【正文】 人員。當(dāng)代理商未以文字的形式表達(dá)要求時，由銷售公司以文字形式加以記錄并由該代理商確認(rèn)。以確定公司具備滿足顧客要求的能力，并符合公司的經(jīng)營目標(biāo)和限制條件。 市場調(diào)研的結(jié)論要形成文件。 當(dāng)出現(xiàn)變更時，多功能小組根據(jù)《變更控制程序》（ ） 的規(guī)定執(zhí)行。 多功能小組必須在產(chǎn)品實現(xiàn)的各個階段作狀態(tài)評估并采取適當(dāng)措施。小組應(yīng)確定、分析、管理和報告產(chǎn)品實現(xiàn)各個階段的目標(biāo)和指標(biāo)。 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 本公司組織多功能小組按照《先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過程》（ )的要求，進(jìn)行所有新產(chǎn)品和改進(jìn)產(chǎn)品的開發(fā)和管理。 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)執(zhí)行安全生產(chǎn)條 例， 綜合辦公室負(fù)責(zé) 進(jìn)行檢查。 多功能小組 負(fù)責(zé)根據(jù)《先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過程》 ( )的規(guī)定， 在先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過程中，根據(jù)特性的影響程度，確定產(chǎn)品和過程特殊特性，加以標(biāo)識，并通過產(chǎn)品和過程設(shè)計減小對員工、顧客、使用者和環(huán)境的潛在危險。在進(jìn)行評估時，應(yīng)考慮下列因素： －總體工作計劃 上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 23 頁 共 44頁 實施日期 －自動化 －人機(jī)工程與人的因素 －操作者與生產(chǎn)線的平衡 －貯存和周轉(zhuǎn)庫存量 －增值性勞動含量 應(yīng)急計劃 工程設(shè)備部會同生產(chǎn)管理部 負(fù)責(zé)制定“應(yīng)急計劃”，以便在出現(xiàn)諸如公用設(shè)施供應(yīng)中斷，勞動力短缺，主要設(shè)備故障等非常情況時，在一定程度上滿足顧客的要求。工廠設(shè)施包括以下各項： a) 建筑物、工作場所和相應(yīng)設(shè)施； b) 過程設(shè)備（硬件和軟件）； c) 支持性服務(wù)，如運輸、通訊、中轉(zhuǎn)倉庫等； 小組應(yīng) 評估工廠設(shè)施策劃的有效性， 做到最大限度減少材料的搬運，實現(xiàn)材料的 同步流動，最大限度地利用地面和空間。 工廠設(shè)施 規(guī)劃部 負(fù)責(zé)根據(jù)《工廠、設(shè)備設(shè)施策劃過程》 ( )的規(guī)定，開展工廠設(shè)施策劃。 人事部 負(fù)責(zé)根據(jù)《員工鼓勵和授權(quán)過程》 ( )的規(guī)定， 每年至少作一次員工滿意度調(diào)查和評估，以確定其滿意 度和對相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的理解程度。 人事部 負(fù)責(zé)根據(jù)《培訓(xùn)控制程序》 ( )的規(guī)定， 保持培訓(xùn)、評價和考核記錄。 上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 22 頁 共 44頁 實施日期 當(dāng)人員不能滿足其崗位要求時，按《培訓(xùn)控制程序》（ ）的要求；評估培訓(xùn)需求；建立培訓(xùn)計劃；實施培訓(xùn)。 6 資源管理 資源的提供 執(zhí)行總經(jīng)理 根據(jù) 《 質(zhì)量管理體系策劃過程》（ ）的要求，確 定并提供資源，包括維護(hù)質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)其有效性以及尋求提高顧客滿意度所需的資源。管理評審的輸入應(yīng)當(dāng)包括： a)本公司主要指標(biāo)的完成情況和改進(jìn)措施，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b)使用現(xiàn)場失效及其對質(zhì)量、安全和環(huán)境的影響； c)質(zhì)量審核結(jié)果、過程表現(xiàn)和產(chǎn)品符合性、預(yù)防和糾正措施的執(zhí)行狀況； d)以往管理評審的跟蹤措施、可能影響質(zhì)量管理體系的變更； e)顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的滿 意度； 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé) 記錄評審結(jié)果。 內(nèi)部溝通 BOS 委員會負(fù)責(zé)按《內(nèi)部溝通過程》（ ）的規(guī)定，組織定期或不定期召開各級人員會議及職工大會，以每月月報、墻報、看板等形式就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜進(jìn)行探討 與交流，并傳達(dá)有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)展和有效性的信息。 顧客代表 a) 銷售公司總經(jīng)理 被確定為顧客代表。 c)問題解決后，由停產(chǎn)負(fù)責(zé)人決定恢復(fù)生產(chǎn)。 質(zhì)量職責(zé) a)生產(chǎn)總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)確保 生產(chǎn)作業(yè)的每個班次都配備了負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員； b)各班次的班組長 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量，有權(quán)為糾正質(zhì)量問題而停止受影響部分的生產(chǎn)。 M 各專業(yè)廠 、質(zhì)量目標(biāo)的分解、落實與實現(xiàn)，對本廠制造 質(zhì)量負(fù)責(zé)； ，工裝設(shè)計、工藝驗證、工藝更改及現(xiàn)場人、 機(jī)、料、法、環(huán)的管理；組織廠內(nèi)工藝紀(jì)律檢查； ，負(fù)責(zé)質(zhì)量控制點文件的制定、實施與監(jiān) 督； 、半成品、成品的標(biāo)識管理和可追溯記錄； 負(fù)責(zé)現(xiàn)場定置管理和環(huán)境管理； ，負(fù)責(zé)過程檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識 和不合格品的控制（暫定）； 、工裝和檢驗、測量、試驗設(shè)備的日常管理、維護(hù)、保 養(yǎng)； 、勞動紀(jì)律教育、崗位職責(zé)與技能教育； 上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 20 頁 共 44頁 實施日期 ； 、設(shè)計評審和重大不合格品的評審； 、毛 坯件、原材料 的接受、搬運和貯存。 K 工程設(shè)備部 、管理、檢查、大修、報廢、更新、改 造和考核； 、生產(chǎn)中使用的工具外的各類工裝的驗收、 管理、檢查、大修、報廢、更新、改造和考核； 上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 19 頁 共 44頁 實施日期 、電、氣、汽； 、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。 I 生產(chǎn)管理部 ，及公司級工藝紀(jì)律檢查； 、產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯的管理；負(fù)責(zé)儲運過程中 產(chǎn)品的標(biāo)識； c. 負(fù)責(zé)工裝中工位器具的規(guī)劃、外委、制造、運用及生產(chǎn)中使用的各種工具的管理； d. 參與合同評審和設(shè)計評審及工藝驗證； e. 負(fù)責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的制定與實施、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。 G 綜合辦公室 （如：天車工、叉 車工、起重工等）培訓(xùn)與資格考核； 、質(zhì)量記錄的管理、內(nèi) 部培訓(xùn)。 F 采購部 ，采購資料的收發(fā)，采購計劃的制定與下達(dá)， 供貨質(zhì)量問題的處理； ，組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進(jìn)行評價，負(fù)責(zé)編制 合格供應(yīng)商的名單，負(fù)責(zé)對合格供應(yīng)商進(jìn)行控制； ，負(fù)責(zé)協(xié)作配套件包裝要求的 傳遞； ，負(fù)責(zé)儲運過程中產(chǎn)品的標(biāo)識； e. 負(fù)責(zé)組織原材料、協(xié)作配套件接收、搬運、貯存和發(fā)放； f. 參與合同評審、設(shè)計評審和重大不合格品的評審； g。 。 C 各總經(jīng)理助理 ； 解并掌握公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目 標(biāo)； ； ； ； 。 B 技術(shù)質(zhì)量總經(jīng)理助理 /管理代表 a. 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系所需過程的建立、實施和維護(hù)； b. 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提交關(guān)于質(zhì)量體系執(zhí)行情況的報告和改進(jìn)需求，這個報告將作為改進(jìn)質(zhì)量體系的基礎(chǔ)； c. 負(fù)責(zé)策劃并領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核計劃的實施。并形成《人員配置過程》（ ）。當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時，通過 BOS或管理評審的方式對質(zhì)量管理體系的完整性進(jìn)行評估。 策劃 上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 14 頁 共 44頁 實施日期 質(zhì)量目標(biāo) BOS委員會根據(jù)《 BOS和管理評審程序》（ ）的規(guī)定，為關(guān)鍵的顧客期望類別制定質(zhì)量目標(biāo)，并保證質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針一致性和可測量性；財務(wù)部根據(jù)《 BOS和管理評審程序》（ ） 的規(guī)定，把質(zhì)量目標(biāo)在經(jīng) 營計劃中分解； BOS委員會、各部門經(jīng)理、人事部（培訓(xùn)職能）、各職能負(fù)責(zé)人（包括班組長）負(fù)責(zé)向全體員工傳達(dá)。 銷售公司根據(jù) 《顧客滿意度測量程序》（ ）的要求，開展顧客滿意度的調(diào)查并形成報告。 以顧客為中心 BOS委員會 按《 BOS和管理評審程序 》 （ ）的要求，在每年的經(jīng)營計劃過程中評估客戶的需求和期望，將它們轉(zhuǎn)化為實現(xiàn)顧客滿意的目標(biāo)。 各部門確定專 /兼職人員 負(fù)責(zé)依據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》 ()的要求，標(biāo)識、編碼、收集、歸檔、檢索、借閱、復(fù)制、貯存、保護(hù)、保存和處置質(zhì)量記錄，以確保： a) 所有在質(zhì)量體系文件中確定的質(zhì)量記錄都得到正確處理，包括來自供應(yīng)商的質(zhì)量記錄； b) 能方便地找到有關(guān)質(zhì)量體系運行有效性 的證據(jù)； c) 當(dāng)需要將記錄作為資源加以利用時，不致失實； d) 符合法律法規(guī)的要求； e) 當(dāng)顧客對記錄有要求時，應(yīng)予以考慮。 記錄的控制 所有與質(zhì)量相關(guān)的人員必須建立和維護(hù)各類記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。分別由 質(zhì)量保證部根據(jù) 《質(zhì)量體系文件化及其控制程序》（ ）的要求、由產(chǎn)品部、生產(chǎn)管理部根據(jù)《技術(shù)文件和規(guī)范控制程序》（ ）的要求、由各部門根據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》（ ）的規(guī)定，負(fù)責(zé)控制，以確保： a) 建立文件總清單，以便對文件的建立、修改、評審、批準(zhǔn)、分發(fā)、回收、歸檔及處置進(jìn)行管理。 文件控制 質(zhì)量管理體系所要求的文件必須予以控制。 適用的其它文件包括： 圖紙； 上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 11 頁 共 44頁 實施日期 標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范； 作業(yè)指導(dǎo)書； 作業(yè)規(guī)范等。 當(dāng)公司選用外部過程時，必須把這些過程看作本公司質(zhì)量管理體系的一部分，評估這些過程的能力，規(guī)定對這些過程的控制方法，并確保其受控。 ? 縮寫 ? ZS： 質(zhì)量手冊 ? CX： 程序文件 ? FX： 操作文件 ? BG： 記錄 ? BOS：經(jīng)營運作體系 ? 經(jīng)營運作體系：采用系統(tǒng)性、有紀(jì)律的方法、標(biāo)準(zhǔn)的工具和做法管理我們的業(yè)務(wù)，并通過持續(xù)的過程改進(jìn)達(dá)到不斷提高顧客滿意度的目的； ? BOS委員會：由公司經(jīng)管會成員和各部門的主要負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)實施和管理 BOS過程； 上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 10 頁 共 44頁 實施日期 第三章 質(zhì)量管理體系描述 質(zhì)量管理體系 總要求 由執(zhí)行總經(jīng)理和管理代表負(fù)責(zé)根據(jù) ISO/TS16949 2nd 的要求建立、實施、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系并文件化 。 ? 關(guān)鍵特性：影響安全、法規(guī)和環(huán)境的產(chǎn)品特性和制造過程參數(shù)，用“★”表示。 質(zhì)量目標(biāo) 中長期目標(biāo)： 執(zhí)行總經(jīng)理 生產(chǎn)總經(jīng)理助理 管理代表 生產(chǎn)管理部 發(fā)動機(jī)廠 綜合辦公室 質(zhì)量保證部 產(chǎn)品部 采購部 規(guī)劃部 工程設(shè)備部 技術(shù)質(zhì)量總經(jīng)理助理 商務(wù)總經(jīng)理助理 銷售總經(jīng)理助理 轎車廠 變速箱廠 銷售公司 人事部 財務(wù)部