【正文】 、焊裝、涂裝；工裝：工藝裝備，包括模具、夾具、夾輔具、焊輔具、專用檢具、工位器具等；工具：刀具、焊槍、焊鉗、電極、氣動電動工具、磨具磨料等，不包括維修用工具；公司的供應(yīng)商分為二個類別： a)原材料、協(xié)作配套件 b)外委特殊特性：指關(guān)鍵特性和重要特性。重要特性：影響裝配、功能、性能和后續(xù)加工產(chǎn)品特性和制造過程參數(shù)，用“☆”表示。本質(zhì)量手冊和相關(guān)文件描述了質(zhì)量管理體系，包括以下內(nèi)容： a) 確定質(zhì)量管理體系所需過程并文件化； b) 識別這些過程及其在本公司的應(yīng)用，確定過程的順序和相互關(guān)系； c) 明確確保有效運行和控制這些過程所需的準則和方法； d) 確定并確保支持有效運行和控制這些過程的必要資源和信息； e) 對過程進行監(jiān)控、測量和分析； f) 實施為達到預(yù)期結(jié)果和持續(xù)改進所必要的措施。4．2 文件要求 總則本公司質(zhì)量管理體系文件包括:質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的書面聲明；質(zhì)量手冊；程序文件；為確保其過程有效策劃、運行和得到控制所要求的其它文件，包括外來文件；記錄。 質(zhì)量手冊 本手冊包括：質(zhì)量管理體系的范圍；滿足ISO/TS16949 2nd 的途徑和職責(zé)；質(zhì)量管理體系所包括的過程和程序；對質(zhì)量管理體系過程之間相互關(guān)系的描述；其它有關(guān)信息。記錄是一種特殊形式的文件。并滿足識別文件的變更和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的需要；本公司的質(zhì)量體系文件在簽發(fā)之前應(yīng)得到授權(quán)人員的評審和批準：第一級：質(zhì)量手冊應(yīng)由BOS委員會進行評審，執(zhí)行總經(jīng)理批準；第二級：程序文件由相關(guān)部門負責(zé)人及相關(guān)的程序負責(zé)人共同進行評審，并由管理代表批準；第三級：作業(yè)指導(dǎo)書和第四級：表單（記錄格式）應(yīng)由部門負責(zé)人組織進行評審并批準；文件保持清晰并易于識別；外來文件按管理類和技術(shù)類分別由質(zhì)量保證部和產(chǎn)品部進行管理；外來文件在本公司部分引用時，應(yīng)給予本公司的文件號，并說明引用的范圍；文件批準人確認文件發(fā)放對象，受控文件的當前版本應(yīng)在所有相關(guān)場所可得；失效文件應(yīng)由文件發(fā)放部門負責(zé)收回；任何保留作為參考或法律目的的失效文件應(yīng)由文件發(fā)放部門進行適當?shù)臉俗R；任何申請更改的文件皆應(yīng)以批準原文件時同樣的方式進行評審和批準，并建立更改記錄。記錄人必須確保記錄清晰、易于識別和利用。 管理職責(zé) 管理承諾 執(zhí)行總經(jīng)理、管理代表和BOS委員會通過以下活動維護和持續(xù)改進本公司的質(zhì)量管理體系，以確保其有效：通過DFMEA和PFMEA過程，確定特殊的產(chǎn)品和過程特性，確保顧客和法律法規(guī)要求得到滿足；向全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；BOS委員會依據(jù)《BOS和管理評審程序》（）更新和維護質(zhì)量方針，同時每年評估和建立質(zhì)量目標；結(jié)合BOS的評估活動，定期進行管理評審，確保維護和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系所需的資源；跟蹤產(chǎn)品實現(xiàn)過程以及影響實現(xiàn)過程有效性和效率的支持過程的過程指標，并持續(xù)改進。確保顧客的需求和期望得到滿足。 質(zhì)量方針 執(zhí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)BOS委員會，確定本公司的質(zhì)量方針，并確保質(zhì)量方針:與本公司的目的相適應(yīng)；鼓勵本公司在質(zhì)量、交付、服務(wù)、成本和技術(shù)等方面的持續(xù)改進；為制定和評審質(zhì)量目標提供框架；每年進行持續(xù)適宜性評審。 質(zhì)量管理體系策劃 為實現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標并符合ISO/TS16949 2nd 的要求，管理代表和BOS委員會負責(zé)按《質(zhì)量管理體系策劃過程》（）和BOS方法，對質(zhì)量管理體系進行策劃。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)與權(quán)限 人事部負責(zé)建立和維護本公司的組織結(jié)構(gòu)圖，描述關(guān)鍵人員和部門劃分，對從事與質(zhì)量有關(guān)的所有管理、執(zhí)行和驗證工作的人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 A 執(zhí)行總經(jīng)理確定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；對本公司產(chǎn)品的質(zhì)量負全面責(zé)任；明確各部門的質(zhì)量職能，任命管理代表；批準和發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；負責(zé)重大質(zhì)量問題的仲裁；負責(zé)主持管理評審會議，審批和簽發(fā)管理評審報告；確保體系活動所需的人力、物力和財力；負責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量工作的方針、政策、法令和法規(guī)；在本公司樹立以顧客為中心的理念；批準和發(fā)布本公司的長期和年度經(jīng)營計劃。選擇、培訓(xùn)內(nèi)部質(zhì)量審核員；批準質(zhì)量體系程序文件；確保在本公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； 就質(zhì)量體系的有關(guān)事宜與外部進行聯(lián)系。D 質(zhì)量保證部、質(zhì)量目標的建議與管理，負責(zé)管理評審的準 備與措施的落實和驗證；，負責(zé)質(zhì)量認證的組織與聯(lián) 絡(luò)； ，主要評價供應(yīng)商的質(zhì)量體系和質(zhì)量體系標準的確認，負責(zé)工裝樣件的尺寸、材料檢驗，負責(zé)對供應(yīng)商批量供貨質(zhì)量定期評價； 、成品出廠檢驗規(guī)程并實施，負責(zé)其檢驗與試 驗狀態(tài)的標識和不合格品的控制； ，貫徹質(zhì)量任務(wù)和指標，并監(jiān)督實施提 高質(zhì)量的改進措施； 、測量和試驗設(shè)備的管理、檢定/校準、維護； ； 、驗證和報告；本部門糾正 和預(yù)防措施的實施； ； 、組織、實施、協(xié)調(diào)、記錄、報告和糾 正措施的跟蹤、驗證；、報告； 、檢查與評價； ； 。E 產(chǎn)品部 ，制定產(chǎn)品的各種技術(shù)文件及使用說 明書等； ,外來技術(shù)類標準和文件的控制；，編制或確認采購產(chǎn)品的技術(shù)標 準、技術(shù)等級、驗收規(guī)則；，負責(zé)協(xié)作配套件工裝樣件的性能試驗、可靠 性試驗和工裝樣件認可；； ；、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。負責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的制定與實施、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。H 規(guī)劃部負責(zé)根據(jù)國家法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策和市場需求，對產(chǎn)品品種發(fā)展、新產(chǎn)品開發(fā)、定型產(chǎn)品改進及產(chǎn)品質(zhì)量提高，制定中長期發(fā)展規(guī)劃；負責(zé)與產(chǎn)品部、生產(chǎn)管理部共同制定零、合件裝配表，以指導(dǎo)生產(chǎn)；根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，對協(xié)作配套件的生產(chǎn)、供應(yīng)商的選擇及價格作出預(yù)測和規(guī)劃；負責(zé)本公司工廠設(shè)備設(shè)施的策劃、物流規(guī)劃及有效性評估。 J 人事部 、質(zhì)量法規(guī)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量業(yè)務(wù) 技能、統(tǒng)計技術(shù)的教育與培訓(xùn)； 、實施和記錄； 、質(zhì)量記錄的管理； 。 L 銷售公司 、新產(chǎn)品試用及信息反饋； 、修訂及與顧客的聯(lián)絡(luò)； 、整車和備件的入庫、貯存、發(fā)運和交付； 、驗證和報告； ；、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。 、文件和資料的管理、質(zhì) 量記錄的管理、內(nèi)部培訓(xùn)。當產(chǎn)品和過程出現(xiàn)異常時，必須及時報告上一級負責(zé)人，以采取糾正措施。 管理代表 。本公司內(nèi)部其它部門由管理代表按需要與部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商后決定是否安排顧客代表及具體人選； b)顧客代表在內(nèi)部職能中代表顧客需求，提出如選擇特殊特性，確定質(zhì)量目標、相關(guān)的培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)等方面的要求。 管理評審 執(zhí)行總經(jīng)理依據(jù)《BOS和管理評審程序》（）的要求，每季度進行管理評審會議，以便評審質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性。管理評審的輸出必須包括： a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進； c)分配資源，提供戰(zhàn)略指導(dǎo)，指派指標責(zé)任人，采取必要的措施清除障礙，保持所有指標按計劃要求進行。 人力資源 總則 人事部負責(zé)根據(jù) 《人員配置過程》（）的規(guī)定，確保所有與質(zhì)量有關(guān)的員工在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗方面具備能力；負責(zé)設(shè)計人員滿足設(shè)計技能要求；負責(zé)對從事特殊工作的人員（如起重工、叉車工、電工、鍋爐工、司機等）按國家有關(guān)規(guī)定，組織培訓(xùn)和進行資格考核，保存資格考核的記錄。 人事部應(yīng)當保證所有與質(zhì)量相關(guān)人員必須得到適當?shù)呐嘤?xùn)，包括新員工、轉(zhuǎn)崗員工、合同制員工、臨時聘用人員和服務(wù)站人員。 員工的鼓勵和授權(quán) 在對崗位所要求的能力進行培訓(xùn)的同時，人事部負責(zé)根據(jù)《員工鼓勵和授權(quán)過程》( )的規(guī)定，營造鼓勵創(chuàng)新的環(huán)境，確保員工意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，意識到對產(chǎn)品和顧客的影響以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。同時對員工流動情況及其原因作出分析。為了保證產(chǎn)品實現(xiàn)的符合性，由相關(guān)部門的代表組成多功能工作小組在APQP過程中進行規(guī)劃。小組還應(yīng)評估現(xiàn)存操作的有效性。 工作環(huán)境 生產(chǎn)管理部負責(zé)根據(jù)《5S程序》（）的規(guī)定，管理和維護工作環(huán)境，使其整潔、有序，與本公司產(chǎn)品的制造要求相一致。人事部負責(zé)根據(jù)《培訓(xùn)控制程序》（）的規(guī)定，通過培訓(xùn)、標識等方法，在企業(yè)內(nèi)部和外部開展產(chǎn)品責(zé)任、產(chǎn)品風(fēng)險和安全生產(chǎn)知識的教育。 綜合辦公室負責(zé)收集所有適用的政府、安全和環(huán)境法規(guī)，并保證這些法規(guī)在本公司得到執(zhí)行，包括那些有關(guān)材料儲存、搬運、回收、銷毀和處置方面的規(guī)定。多功能小組應(yīng)由銷售公司、產(chǎn)品部、采購部、生產(chǎn)管理部、質(zhì)量保證部、規(guī)劃部、工程設(shè)備部、財務(wù)部等職能的代表組成。這些目標和指標必須包括產(chǎn)品質(zhì)量目標和要求、質(zhì)量風(fēng)險、成本、投產(chǎn)期、以及針對具體產(chǎn)品所需建立的制造過程和文件；所需的驗證、確認、監(jiān)控、檢驗和驗收準則；能為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)的記錄；以及產(chǎn)品實現(xiàn)所需的資源。多功能小組必須遵守本公司的保密規(guī)定。 與顧客有關(guān)的過程 市場調(diào)研 銷售公司會同規(guī)劃部、產(chǎn)品部負責(zé)根據(jù)《市場調(diào)研過程》（ )的規(guī)定，開展市場調(diào)研，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括： a) 顧客的需求與期望，包括對售后服務(wù)的要求； b) 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律和法規(guī)要求；c) 產(chǎn)品的競爭性分析；d）任何其它由本公司確定的附加要求。 與產(chǎn)品相關(guān)要求的評審 各代理商的訂單代表顧客的要求，銷售公司根據(jù)《合同評審程序》（)的規(guī)定組織合同評審。銷售公司確保所有的代理商要求得到明確的文字規(guī)定。與新合同一樣，修改的合同也應(yīng)進行合同評審，所有問題應(yīng)在接受修改訂單前解決或澄清。 合同評審的記錄，包括協(xié)議和未解決的問題，銷售公司必須予以保存。 先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃（APQP）過程 本公司的APQP活動包括但不限于： －項目的確定和管理