【正文】 返工之后必須依據(jù)控制計劃再作驗證，以證。提交管理評審。 －對不合格的性質(zhì)和采取的后續(xù)措施，包括獲得讓步的記錄分別由產(chǎn)品部和質(zhì)量保證部進行維護。 質(zhì)量保證部根據(jù)《質(zhì)量信息管理》（ ）的規(guī)定，對不合格品作量化分析，建立優(yōu)先減少不合格的計劃，相關(guān)部門負責人提出糾正措施并實施，質(zhì)量保證部負責對糾正措施的驗證。防止不合格產(chǎn)品由于疏忽而誤用。 不合格品的控制 質(zhì)量保證部、專業(yè)廠和采購部根據(jù)《不合格品控制程 序》（ ）的規(guī)定，對不合格品進行控制。 全尺寸檢驗和功能試驗 質(zhì)量保證部必須按照控制計劃的規(guī)定，制定全尺寸檢驗和功能試驗的計劃，對自制產(chǎn)品進行全尺寸檢驗和功能試驗。只有在所有計劃安排圓滿完成之后，才能放行產(chǎn)品。符合驗收標準的證據(jù)必須維護。 當過程發(fā)生更改時，由現(xiàn)場工程師 /工藝員負責保存過程更改及其生效日期的記錄。 對過程能力不足和不穩(wěn)定的過程，生產(chǎn)車間主任確保采用 100%檢驗和 /或扣留產(chǎn)品。 生產(chǎn)車間對穩(wěn)定的過程進行過程能力監(jiān)控，持續(xù)改進過程能力。 各生產(chǎn)車間必須嚴格執(zhí)行控制計劃，包括遵守規(guī)定的測量技術(shù)、抽樣計劃、接收標準及未滿足接收標準時的反應(yīng)計劃，保證制造過程保持或超過產(chǎn)品批準時的過程能力。 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 37 頁 共 44頁 實施日期 過程的監(jiān)控和測量 BOS委員會應(yīng)根據(jù)《 BOS和管理程序》（ ）的要求，監(jiān)控和測量質(zhì)量管理體系過程，以證明過程滿足策劃結(jié)果的能力。 審核員資格 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員必須符合 GB/－ 1993 idtISO10011－ 2：1991的資格要求。 制造過程審核 質(zhì)量保證部負責根據(jù)《制造過程審核辦法》（ ）和年度計劃的安排，組織和實施過程審核。審核結(jié)果必須提交管理評審。審核員應(yīng)負責糾正措施有效性的驗證。審核必須按程序文件的規(guī)定策劃和實施，并報告審核結(jié)果，維護審核記錄。 本公司的內(nèi)部審核包括體系審核、過程審核和產(chǎn)品審核。 顧客滿意度在經(jīng)營計劃和管理評審中得到反映并加以考慮。 監(jiān)控和測量 顧客滿意 銷售公司售后服務(wù)部負責根據(jù)《顧客滿意度測量程序 》（ ）的規(guī)定，定期進行顧客滿意度調(diào)查，以衡量顧客對本公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度。測量和分析必須重在預(yù)防而不是發(fā)現(xiàn)。 APQP小組必須在先期質(zhì)量策劃階段或過程評估階段為各過程選擇適當?shù)慕y(tǒng)計工具，并在控制計劃中標明。 當校驗服務(wù)委托原制造商進行時，同樣必須滿足上述要求。 校準記錄 質(zhì)量保 證部計量室負責保存所有監(jiān)控、測量裝置的（包括員工自備的）校準記錄，包括： 校準的測量標準 －根據(jù)工程更改所作的修訂 －校準和驗證的狀況及任何偏離規(guī)范的讀數(shù) －校準失效狀況的影響評估 －在校準和驗證后，符合規(guī)范的說明 如可疑材料或產(chǎn)品可能已經(jīng)被發(fā)運時，應(yīng)采取必要措施來控制其影響 實驗室要求 本公司的實驗室包括產(chǎn)品實驗室、計量室、理化室、工藝實驗室。 測量系統(tǒng)分析 質(zhì)量保證部及生產(chǎn)車間計量人員會同監(jiān)控和測量設(shè)備使用人員，負責根據(jù)《測量系統(tǒng)分析程序》（ ）的規(guī)定，開展測量系統(tǒng)分析，保證由操作人員 /測量設(shè)備所引起的測量誤差在可接受的范圍之內(nèi)，并符合 AIAG測量系統(tǒng)分析參考手冊中有關(guān)的接受標準。 監(jiān)控和測量裝置的控制 質(zhì)量保證部負責根據(jù)《監(jiān)控和測量裝置控制程序》（ ）的規(guī)定，確保監(jiān)控和測量裝置符合產(chǎn)品和過程控制的要求，質(zhì)量保證部計量室負責： －建立檢驗，測量及試驗設(shè)備的清單 －確保監(jiān)控和測量裝置的校準符合國家標準的要求 －使用能溯源到國際或國家標準的校準方法。過期產(chǎn)品必須用與處理不合格品相似的方法加以控制。防護適用于產(chǎn)品及其任何組 成部分。 顧客財產(chǎn) 不適用 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 33 頁 共 44頁 實施日期 產(chǎn)品防護 銷售公司、采購部、生產(chǎn)管理部和專業(yè)廠按《產(chǎn)品防護程序》（ ）的要求， 在內(nèi)部過程和交付到預(yù)定地點期間維護產(chǎn)品的符合性。 標識包括：產(chǎn)品、檢驗狀態(tài)、包裝、搬運、貯存、防護、時間和本公司要求的其他標識。 標識和可追溯性 生產(chǎn)管理部、采購部和專業(yè)廠根據(jù)《產(chǎn)品標識與 追溯程序》（ ）的規(guī)定標識產(chǎn)品。 特殊過程的確認 特殊過程的確認通過 APQP過程，由生產(chǎn)管理部和專業(yè)廠完成，以證實這些過程具備達到計劃結(jié)果的能力，并通過控制計劃和作業(yè)指導(dǎo)書或其它適當?shù)姆绞綄μ厥膺^程作出如下規(guī)定，包括并不限于： a) 確定過程評估和批準的準則； b) 設(shè)備認可和人員資格的鑒定； c) 特定方法和程序的使用； d) 記錄要求； e) 必要時的再確認。 產(chǎn)品售后服務(wù)的提供 銷售公司負責根據(jù)《服務(wù)控制程序》（ ）的規(guī)定，以顧客滿意為目標，建立和建設(shè)服務(wù)體系，為顧客提供服務(wù)。 工裝管理 工程設(shè)備部、生產(chǎn)管理部、專業(yè)廠、生產(chǎn)車間負責根據(jù)《工裝管理》（ ）的規(guī)定建立和實施有效的工裝管理體系，該體系包括以下內(nèi)容： －維護和維修設(shè)施、設(shè)備的方法及人員 －封存與修復(fù) －工裝 /工具的調(diào)試與設(shè)定 －易損工裝 /工具、易損件的更換計劃 －工裝設(shè)計更改文件，包括 工程更改等級 －工裝 /工具修改及相應(yīng)的文件更改 －確定工裝 /工具狀態(tài)的標識，如生產(chǎn)、維修、報廢 －服務(wù)站的工裝 /工具 －工位器具等 規(guī)劃部、生產(chǎn)管理部、專業(yè)廠必須評估用于工裝 /工具的設(shè)計、制造所必要的技術(shù)資源的充分性和恰當性， BOS委員會負責滿足技術(shù)資源的需求，如果這項工作的任何部分委托供應(yīng)商完成，規(guī)劃部、專業(yè)廠應(yīng)當實施追蹤以衡量供應(yīng)商的質(zhì)量和進度。包括但不限于： －標識關(guān)鍵設(shè)備，并確保其維修備件的可得性； －正確使用和維護設(shè)備，使其保持高質(zhì)量和處于良好的狀態(tài)，以實現(xiàn)無計劃外停機的目標； 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 31 頁 共 44頁 實施日期 －利用預(yù)測性維護方法來調(diào)整各種預(yù)防維護活動及備件的庫存。必要時，應(yīng)使用統(tǒng)計方法進行驗證，并在作業(yè)指導(dǎo)書中加以規(guī)定。在作業(yè)的初步運行、材料改變、作業(yè)更改、連續(xù)作業(yè)中斷恢復(fù)時，均必須進行作業(yè)設(shè)定驗證。 作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)在各工位或工作場所不中斷操作者工作的情況下易于得到。 作業(yè)指導(dǎo)書包括 (適當時 )： 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 30 頁 共 44頁 實施日期 作業(yè)名稱和編號 過程描述 所需的工裝、量具和設(shè)備 SPC的要求 反應(yīng)計劃 修訂日期和批準人 作業(yè)設(shè)定指導(dǎo) 目測檢驗的標準 －相關(guān)工程規(guī)范要求 －記錄 作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)以最容易被操作者所理解的方式編寫。 控制計劃 見 APQP過程 過程監(jiān)控及作業(yè)指導(dǎo)書 各生產(chǎn)車間依據(jù)過程評估和監(jiān)控的要求，制訂作業(yè)指導(dǎo)書。 選擇生產(chǎn)設(shè)備 和檢驗裝置應(yīng)與特定過程相關(guān)聯(lián)，并據(jù)此選擇具體的過程監(jiān)控方法。多功能小組由生產(chǎn)管理部、質(zhì)量保證部、產(chǎn)品部、規(guī)劃部、采購部和生產(chǎn)車間的代表組成。供應(yīng)商不應(yīng)將此類驗證作為替代其對質(zhì)量有效控制的證明。 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 29 頁 共 44頁 實施日期 需要時，本公司可作駐廠檢驗，并在采購合同中予以規(guī)定。 采購?fù)ㄖ獙嵤┣?，由采購部部長對其充分性和適宜性進行評審和批準。對有困難滿足 100%準時交貨要求的供應(yīng)商，應(yīng)制定特別的計劃。 采購部應(yīng)要求供方 100%準時交貨。 本公司批準的貨源 本公司要求供應(yīng)商優(yōu)先采用本公司批準的貨源。 當供應(yīng)商的組織發(fā)生變化時，質(zhì)量保證部必須驗證供方質(zhì)量體系的連續(xù)性和有效性。 產(chǎn)品部負責對供應(yīng)商進行 PPAP批準。 采購部負責建立潛在及合格供應(yīng)商名錄，組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進行評估（包括現(xiàn)場評估），做出結(jié)論報協(xié)作配套領(lǐng)導(dǎo)小組審批。 APQP小組必須確認包括供應(yīng)商 的變更在內(nèi)的所有變更。下面情況發(fā)生時，控制計劃必須作適當?shù)脑u審和更新： 產(chǎn)品更改 過程更改 過程不穩(wěn)定 過程能力不足 檢驗方法、頻次等修訂（ ） APQP小組執(zhí)行《生產(chǎn)件批準程序》（ ）和 AIAG的生產(chǎn)件批準手冊。 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 27 頁 共 44頁 實施日期 APQP小組必須針對產(chǎn)品在系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件和 /或材料各層次上建立生產(chǎn)和試生產(chǎn)控制計劃，必要時還要有樣件控制計劃。 APQP小組必須評審并確認產(chǎn)品的制造可行性，并保留記錄。所有特殊特性都必須包括在控制計劃中。當上述工作外委時，本公司必須 提供技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)。以計算機輔助設(shè)計為手段，開展產(chǎn)品設(shè)計、制造過程設(shè)計和產(chǎn)品及過程分析，包括供應(yīng)商完成的設(shè)計工作。R) －確定特殊特性 －產(chǎn)品安全性確認 －工程圖樣和規(guī)范 －產(chǎn)品和 過程特殊特性的識別與標識 －設(shè)備、工裝和設(shè)施的要求 －原材料、協(xié)作配套件和外委過程清單 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 26 頁 共 44頁 實施日期 －平面布置圖 －過程流程圖 －過程失效模式及影響分析 (PFMEA) －防錯技術(shù)（ PokaYoke） －控制計劃（ Control Plan） －作業(yè)指導(dǎo)書 －測量系統(tǒng)分析（ MSA） －過程能力分析（ PPK、 CPK ） －特殊過程確認（見 ） －試驗設(shè)計（ DOE） －產(chǎn)品批準程序（ PPAP） 《先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過程》（ 01 ） 引用以下程序：《生產(chǎn)件批準程序》（ ），《測量系統(tǒng)分析程序》（ ），《特殊過程控制》（ ），《變更控制程序》（ ），《工廠、設(shè)備設(shè)施策劃過程》（ ）。 顧客溝通 銷售公司應(yīng)通過包括但不限于以下方式 ： 售后反饋、電話回訪、廣告宣傳、光盤、 INT網(wǎng)、產(chǎn)品配置表、顧客滿意度調(diào)查等，與顧客溝通以下信息： a)產(chǎn)品信 息 b)詢價、合同或訂單的處理，包括對其修改； c)顧客反饋，包括顧客投訴。 銷售公司應(yīng)將任何后續(xù)產(chǎn)品和過程更改的信息清楚、有效地傳達給公司內(nèi)部所有受影響的職能部門和