【正文】 便持續(xù)改進。 本 資料來自 上海銀科實業(yè)有限公司質量手冊 版本 /修改碼 A/0 標 題： 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 頁碼 2/7 b) 確定的實施 （ 1）技術部負責產(chǎn)品的確定工作； （ 2）銷售部負責提供顧客要求、市場調查分析和競爭對手的有關信息。 與產(chǎn)品有關的過程 本節(jié)規(guī)定了對顧客要求的識別、產(chǎn)品要求的確定和評審，與顧客溝通等要求，歸口管理部門是銷售部、售后服務部 、技術部 。 必要時，針對合同或項目的質量管理體系的過程和資源作出規(guī)定，即形成質量計劃。 d) 確定為實現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)的有關記錄。 b) 確定產(chǎn)品實現(xiàn)需要建立的相應過程、文件、資源，以確保產(chǎn)品能夠實現(xiàn)。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 本節(jié)規(guī)定了對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃的主要內容與要求，包括確定產(chǎn)品質量目標與要求，以及產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程、文件和資源等，歸口管理部門是技術部。 本 資料來自 上海銀科實業(yè)有限公司質量手冊 版本 /修改碼 A/0 標 題： 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 頁碼 1/7 7．產(chǎn)品實現(xiàn) 本章規(guī)定了與產(chǎn)品實現(xiàn)直接相關的各主要控制過程的要求。 b) 生產(chǎn)部應為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性提供必要的環(huán)境備件，并實施監(jiān)控；對辦公環(huán)境進行策劃、設計和管理，使之規(guī)范、整潔、有序，通過提高工作效率和質量來促進產(chǎn)品質量。 a) 識別和管理工作環(huán)境因素 （ 1）人的因素應考慮工作環(huán)境下的操作方法、安全規(guī)則等。 生產(chǎn)部組織相關部門進行策劃，確定實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必需的基礎設施，并在 提供這些基礎設施的同時，生產(chǎn)部負責組織對基礎設施進行必要的維護、保養(yǎng)、管理和監(jiān)控；確保生產(chǎn)過程有效運行。 ? 具體執(zhí)行 YKQP03《人力資源管理程序》 基礎設施 本節(jié)規(guī)定了確定、提供并維護達到產(chǎn)品符合要求所需基礎設施要求，歸口管理部門是生產(chǎn)部。 總則 a) 對承擔管理體系規(guī)定職責和崗位的人員應有不同的能力要求，應使其能力與崗位職責要求相適應； b) 對人員能力的判斷應從其接受教育的程度、培訓效果，技能水平，個人職務和崗位經(jīng)歷等綜合考慮，選拔能 勝任本職工作的人員從事管理和作業(yè)活動。 c) 對資源的要求 （ 1）提供實施和改進質量管理體系所需的資源，確保資源 與體系需要相適應，確保體系的持續(xù)有效性； （ 2）提供達到顧客滿意所需的資源，應注意時效，并對市場和顧客做出快速反應； （ 3）驗證資源提供的有效性。 a) 根據(jù)公司的宗旨、產(chǎn)品特點和規(guī)模的需求來確定自身應具備的和可借用的外部資源。 本章適用于本公司資源管理過程的控制。公司辦公室對實施情況進行協(xié)調、監(jiān)督、檢查。在管理者代表主持下，確定責任部門，制訂實施計劃，明確完成時間。 評審輸出 a) 提出質量管理體系及過程的改進措施，如改進生產(chǎn)和服務過程的具體措施； b) 與顧客有關 的產(chǎn)品質量改進措施，如加工的配件質量和交付能力； c) 確定和投入資源（包括人力）的措施，如外部環(huán)境發(fā)生變化，確保資源的適宜性。 a) 評審目的是評價質量管理體系的適宜性、充分性和有效性； b) 評審由總經(jīng)理主持，有關部門人員參加，必要時請顧客代表參加； c) 評審依據(jù)是質量方針和預期的目標，必要時，考慮市場和顧客需求的變化； d) 評審結論應明確質量方針和目標改進的需求，以及采取措施的可 行性，以利于持續(xù)改進。 管理評審 本節(jié)規(guī)定了總經(jīng)理主持管理評審的總要求，包括 輸入和輸出要求，歸口管理部門是公司辦公室。 內部溝通 總經(jīng)理確保建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質量管理體系的有效性進行溝通。 管理者代表 a) 任命管理者代表 （ 1）總經(jīng)理任命孫維善為管理者代表，代表總經(jīng)理行使質量管理職權； （ 2）管理者代表的任命形成文件，并傳達到全體員工，以便溝通。 注 1：財務部不包括在 ISO9001認證范圍內。 —— 制定成本控制計劃并監(jiān)督實施。 —— 負責實施員工崗位（包括特殊過程、關鍵工序）培訓； （ 6）銷售部 —— 負責公司的市場營銷、產(chǎn)品要求的評 審、顧客滿意的監(jiān)視和測量等工作； （ 7）售后服務部 —— 負責市場調研、定期走訪用戶及售后服務等多項活動，使顧客滿意，廣泛收集市場信息； （ 8）采購部 —— 負責對原材料、配套件、外協(xié)件的采購，確保采購品的質量，并做到供應及時； —— 負責對原材料、外協(xié)件合格供方（包括外包過程）的選擇和評定； （ 9）生產(chǎn)部 —— 負責編制生產(chǎn)計劃，組織均衡生產(chǎn)，加強對生產(chǎn)過程的控制。 c) 公司領導及部門的職責 （ 1）總經(jīng)理 —— 全面負責公司的各項工作，貫徹國家法律法規(guī)及相關的 政策，主持制定質量方針、目標和規(guī)劃，搞好質量管理體系的策劃，批準發(fā)布質量手冊和任命管理者代表； —— 確保質量管理體系運行所必需的資源配備，建立健全公司的組織機構，完善質量責任制，明確各職能部門的質量職責； —— 在公司內建立激勵和獎懲制度，調動員工的積極性，促進質量管理體系的持續(xù)有效運行； —— 確保建立、實施和保持一個有效的質量管理體系以實現(xiàn)質量目標，并實施適宜的過程，向社會提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品； —— 主持管理評審，將達到的結果與規(guī)定目標進行比較，決定有關持續(xù)改進的措施； —— 領導公司辦公室和 財務工作。 職責和權限 a) 各部門的職責和權限及相互關系 （ 1）公司組織結構圖見附錄 1； （ 2）公司質量管理職能分配表見附錄 2； （ 3）各層次有關人員的職責和權限及相互關系按崗位職責規(guī)定。 質量管理體系策劃 a) 對公司質量管理體系所需的過程、過程的順序和相互作用及過程的輸入、輸出及活動、控制所需的準則和方法，包括允許的刪減進行策劃， 作出相應的規(guī)定，以滿足質量目標和 ； b) 為實現(xiàn)質量目標，對已建立的過程投入必要的資源和信息，包括人力、物力和財務的投入； c) 監(jiān)視、測量和分析這些過程，通過審核和評審，尋求改進機會，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結果，提高質量管理體系的有效性和效率； d) 確保策劃及更改在受控狀態(tài)下進行，確保目標的可靠性和質量管理體系運行的完整性。 策劃 總經(jīng)理主持在質量方針給定的框架內制定、展開質量目標、以及質量管理體系的總體策劃，歸口管理部門是質量部。 質量方針 本節(jié)規(guī)定了總經(jīng)理為制定、實施和保持質量方針為基本要求，歸口管理部門是公司辦公室。 以顧客為關注焦點 本節(jié)規(guī)定總經(jīng)理通 過下述活動， 以實現(xiàn)顧客滿意為目標來確定、轉化顧客明示或隱含的需求和期望，歸口管理部門是銷售部和售后服務部。 管理承諾 本章明確了總經(jīng)理對建立、實施和改進質量管理體系的承諾和所需實施的活動 。其保存部門和保存期限在《記錄目錄清單》 中規(guī)定。按標準要求編制《 記錄控制程序》，對記錄的標識、填寫、貯存、檢索、保護、保存期限和處置等作出規(guī)定，并對質量管理體系文件進行有效的管理和控制，為產(chǎn)品符合性和質量管理體系的有效運行提供客觀證據(jù)。 文件的修改 由要求更改的部門提出申請，提交該文件的原審批部門進行審批，同意修改后，按規(guī)定進行修改和記錄。按標準要求編制《文件控制程序》，對質量管理體系文件（包括相關的法律、法規(guī)和國標、行標等外來文件）進行有效的管理和控制，防止誤用作廢或失效的文件。 本 資料來自 上海銀科實業(yè)有限公司質量手冊 版本 /修改碼 A/0 標 題： 質 量 管 理 體 系 頁碼 3/4 質量手冊的內容為： a) 明確了質量管理體系的目的和范圍，闡明了質量方針和目標，確定了組織結構和人員職責與權限，申明了公司的質量管理和控制能力，并說明刪減的細節(jié)和合理性； b) 對質量管理體系程序文件進行了概括的說明或引用； c) 闡述了本公司所需過程之間的相互作用和相互的 關系； d) 對手冊進行定期評審、修改和控制的規(guī)定。 文件可采用任何媒體形式或類型，如紙張、磁盤、光盤、照 片等。 總則 本公司質量管理體系文件包括： a) 形成文件的質量方針和質量目標批準令； b) 質量手冊； c) 標準要求形成文件的程序文件； d) 為確保過程有效策劃、運行和控制所需的文件（管理規(guī)定、制度、標準、規(guī)范、圖樣、技術文件，及其他質量文件）和標準表格； e) 標準要求，并為闡明所得結果或提供客觀證據(jù)的記錄。公司目前 噴漆和模具 屬外包過程，將按標準 ，從供方的資源、產(chǎn)品質量標準、驗收準則、交貨期等方面實施監(jiān)視和控制。 市場需求 合同或訂單 與顧客有關的過程 設計和開發(fā) 生產(chǎn)和服務提供 顧客滿足 采 購 測量裝置控制 本 資料來自 上海銀科實業(yè)有限公司質量手冊 版本 /修改碼 A/0 標 題： 質 量 管 理 體 系 頁碼 2/4 確定使過程有效所需的準則與方法 a) 按標準要求建立和保持質量管理體系，并形成文件，應對過程的輸入輸出及開展的活動和投入的資源做出明確的規(guī)定，按過程結果的特性，確定對過程進行監(jiān)視和分析的準則與方法； b) 堅持管理評審和審核、人員培訓，確保管理體系是充分和適宜的； c) 通過“以顧客為關注焦點”，發(fā)揮“領導作用”，建立“全員參與”機制，確保體系實施運作有效； d) 通過監(jiān)視、測量和改進、嚴格控制不合格，確保產(chǎn)品和服務質量滿足顧客和法律法規(guī) 要求； e) 對已出現(xiàn)的或潛在的不合格，采用糾正和預防措施，堅持持續(xù)改進，增強顧客滿意。 確定過程順序和相互作用 a) 從第五章到第八章是質量管理的四大主要過程： b) 第七章“產(chǎn)品實現(xiàn)”是產(chǎn)品的直接過程。 總要求 公司按標準要求建立質量管理體系、 形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進。 本手冊應用縮寫： YK—— 銀科實業(yè)公司； QM—— 質量手冊； QP—— 程序文件 本 資料來自 上海銀科實業(yè)有限公司質量手冊 版本 /修改碼 A/0 標 題： 質 量 管 理 體 系 頁碼 1/4