【正文】 人員。當代理商未以文字的形式表達要求時，由銷售公司以文字形式加以記錄并由該代理商確認。以確定公司具備滿足顧客要求的能力，并符合公司的經營目標和限制條件。 市場調研的結論要形成文件。 當出現(xiàn)變更時，多功能小組根據(jù)《變更控制程序》（ ） 的規(guī)定執(zhí)行。 多功能小組必須在產品實現(xiàn)的各個階段作狀態(tài)評估并采取適當措施。小組應確定、分析、管理和報告產品實現(xiàn)各個階段的目標和指標。 7 產品實現(xiàn) 產品實現(xiàn)的策劃 本公司組織多功能小組按照《先期產品質量策劃過程》（ )的要求，進行所有新產品和改進產品的開發(fā)和管理。 各生產車間負責執(zhí)行安全生產條 例， 綜合辦公室負責 進行檢查。 多功能小組 負責根據(jù)《先期產品質量策劃過程》 ( )的規(guī)定， 在先期產品質量策劃過程中，根據(jù)特性的影響程度，確定產品和過程特殊特性，加以標識，并通過產品和過程設計減小對員工、顧客、使用者和環(huán)境的潛在危險。在進行評估時，應考慮下列因素： －總體工作計劃 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質 量 手 冊 頁次 : 第 23 頁 共 44頁 實施日期 －自動化 －人機工程與人的因素 －操作者與生產線的平衡 －貯存和周轉庫存量 －增值性勞動含量 應急計劃 工程設備部會同生產管理部 負責制定“應急計劃”，以便在出現(xiàn)諸如公用設施供應中斷，勞動力短缺，主要設備故障等非常情況時，在一定程度上滿足顧客的要求。工廠設施包括以下各項： a) 建筑物、工作場所和相應設施； b) 過程設備（硬件和軟件）； c) 支持性服務，如運輸、通訊、中轉倉庫等； 小組應 評估工廠設施策劃的有效性， 做到最大限度減少材料的搬運，實現(xiàn)材料的 同步流動，最大限度地利用地面和空間。 工廠設施 規(guī)劃部 負責根據(jù)《工廠、設備設施策劃過程》 ( )的規(guī)定，開展工廠設施策劃。 人事部 負責根據(jù)《員工鼓勵和授權過程》 ( )的規(guī)定， 每年至少作一次員工滿意度調查和評估，以確定其滿意 度和對相關質量目標的理解程度。 人事部 負責根據(jù)《培訓控制程序》 ( )的規(guī)定， 保持培訓、評價和考核記錄。 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質 量 手 冊 頁次 : 第 22 頁 共 44頁 實施日期 當人員不能滿足其崗位要求時，按《培訓控制程序》（ ）的要求；評估培訓需求；建立培訓計劃；實施培訓。 6 資源管理 資源的提供 執(zhí)行總經理 根據(jù) 《 質量管理體系策劃過程》（ ）的要求，確 定并提供資源，包括維護質量管理體系和持續(xù)改進其有效性以及尋求提高顧客滿意度所需的資源。管理評審的輸入應當包括： a)本公司主要指標的完成情況和改進措施，包括質量方針和質量目標； b)使用現(xiàn)場失效及其對質量、安全和環(huán)境的影響； c)質量審核結果、過程表現(xiàn)和產品符合性、預防和糾正措施的執(zhí)行狀況； d)以往管理評審的跟蹤措施、可能影響質量管理體系的變更； e)顧客對產品和服務的滿 意度； 質量保證部負責 記錄評審結果。 內部溝通 BOS 委員會負責按《內部溝通過程》（ ）的規(guī)定，組織定期或不定期召開各級人員會議及職工大會，以每月月報、墻報、看板等形式就質量管理體系有關事宜進行探討 與交流，并傳達有關業(yè)務進展和有效性的信息。 顧客代表 a) 銷售公司總經理 被確定為顧客代表。 c)問題解決后，由停產負責人決定恢復生產。 質量職責 a)生產總經理助理負責確保 生產作業(yè)的每個班次都配備了負責質量的人員； b)各班次的班組長 負責產品質量，有權為糾正質量問題而停止受影響部分的生產。 M 各專業(yè)廠 、質量目標的分解、落實與實現(xiàn)，對本廠制造 質量負責； ，工裝設計、工藝驗證、工藝更改及現(xiàn)場人、 機、料、法、環(huán)的管理；組織廠內工藝紀律檢查； ，負責質量控制點文件的制定、實施與監(jiān) 督； 、半成品、成品的標識管理和可追溯記錄； 負責現(xiàn)場定置管理和環(huán)境管理； ，負責過程檢驗和試驗狀態(tài)的標識 和不合格品的控制（暫定）； 、工裝和檢驗、測量、試驗設備的日常管理、維護、保 養(yǎng)； 、勞動紀律教育、崗位職責與技能教育； 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質 量 手 冊 頁次 : 第 20 頁 共 44頁 實施日期 ； 、設計評審和重大不合格品的評審； 、毛 坯件、原材料 的接受、搬運和貯存。 K 工程設備部 、管理、檢查、大修、報廢、更新、改 造和考核； 、生產中使用的工具外的各類工裝的驗收、 管理、檢查、大修、報廢、更新、改造和考核； 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質 量 手 冊 頁次 : 第 19 頁 共 44頁 實施日期 、電、氣、汽； 、質量記錄的管理、職 能內部培訓。 I 生產管理部 ，及公司級工藝紀律檢查； 、產品的標識和可追溯的管理；負責儲運過程中 產品的標識； c. 負責工裝中工位器具的規(guī)劃、外委、制造、運用及生產中使用的各種工具的管理； d. 參與合同評審和設計評審及工藝驗證； e. 負責本部門糾正和預防措施的制定與實施、質量記錄的管理、職 能內部培訓。 G 綜合辦公室 （如：天車工、叉 車工、起重工等）培訓與資格考核； 、質量記錄的管理、內 部培訓。 F 采購部 ，采購資料的收發(fā)，采購計劃的制定與下達， 供貨質量問題的處理； ，組織相關部門對供應商進行評價，負責編制 合格供應商的名單，負責對合格供應商進行控制； ，負責協(xié)作配套件包裝要求的 傳遞； ，負責儲運過程中產品的標識； e. 負責組織原材料、協(xié)作配套件接收、搬運、貯存和發(fā)放； f. 參與合同評審、設計評審和重大不合格品的評審； g。 。 C 各總經理助理 ； 解并掌握公司的質量方針、質量目 標； ； ； ； 。 B 技術質量總經理助理 /管理代表 a. 負責本公司質量管理體系所需過程的建立、實施和維護； b. 負責向總經理提交關于質量體系執(zhí)行情況的報告和改進需求，這個報告將作為改進質量體系的基礎； c. 負責策劃并領導內部質量審核計劃的實施。并形成《人員配置過程》（ ）。當質量管理體系發(fā)生變更時，通過 BOS或管理評審的方式對質量管理體系的完整性進行評估。 策劃 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質 量 手 冊 頁次 : 第 14 頁 共 44頁 實施日期 質量目標 BOS委員會根據(jù)《 BOS和管理評審程序》（ ）的規(guī)定，為關鍵的顧客期望類別制定質量目標，并保證質量目標與質量方針一致性和可測量性；財務部根據(jù)《 BOS和管理評審程序》（ ） 的規(guī)定，把質量目標在經 營計劃中分解； BOS委員會、各部門經理、人事部（培訓職能）、各職能負責人（包括班組長）負責向全體員工傳達。 銷售公司根據(jù) 《顧客滿意度測量程序》（ ）的要求，開展顧客滿意度的調查并形成報告。 以顧客為中心 BOS委員會 按《 BOS和管理評審程序 》 （ ）的要求，在每年的經營計劃過程中評估客戶的需求和期望，將它們轉化為實現(xiàn)顧客滿意的目標。 各部門確定專 /兼職人員 負責依據(jù)《質量記錄控制程序》 ()的要求，標識、編碼、收集、歸檔、檢索、借閱、復制、貯存、保護、保存和處置質量記錄，以確保： a) 所有在質量體系文件中確定的質量記錄都得到正確處理，包括來自供應商的質量記錄； b) 能方便地找到有關質量體系運行有效性 的證據(jù)； c) 當需要將記錄作為資源加以利用時，不致失實； d) 符合法律法規(guī)的要求； e) 當顧客對記錄有要求時，應予以考慮。 記錄的控制 所有與質量相關的人員必須建立和維護各類記錄，以提供符合要求和質量管理體系有效運行的證據(jù)。分別由 質量保證部根據(jù) 《質量體系文件化及其控制程序》（ ）的要求、由產品部、生產管理部根據(jù)《技術文件和規(guī)范控制程序》（ ）的要求、由各部門根據(jù)《質量記錄控制程序》（ ）的規(guī)定，負責控制，以確保： a) 建立文件總清單，以便對文件的建立、修改、評審、批準、分發(fā)、回收、歸檔及處置進行管理。 文件控制 質量管理體系所要求的文件必須予以控制。 適用的其它文件包括： 圖紙； 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質 量 手 冊 頁次 : 第 11 頁 共 44頁 實施日期 標準，規(guī)范； 作業(yè)指導書； 作業(yè)規(guī)范等。 當公司選用外部過程時，必須把這些過程看作本公司質量管理體系的一部分，評估這些過程的能力，規(guī)定對這些過程的控制方法，并確保其受控。 ? 縮寫 ? ZS： 質量手冊 ? CX： 程序文件 ? FX： 操作文件 ? BG： 記錄 ? BOS：經營運作體系 ? 經營運作體系：采用系統(tǒng)性、有紀律的方法、標準的工具和做法管理我們的業(yè)務，并通過持續(xù)的過程改進達到不斷提高顧客滿意度的目的； ? BOS委員會：由公司經管會成員和各部門的主要負責人組成，負責實施和管理 BOS過程； 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質 量 手 冊 頁次 : 第 10 頁 共 44頁 實施日期 第三章 質量管理體系描述 質量管理體系 總要求 由執(zhí)行總經理和管理代表負責根據(jù) ISO/TS16949 2nd 的要求建立、實施、維護和持續(xù)改進質量管理體系并文件化 。 ? 關鍵特性：影響安全、法規(guī)和環(huán)境的產品特性和制造過程參數(shù)，用“★”表示。 質量目標 中長期目標： 執(zhí)行總經理 生產總經理助理 管理代表 生產管理部 發(fā)動機廠 綜合辦公室 質量保證部 產品部 采購部 規(guī)劃部 工程設備部 技術質量總經理助理 商務總經理助理 銷售總經理助理 轎車廠 變速箱廠 銷售公司 人事部 財務部