī)劃。小組還應評估現(xiàn)存操作的有效性。 工作環(huán)境 生產(chǎn)管理部負責根據(jù)《 5S程序》（ ） 的規(guī)定，管理和維護 工作環(huán)境，使其整潔、有序，與本公司產(chǎn)品的制造要求相一致。人事部 負責根據(jù)《培訓控制程序》（ ） 的規(guī)定， 通過培訓、標識等方法，在企業(yè)內(nèi)部和外部開展產(chǎn)品責任、產(chǎn)品風險和安全生產(chǎn)知識的教育。 綜合辦公室 負責收集所有適用的政府、安全和環(huán)境法規(guī)，并保證這些法規(guī)在本公司得到執(zhí)行，包括那些有關材料儲存、搬運、回收、銷毀和處置方面的規(guī)定。 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 24 頁 共 44頁 實施日期 多功能小組應由銷售公司、產(chǎn)品部、采購部、生產(chǎn)管理部、質(zhì)量保證部、規(guī)劃部、工程設備部、財務部等職能的代表組成。這些目 標和指標必須包括產(chǎn)品質(zhì)量目標和要求、質(zhì)量風險、成本、投產(chǎn)期、以及針對具體產(chǎn)品所需建立的制造過程和文件；所需的驗證、確認、監(jiān)控、檢驗和驗收準則；能為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)的記錄；以及產(chǎn)品實現(xiàn)所需的資源。 多功能小組必須遵守本公司的保密規(guī)定。 與顧客有關的過程 市場調(diào)研 銷售公司會同規(guī)劃部、產(chǎn)品部 負責根據(jù)《市場調(diào)研過程》（ )的規(guī)定，開展市場調(diào)研， 確定與產(chǎn)品有關的要求，包括： a) 顧客的需求與期望，包括對售后服務的要求； b) 與產(chǎn)品有關的義務，包括法律和法規(guī)要求； c) 產(chǎn)品的競爭性分析； d） 任何其它由本公司確定的附加要求。 與產(chǎn)品相關要求的評審 各代理商的訂單代表顧客的要求，銷售公司根據(jù)《合同評審程序》（ )的規(guī)定組織合同評審。 銷售公司確保所有的代理商要求得到明 確的文字規(guī)定。 上汽集團奇瑞汽車有