【正文】 人員。當(dāng)代理商未以文字的形式表達(dá)要求時(shí)，由銷(xiāo)售公司以文字形式加以記錄并由該代理商確認(rèn)。以確定公司具備滿足顧客要求的能力，并符合公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和限制條件。 市場(chǎng)調(diào)研的結(jié)論要形成文件。 當(dāng)出現(xiàn)變更時(shí)，多功能小組根據(jù)《變更控制程序》（ ） 的規(guī)定執(zhí)行。 多功能小組必須在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)階段作狀態(tài)評(píng)估并采取適當(dāng)措施。小組應(yīng)確定、分析、管理和報(bào)告產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各個(gè)階段的目標(biāo)和指標(biāo)。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 本公司組織多功能小組按照《先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過(guò)程》（ )的要求，進(jìn)行所有新產(chǎn)品和改進(jìn)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和管理。 各生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)執(zhí)行安全生產(chǎn)條 例， 綜合辦公室負(fù)責(zé) 進(jìn)行檢查。 多功能小組 負(fù)責(zé)根據(jù)《先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過(guò)程》 ( )的規(guī)定， 在先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過(guò)程中，根據(jù)特性的影響程度，確定產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性，加以標(biāo)識(shí)，并通過(guò)產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)減小對(duì)員工、顧客、使用者和環(huán)境的潛在危險(xiǎn)。在進(jìn)行評(píng)估時(shí)，應(yīng)考慮下列因素： －總體工作計(jì)劃 上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè)次 : 第 23 頁(yè) 共 44頁(yè) 實(shí)施日期 －自動(dòng)化 －人機(jī)工程與人的因素 －操作者與生產(chǎn)線的平衡 －貯存和周轉(zhuǎn)庫(kù)存量 －增值性勞動(dòng)含量 應(yīng)急計(jì)劃 工程設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)管理部 負(fù)責(zé)制定“應(yīng)急計(jì)劃”，以便在出現(xiàn)諸如公用設(shè)施供應(yīng)中斷，勞動(dòng)力短缺，主要設(shè)備故障等非常情況時(shí)，在一定程度上滿足顧客的要求。工廠設(shè)施包括以下各項(xiàng)： a) 建筑物、工作場(chǎng)所和相應(yīng)設(shè)施； b) 過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件）； c) 支持性服務(wù)，如運(yùn)輸、通訊、中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)等； 小組應(yīng) 評(píng)估工廠設(shè)施策劃的有效性， 做到最大限度減少材料的搬運(yùn)，實(shí)現(xiàn)材料的 同步流動(dòng)，最大限度地利用地面和空間。 工廠設(shè)施 規(guī)劃部 負(fù)責(zé)根據(jù)《工廠、設(shè)備設(shè)施策劃過(guò)程》 ( )的規(guī)定，開(kāi)展工廠設(shè)施策劃。 人事部 負(fù)責(zé)根據(jù)《員工鼓勵(lì)和授權(quán)過(guò)程》 ( )的規(guī)定， 每年至少作一次員工滿意度調(diào)查和評(píng)估，以確定其滿意 度和對(duì)相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的理解程度。 人事部 負(fù)責(zé)根據(jù)《培訓(xùn)控制程序》 ( )的規(guī)定， 保持培訓(xùn)、評(píng)價(jià)和考核記錄。 上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè)次 : 第 22 頁(yè) 共 44頁(yè) 實(shí)施日期 當(dāng)人員不能滿足其崗位要求時(shí)，按《培訓(xùn)控制程序》（ ）的要求；評(píng)估培訓(xùn)需求；建立培訓(xùn)計(jì)劃；實(shí)施培訓(xùn)。 6 資源管理 資源的提供 執(zhí)行總經(jīng)理 根據(jù) 《 質(zhì)量管理體系策劃過(guò)程》（ ）的要求，確 定并提供資源，包括維護(hù)質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)其有效性以及尋求提高顧客滿意度所需的資源。管理評(píng)審的輸入應(yīng)當(dāng)包括： a)本公司主要指標(biāo)的完成情況和改進(jìn)措施，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b)使用現(xiàn)場(chǎng)失效及其對(duì)質(zhì)量、安全和環(huán)境的影響； c)質(zhì)量審核結(jié)果、過(guò)程表現(xiàn)和產(chǎn)品符合性、預(yù)防和糾正措施的執(zhí)行狀況； d)以往管理評(píng)審的跟蹤措施、可能影響質(zhì)量管理體系的變更； e)顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的滿 意度； 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé) 記錄評(píng)審結(jié)果。 內(nèi)部溝通 BOS 委員會(huì)負(fù)責(zé)按《內(nèi)部溝通過(guò)程》（ ）的規(guī)定，組織定期或不定期召開(kāi)各級(jí)人員會(huì)議及職工大會(huì)，以每月月報(bào)、墻報(bào)、看板等形式就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜進(jìn)行探討 與交流，并傳達(dá)有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)展和有效性的信息。 顧客代表 a) 銷(xiāo)售公司總經(jīng)理 被確定為顧客代表。 c)問(wèn)題解決后，由停產(chǎn)負(fù)責(zé)人決定恢復(fù)生產(chǎn)。 質(zhì)量職責(zé) a)生產(chǎn)總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)確保 生產(chǎn)作業(yè)的每個(gè)班次都配備了負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員； b)各班次的班組長(zhǎng) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量，有權(quán)為糾正質(zhì)量問(wèn)題而停止受影響部分的生產(chǎn)。 M 各專(zhuān)業(yè)廠 、質(zhì)量目標(biāo)的分解、落實(shí)與實(shí)現(xiàn)，對(duì)本廠制造 質(zhì)量負(fù)責(zé)； ，工裝設(shè)計(jì)、工藝驗(yàn)證、工藝更改及現(xiàn)場(chǎng)人、 機(jī)、料、法、環(huán)的管理；組織廠內(nèi)工藝紀(jì)律檢查； ，負(fù)責(zé)質(zhì)量控制點(diǎn)文件的制定、實(shí)施與監(jiān) 督； 、半成品、成品的標(biāo)識(shí)管理和可追溯記錄； 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)定置管理和環(huán)境管理； ，負(fù)責(zé)過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí) 和不合格品的控制（暫定）； 、工裝和檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備的日常管理、維護(hù)、保 養(yǎng)； 、勞動(dòng)紀(jì)律教育、崗位職責(zé)與技能教育； 上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè)次 : 第 20 頁(yè) 共 44頁(yè) 實(shí)施日期 ； 、設(shè)計(jì)評(píng)審和重大不合格品的評(píng)審； 、毛 坯件、原材料 的接受、搬運(yùn)和貯存。 K 工程設(shè)備部 、管理、檢查、大修、報(bào)廢、更新、改 造和考核； 、生產(chǎn)中使用的工具外的各類(lèi)工裝的驗(yàn)收、 管理、檢查、大修、報(bào)廢、更新、改造和考核； 上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè)次 : 第 19 頁(yè) 共 44頁(yè) 實(shí)施日期 、電、氣、汽； 、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。 I 生產(chǎn)管理部 ，及公司級(jí)工藝紀(jì)律檢查； 、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯的管理；負(fù)責(zé)儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程中 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)； c. 負(fù)責(zé)工裝中工位器具的規(guī)劃、外委、制造、運(yùn)用及生產(chǎn)中使用的各種工具的管理； d. 參與合同評(píng)審和設(shè)計(jì)評(píng)審及工藝驗(yàn)證； e. 負(fù)責(zé)本部門(mén)糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。 G 綜合辦公室 （如：天車(chē)工、叉 車(chē)工、起重工等）培訓(xùn)與資格考核； 、質(zhì)量記錄的管理、內(nèi) 部培訓(xùn)。 F 采購(gòu)部 ，采購(gòu)資料的收發(fā)，采購(gòu)計(jì)劃的制定與下達(dá)， 供貨質(zhì)量問(wèn)題的處理； ，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)編制 合格供應(yīng)商的名單，負(fù)責(zé)對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行控制； ，負(fù)責(zé)協(xié)作配套件包裝要求的 傳遞； ，負(fù)責(zé)儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)； e. 負(fù)責(zé)組織原材料、協(xié)作配套件接收、搬運(yùn)、貯存和發(fā)放； f. 參與合同評(píng)審、設(shè)計(jì)評(píng)審和重大不合格品的評(píng)審； g。 。 C 各總經(jīng)理助理 ； 解并掌握公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目 標(biāo)； ； ； ； 。 B 技術(shù)質(zhì)量總經(jīng)理助理 /管理代表 a. 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系所需過(guò)程的建立、實(shí)施和維護(hù)； b. 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提交關(guān)于質(zhì)量體系執(zhí)行情況的報(bào)告和改進(jìn)需求，這個(gè)報(bào)告將作為改進(jìn)質(zhì)量體系的基礎(chǔ)； c. 負(fù)責(zé)策劃并領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃的實(shí)施。并形成《人員配置過(guò)程》（ ）。當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時(shí)，通過(guò) BOS或管理評(píng)審的方式對(duì)質(zhì)量管理體系的完整性進(jìn)行評(píng)估。 策劃 上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè)次 : 第 14 頁(yè) 共 44頁(yè) 實(shí)施日期 質(zhì)量目標(biāo) BOS委員會(huì)根據(jù)《 BOS和管理評(píng)審程序》（ ）的規(guī)定，為關(guān)鍵的顧客期望類(lèi)別制定質(zhì)量目標(biāo)，并保證質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針一致性和可測(cè)量性；財(cái)務(wù)部根據(jù)《 BOS和管理評(píng)審程序》（ ） 的規(guī)定，把質(zhì)量目標(biāo)在經(jīng) 營(yíng)計(jì)劃中分解； BOS委員會(huì)、各部門(mén)經(jīng)理、人事部（培訓(xùn)職能）、各職能負(fù)責(zé)人（包括班組長(zhǎng)）負(fù)責(zé)向全體員工傳達(dá)。 銷(xiāo)售公司根據(jù) 《顧客滿意度測(cè)量程序》（ ）的要求，開(kāi)展顧客滿意度的調(diào)查并形成報(bào)告。 以顧客為中心 BOS委員會(huì) 按《 BOS和管理評(píng)審程序 》 （ ）的要求，在每年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃過(guò)程中評(píng)估客戶的需求和期望，將它們轉(zhuǎn)化為實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目標(biāo)。 各部門(mén)確定專(zhuān) /兼職人員 負(fù)責(zé)依據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》 ()的要求，標(biāo)識(shí)、編碼、收集、歸檔、檢索、借閱、復(fù)制、貯存、保護(hù)、保存和處置質(zhì)量記錄，以確保： a) 所有在質(zhì)量體系文件中確定的質(zhì)量記錄都得到正確處理，包括來(lái)自供應(yīng)商的質(zhì)量記錄； b) 能方便地找到有關(guān)質(zhì)量體系運(yùn)行有效性 的證據(jù)； c) 當(dāng)需要將記錄作為資源加以利用時(shí)，不致失實(shí)； d) 符合法律法規(guī)的要求； e) 當(dāng)顧客對(duì)記錄有要求時(shí)，應(yīng)予以考慮。 記錄的控制 所有與質(zhì)量相關(guān)的人員必須建立和維護(hù)各類(lèi)記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。分別由 質(zhì)量保證部根據(jù) 《質(zhì)量體系文件化及其控制程序》（ ）的要求、由產(chǎn)品部、生產(chǎn)管理部根據(jù)《技術(shù)文件和規(guī)范控制程序》（ ）的要求、由各部門(mén)根據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》（ ）的規(guī)定，負(fù)責(zé)控制，以確保： a) 建立文件總清單，以便對(duì)文件的建立、修改、評(píng)審、批準(zhǔn)、分發(fā)、回收、歸檔及處置進(jìn)行管理。 文件控制 質(zhì)量管理體系所要求的文件必須予以控制。 適用的其它文件包括： 圖紙； 上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè)次 : 第 11 頁(yè) 共 44頁(yè) 實(shí)施日期 標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范； 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； 作業(yè)規(guī)范等。 當(dāng)公司選用外部過(guò)程時(shí)，必須把這些過(guò)程看作本公司質(zhì)量管理體系的一部分，評(píng)估這些過(guò)程的能力，規(guī)定對(duì)這些過(guò)程的控制方法，并確保其受控。 ? 縮寫(xiě) ? ZS： 質(zhì)量手冊(cè) ? CX： 程序文件 ? FX： 操作文件 ? BG： 記錄 ? BOS：經(jīng)營(yíng)運(yùn)作體系 ? 經(jīng)營(yíng)運(yùn)作體系：采用系統(tǒng)性、有紀(jì)律的方法、標(biāo)準(zhǔn)的工具和做法管理我們的業(yè)務(wù)，并通過(guò)持續(xù)的過(guò)程改進(jìn)達(dá)到不斷提高顧客滿意度的目的； ? BOS委員會(huì)：由公司經(jīng)管會(huì)成員和各部門(mén)的主要負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)實(shí)施和管理 BOS過(guò)程； 上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè)次 : 第 10 頁(yè) 共 44頁(yè) 實(shí)施日期 第三章 質(zhì)量管理體系描述 質(zhì)量管理體系 總要求 由執(zhí)行總經(jīng)理和管理代表負(fù)責(zé)根據(jù) ISO/TS16949 2nd 的要求建立、實(shí)施、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系并文件化 。 ? 關(guān)鍵特性：影響安全、法規(guī)和環(huán)境的產(chǎn)品特性和制造過(guò)程參數(shù)，用“★”表示。 質(zhì)量目標(biāo) 中長(zhǎng)期目標(biāo)： 執(zhí)行總經(jīng)理 生產(chǎn)總經(jīng)理助理 管理代表 生產(chǎn)管理部 發(fā)動(dòng)機(jī)廠 綜合辦公室 質(zhì)量保證部 產(chǎn)品部 采購(gòu)部 規(guī)劃部 工程設(shè)備部 技術(shù)質(zhì)量總經(jīng)理助理 商務(wù)總經(jīng)理助理 銷(xiāo)售總經(jīng)理助理 轎車(chē)廠 變速箱廠 銷(xiāo)售公司 人事部 財(cái)務(wù)部