【正文】 ) 記錄。 質(zhì)量手冊 本手冊包括： a) 質(zhì)量管理體系的范圍； b) 滿足 ISO/TS16949 2nd 的途徑和職責(zé)； c) 質(zhì)量管理體系所包括的過程和程序； d) 對質(zhì)量管理體系過程之間相互關(guān)系的描述； e) 其它有關(guān)信息。記錄是一種特殊形式的文件，必須根據(jù) 。并滿足識別文件的變更和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的需要； b) 本公司的質(zhì)量體系文件在簽發(fā)之前應(yīng)得到授權(quán)人員的評審和批準(zhǔn)： ? 第一級：質(zhì)量手冊應(yīng)由 BOS委員會 進(jìn)行評審， 執(zhí)行總經(jīng)理 批準(zhǔn)； ? 第二級：程序文件由 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人 及 相關(guān)的程序負(fù)責(zé)人共同進(jìn)行評審，并由 管理代表 批準(zhǔn)； ? 第三級：作業(yè)指導(dǎo)書和第四級：表單（記錄格式）應(yīng)由 部門負(fù)責(zé)人組織 進(jìn)行評審并批準(zhǔn)； c) 文件保持清晰并易于識別； 上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 12 頁 共 44頁 實(shí)施日期 d) 外來文件按管理類和技術(shù)類分別由 質(zhì)量保證部 和 產(chǎn)品部 進(jìn)行管理； 外來文件在本公司部分引用時(shí)，應(yīng)給予本公司的文件號，并說明引用的范圍； e) 文件批準(zhǔn)人確認(rèn)文件發(fā)放對象， 受控文件的當(dāng)前版本應(yīng)在所有相關(guān)場所可得； f) 失效文件應(yīng)由 文件發(fā)放部門 負(fù)責(zé)收回； g) 任何保留作為參考或法律目的的失效文件應(yīng)由 文件發(fā)放部門 進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識； h) 任何申請更改的 文件皆應(yīng)以批準(zhǔn)原文件時(shí)同樣的方式進(jìn)行評審和批準(zhǔn)，并建立更改記錄。 記錄人必須確保 記錄清晰、易于識別和利用。 管理職責(zé) 管理承諾 上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 13 頁 共 44頁 實(shí)施日期 執(zhí)行總經(jīng)理、管理代表和 BOS委員會 通過以下活動維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)本公司的質(zhì)量管理體系，以確保其有效： a) 通過 DFMEA和 PFMEA過程，確定特殊的產(chǎn)品和過程特性，確保顧客和法律法規(guī)要求得到滿足； b) 向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； c) BOS委員會依據(jù)《 BOS和管理評審程序 》 （ ）更新和維護(hù)質(zhì)量方針，同時(shí)每年評估和建立 質(zhì)量目標(biāo)； d) 結(jié)合 BOS的評估活動，定期進(jìn)行管理評審，確保維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源； e) 跟蹤產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程以及影響實(shí)現(xiàn)過程有效性和效率的支持過程的過程指標(biāo)，并持續(xù)改進(jìn)。確保顧客的需求和期望得到滿足。 質(zhì)量方針 執(zhí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo) BOS委員會，確定本公司的質(zhì)量方針，并確保質(zhì)量方針 : a) 與本公司的目的相適應(yīng)； b) 鼓勵本公司在質(zhì)量、交付、服務(wù)、成本和技術(shù)等方面的持續(xù)改進(jìn)； c) 為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架； d) 在本公司內(nèi)得到溝通和理解； e) 每年進(jìn)行持續(xù)適宜性評審。 質(zhì)量管理體系策劃 為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)并符合 ISO/TS16949 2nd 的要求， 管理代表和 BOS委員會 負(fù)責(zé)按《質(zhì)量管理體系策劃過程》（ ）和 BOS方法，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)與權(quán)限 人事部負(fù)責(zé)建立和維護(hù)本公司的 組織結(jié)構(gòu)圖，描述關(guān)鍵人員和部門劃分，對從事與質(zhì)量有關(guān)的所有管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 A 執(zhí)行總經(jīng)理 a. 確定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b. 對本公司產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任； c. 明確各部門的質(zhì)量職能，任命管理代表； d. 批準(zhǔn)和發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊； e. 負(fù)責(zé)重大質(zhì)量問題的仲裁； f. 負(fù)責(zé)主持管理評審會議，審批和簽發(fā)管理評審報(bào)告； g. 確保體系活動所需的人力、物力和財(cái)力； h. 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量工作的方針、政策、法令和法規(guī)； 上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 15 頁 共 44頁 實(shí)施日期 i. 在本公司樹立以顧客 為中心的理念； j. 批準(zhǔn)和發(fā)布本公司的長期和年度經(jīng)營計(jì)劃。選擇、培訓(xùn)內(nèi)部質(zhì)量審核員；批準(zhǔn)質(zhì)量體系程序文件； d. 確保在本公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； e. 就質(zhì)量體系的有關(guān)事宜與外部進(jìn)行聯(lián)系。 D 質(zhì)量保證部 、質(zhì)量目標(biāo)的建議與管理，負(fù)責(zé)管理評審的準(zhǔn) 備與措施的落實(shí)和驗(yàn)證； ，負(fù)責(zé)質(zhì)量認(rèn)證的組織與聯(lián) 絡(luò)； ，主要評價(jià)供應(yīng)商的質(zhì)量體系和質(zhì)量 體系標(biāo)準(zhǔn)的確認(rèn)，負(fù)責(zé)工裝樣件的尺寸、材料檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)對供應(yīng) 上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 16 頁 共 44頁 實(shí)施日期 商批量供貨質(zhì)量 定期評價(jià)； 、成品出廠檢驗(yàn)規(guī)程并實(shí)施，負(fù)責(zé)其檢驗(yàn)與試 驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識和不合格品的控制； ，貫徹質(zhì)量任務(wù)和指標(biāo)，并監(jiān)督實(shí)施提 高質(zhì)量的改進(jìn)措施； 、測量和試驗(yàn)設(shè)備的管理、檢定 /校準(zhǔn)、維護(hù)； ； 、驗(yàn)證和報(bào)告；本部門糾正 和預(yù)防措施的實(shí)施； 管理； 、組織、實(shí)施、協(xié)調(diào)、記錄、報(bào)告和糾 正措施的跟蹤、驗(yàn)證； 、報(bào)告； 、檢查與評價(jià)； ； 。 E 產(chǎn)品部 ，制定產(chǎn)品的各種技術(shù)文件及使用說 明書等； ,外來技術(shù)類 標(biāo)準(zhǔn)和文件的控制； ，編制或確認(rèn)采購產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)、技術(shù)等級、驗(yàn)收規(guī)則； ，負(fù)責(zé)協(xié)作配套件工裝樣件的性能試驗(yàn)、可靠 性試驗(yàn)和工裝樣件認(rèn)可； 上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 17 頁 共 44頁 實(shí)施日期 ； ； 、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。 負(fù)責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。 H 規(guī)劃部 a. 負(fù)責(zé)根據(jù)國家法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策和市場需求，對產(chǎn)品品種發(fā)展、新產(chǎn)品開發(fā)、定型產(chǎn)品改進(jìn)及產(chǎn)品質(zhì)量提高，制定中長期發(fā)展規(guī)劃； 上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 18 頁 共 44頁 實(shí)施日期 b. 負(fù)責(zé)與產(chǎn)品部、生產(chǎn)管理部共同制定零、合件裝配表，以指導(dǎo)生產(chǎn)； c. 根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，對協(xié)作配套件的生產(chǎn)、供應(yīng)商的選擇及價(jià)格作出預(yù)測和規(guī)劃； d. 負(fù)責(zé)本公司工廠設(shè)備設(shè)施的 策劃、物流規(guī)劃及有效性評估。 J 人事部 、質(zhì)量法規(guī)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量業(yè)務(wù) 技能、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的教育與培訓(xùn)； 、實(shí)施和記錄； 、質(zhì)量記錄的管理； 。 L 銷售公司 、新產(chǎn)品試用及信息反饋； 、修訂及與顧客的聯(lián)絡(luò)； 、整車和備件的入庫、貯存、發(fā)運(yùn)和交付； 、驗(yàn)證和報(bào)告； ； 、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。 、文件和資料的管理、質(zhì) 量記錄的管理、內(nèi)部培訓(xùn)。當(dāng)產(chǎn)品和過程出現(xiàn)異常時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告 上一級負(fù)責(zé)人 ，以采取糾正措施。 管理代表 見 。本公司內(nèi)部其它部門由管理代表按需要與部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商后決定是否安排顧客代表及具體人選； b)顧客代表在內(nèi)部職能中代表顧客需求，提出如選擇特殊特性，確定質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)的培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)等方面的要求。 管理評審 上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 21 頁 共 44頁 實(shí)施日期 執(zhí)行總經(jīng)理 依據(jù)《 BOS和管理評審程序》（ ）的要求，每季度進(jìn)行管理評審會議，以便評審質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性。 管理評審的輸出必須包括： a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)； c)分配資源，提供戰(zhàn)略指導(dǎo)，指派指標(biāo)責(zé)任人，采取必要的措施清除障礙，保持所有指標(biāo)按計(jì)劃要求進(jìn)行。 人力資源 總 則 人事部 負(fù)責(zé)根據(jù) 《人員配置過程》（ ） 的規(guī)定，確保 所有與質(zhì)量有關(guān)的員工在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面具備能力；負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)人員滿足設(shè)計(jì)技能要求；負(fù)責(zé)對從事特殊工作的人員（如起重工、叉車工、電工、鍋爐工、司機(jī)等）按國家有關(guān)規(guī)定，組織培訓(xùn)和進(jìn)行資格考核，保存資格考核的記錄。 人事部應(yīng)當(dāng)保證所有與質(zhì)量相關(guān)人員必須得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，包括新員工、轉(zhuǎn)崗員工、合同制員工、臨時(shí)聘用人 員和服務(wù)站人員。 員工的鼓勵和授權(quán) 在對崗位所要求的能力進(jìn)行培訓(xùn)的同時(shí)， 人事部 負(fù)責(zé)根據(jù)《員工鼓勵和授權(quán)過程》 ( )的規(guī)定，營造鼓勵創(chuàng)新的環(huán)境， 確保員工意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，意識到對產(chǎn)品和顧客的影響以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。同時(shí)對員工流動情況及其原因作出分析。為了保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的符合性，由相關(guān)部門的代表組成多功能工作小組 在 APQP過程中 進(jìn)行規(guī)劃。小組還應(yīng)評估現(xiàn)存操作的有效性。 工作環(huán)境 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)根據(jù)《 5S程序》（ ） 的規(guī)定，管理和維護(hù) 工作環(huán)境，使其整潔、有序，與本公司產(chǎn)品的制造要求相一致。人事部 負(fù)責(zé)根據(jù)《培訓(xùn)控制程序》（ ） 的規(guī)定， 通過培訓(xùn)、標(biāo)識等方法，在企業(yè)內(nèi)部和外部開展產(chǎn)品責(zé)任、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)和安全生產(chǎn)知識的教育。 綜合辦公室 負(fù)責(zé)收集所有適用的政府、安全和環(huán)境法規(guī)，并保證這些法規(guī)在本公司得到執(zhí)行，包括那些有關(guān)材料儲存、搬運(yùn)、回收、銷毀和處置方面的規(guī)定。 上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 24 頁 共 44頁 實(shí)施日期 多功能小組應(yīng)由銷售公司、產(chǎn)品部、采購部、生產(chǎn)管理部、質(zhì)量保證部、規(guī)劃部、工程設(shè)備部、財(cái)務(wù)部等職能的代表組成。這些目 標(biāo)和指標(biāo)必須包括產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、成本、投產(chǎn)期、以及針對具體產(chǎn)品所需建立的制造過程和文件；所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和驗(yàn)收準(zhǔn)則；能為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)的記錄；以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的資源。 多功能小組必須遵守本公司的保密規(guī)定。 與顧客有關(guān)的過程 市場調(diào)研 銷售公司會同規(guī)劃部、產(chǎn)品部 負(fù)責(zé)根據(jù)《市場調(diào)研過程》（ )的規(guī)定，開展市場調(diào)研， 確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括： a) 顧客的需求與期望，包括對售后服務(wù)的要求； b) 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律和法規(guī)要求； c) 產(chǎn)品的競爭性分析； d） 任何其它由本公司確定的附加要求。 與產(chǎn)品相關(guān)要求的評審 各代理商的訂單代表顧客的要求，銷售公司根據(jù)《合同評審程序》（ )的規(guī)定組織合同評審。 銷售公司確保所有的代理商要求得到明 確的文字規(guī)定。 上汽集團(tuán)奇瑞汽車有