【正文】 版次：B/ 0 認證標志的保管使用控制： 目的： 確保加貼認證標志的產(chǎn)品保持與認證時的正確性和一致性，以使認證產(chǎn)品持續(xù)符合強制性認證的質(zhì)量要求。：a. 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好；b. 辦公室人員要負責檢查各類在用文件和資料的有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理；c. 單位內(nèi)部運作及外部法律、法規(guī)及標準變更時，應及時更新相應的體系文件；d. 每年由技術(shù)、質(zhì)檢部門組織對現(xiàn)有體系文件進行定期評審，必要時予以修訂。：質(zhì)量管理手冊文件編號：GLQM2012標題2 文件和記錄頁次：4/9版次：B/ 0a. 所有文件和資料的原稿（受控文件可于首頁背面加蓋受控章）及其《受控文件分發(fā)清單/文件回收記錄表》由辦公室統(tǒng)一保存，各部門負責保存相關(guān)的帶有受控標識的文件，文件應有序的加以保存以便存取和查閱；b. 辦公室負責編制并及時更新文件編號，以反映版本最新狀況；c. 作廢文件和資料的原稿應加蓋紅色“作廢”印章，保存于辦公室，不作銷毀，其余作廢文件和資料應加蓋紅色“作廢”印章，且不得在作業(yè)場所出現(xiàn)。： 文件更改時，由更改申請部門填寫《文件更改/作廢申請單》，經(jīng)原審批部門批準后進行更改（若其他部門人員進行審批時，需取得原審批部門相關(guān)背景資料），并將更改后的正稿及相應的《文件更改/作廢申請單》交至辦公室，由辦公室按原發(fā)放記錄進行發(fā)放，同時收回相應作廢文件，在《文件更改/作廢申請單》中特別注明具體的實施方法。質(zhì)量管理手冊文件編號：GLQM2012標題2 文件和記錄頁次：3/9版次：B/ 0：a. 質(zhì)量手冊由技術(shù)、質(zhì)檢部門負責編寫，質(zhì)量負責人審核，總經(jīng)理批準；b. 程序文件由責任部門編寫，部門主管審核，質(zhì)量負責人批準；c. 三階文件（指導性文件）原則上由相關(guān)職能部門負責編寫，其部門主管審 批；d. 四階文件（質(zhì)量記錄）由各相關(guān)職能部門負責編制，其部門主管審批。 工作程序：：1) 文件和資料的分類：手冊、程序文件和相關(guān)的作業(yè)指導書；a. 技術(shù)文件（包括技術(shù)標準、圖紙等）和工藝文件（包括工藝、操作規(guī)程等）；b. 檢驗、監(jiān)測和計量文件；c. 外來文件（包括國家標準、法律、法規(guī)等）；d. 其他類（包括組織結(jié)構(gòu)圖、培訓計劃、管理方案等）。 范圍：適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料的控制（包括外來文件和資料）。質(zhì)量管理手冊文件編號：GLQM2012標題1 職責和資源頁次：13/14版次：B/ 0 建立并保持適宜產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗、試驗、儲存等必備的環(huán)境： 為使提供的產(chǎn)品滿足有關(guān)國家法律法規(guī)、標準和顧客要求，公司及管理人員為員工創(chuàng)造有質(zhì)量意識的環(huán)境，主要考慮以下幾個方面：1）溫度、濕度、震動、光線等物理因素對檢驗、試驗、儲存等的影響；2）建立和維持有利于員工的工作條件，比如控制噪音、保持空氣質(zhì)量和流通；3）改良工作方法，努力提高自動化程度，應用“機械加工”理論制訂工藝；4）貫述正確的工作態(tài)度，樹立“后工序為前工序客戶”的指導思想；5）創(chuàng)造良好的工作氣氛，改善工作環(huán)境，創(chuàng)造優(yōu)秀的企業(yè)文化；6）鼓勵讓員工發(fā)表意見，參與公司的改進工作，加強溝通；7）激勵。 ② 轉(zhuǎn)崗人員培訓：（ 3）①) ③ 在崗人員培訓：a. 崗位技能的加深及強化，按培訓計劃實施；b. 辦公室根據(jù)公司《年度培訓計劃》培訓內(nèi)容及要求，聯(lián)絡培訓的有關(guān)部門或 單位，做好培訓前的組織準備工作，可包括：確定師資，教材準備，確定培 訓對象，確定培訓時間和培訓地點；c. 辦公室在具體培訓實施前通知受培訓部門，每次培訓受培訓人員要在《培訓 記錄》上簽到；，以評估所提供的培訓的有效性； 辦公室負責建立員工培訓檔案。l 管理人員的培訓：原則上由具備相應的管理能力的人員擔任。質(zhì)量管理手冊文件編號：GLQM2012標題1 職責和資源頁次：12/14版次：B/ 0l 內(nèi)審員培訓：“強制性產(chǎn)品工廠質(zhì)量保證能力要求”標準知識、審核知識培訓。l 檢驗人員培訓：a. 統(tǒng)計技術(shù)（抽樣方案）、品質(zhì)基礎(chǔ)知識的培訓；b. 由技術(shù)、質(zhì)檢部門開展培訓，在上崗前實施，培訓合格持后證上崗。 應配備相應的人力資源： 人員的委派： 本公司按質(zhì)量管理體系規(guī)定的職責，對影響產(chǎn)品和服務質(zhì)量的活動，將選擇質(zhì)量管理手冊文件編號：GLQM2012標題1 職責和資源頁次：11/14版次：B/ 0并委派在教育、培訓、技能和經(jīng)驗上能夠勝任這些工作的人員承擔。 設備因無法修復而需要報廢時，設備部門主管確認后，報總經(jīng)理批準后報廢消帳。 當發(fā)現(xiàn)設備損壞，當班工作人員應立即向設備管理部門主管匯報，以便組織人員維修，維修好后填寫《設備維修記錄》；如部門能力不能解決的維修項目，設備管理部門應申請外委維修保養(yǎng)，經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行，維修后設備管理部門負責驗收，寫出驗收報告，并填寫《設備維修記錄》。 設備管理部門加強設備的標識，建帳和資料的管理，所有的設備都應標質(zhì)量管理手冊文件編號：GLQM2012標題1 職責和資源頁次：10/14版次：B/ 0識該設備的名稱與編號，建立《設備登記表》，內(nèi)容包括：編號、設備名稱、型號、使用部門、生產(chǎn)廠家（或產(chǎn)地）、驗收和使用狀況等。 設備管理部門負責設備的歸口管理，設備管理部門主管負責設施、設備申購、評估及報廢的審核，總經(jīng)理負責設備申購及報廢的批準，維修人員負責設備的維修和定期保養(yǎng)。 以上的設施隨強制性認證標準，業(yè)務的發(fā)展和以后的實際需要而配置或及時得到更換，如需要采購，應參照本手冊的第3章《采購和進貨檢驗》的相關(guān)要求進行。1. 相關(guān)文件無2. 相關(guān)記錄 各部門日常工作記錄。 內(nèi)部溝通可包括： ① 顧客要求在公司各部門進行傳達，由業(yè)務、生產(chǎn)、品質(zhì)、資財部門通過各種 質(zhì)量記錄等進行溝通； ② 通過工廠有關(guān)規(guī)章制度進行溝通； ③ 通過部門之間或部門內(nèi)部的日常工作會議進行溝通； ④ 通過部門之間或部門內(nèi)部的書面或口頭形式的工作信息或要求（如各部門日 常報告、會議紀要、工作批示等）進行溝通； ⑤ 發(fā)生問題后有關(guān)部門和人員隨時的接觸； ⑥ 通過對問題的總結(jié)、內(nèi)部審核等進行溝通； ⑦ 文件的傳遞。8） 財務部質(zhì)量職責： ① 負責監(jiān)督物料的入庫、貯存、保管及發(fā)放工作，并對庫房進行日常工作的指 導，做好材料、半成品、成品的日常管理和盤存工作； ② 編制倉庫管理文件，并嚴格執(zhí)行物料收發(fā)制度、堅持先進先出的工作原則； 分區(qū)歸類，整齊存放，并注意防潮、防壓、防摔，維護好庫存產(chǎn)品的質(zhì)量；③ 負責維護入庫產(chǎn)品的狀態(tài)標識，保證庫存品的合格性；④ 負責對搬運工文明裝卸的培訓，并在實際工作中進行監(jiān)督，杜絕野蠻裝卸等 行為，確保產(chǎn)品質(zhì)量；⑤ 按產(chǎn)品的保管條件要求進行保管, 并經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常需及時與技 術(shù)、質(zhì)檢部聯(lián)系；對由于管理不善而引起的產(chǎn)品損壞、短缺和混料等質(zhì)量問 題負責； ⑥ 負責產(chǎn)品交付過程中的一切票據(jù)的處理工作與用戶單位的對賬工作，催促業(yè) 務人員和業(yè)務單位的貨款回籠工作以及用戶單位退貨、換貨的賬務處理等工 作。7） 辦公室質(zhì)量職責： ① 合理安排人才，發(fā)揮人力資源優(yōu)勢。 5） 生產(chǎn)部質(zhì)量職責： ①根據(jù)公司年度總方針、目標，負責生產(chǎn)計劃編制和管理；質(zhì)量管理手冊文件編號：GLQM2012標題1 職責和資源頁次：5/14版次：B/ 0 ② 負責組織生產(chǎn)，搞好在制品、半成品管理和定置管理,合理安排、科學調(diào)度， 貫徹落實生產(chǎn)計劃，盡量做到均衡生產(chǎn)；③ 負責按質(zhì)、按量、按期完成合同生產(chǎn)任務以及對不合格品的退換處理工作； ④ 做好生產(chǎn)過程的產(chǎn)品標識, 保證產(chǎn)品標識的可追溯性； ⑤ 嚴格按作業(yè)指導書等文件的要求操作，該做記錄的要認真做好記錄； ⑥ 加強車間勞動管理工作，推行定額管理；嚴格執(zhí)行勞動考勤制度，提高出勤 率和勞動生產(chǎn)率； ⑦ 搞好車間的文明生產(chǎn)和定置管理工作，保持良好的車間生產(chǎn)環(huán)境； ⑧ 要按生產(chǎn)任務單進行生產(chǎn)，保證并努力提高產(chǎn)品直通率和成品率； ⑨ 搞好職工培訓工作，經(jīng)常開展工藝紀律，生產(chǎn)技術(shù)、安全技術(shù)、安全生產(chǎn)教 育，提高員工隊伍素質(zhì)，保證不出人身重大傷亡事故；⑩ 負責對供應商提供的生產(chǎn)元部件（特別是關(guān)鍵元部件）合格認定及一致性認 定工作和產(chǎn)品變更的管理工作。 質(zhì)量管理手冊文件編號：GLQM2012標題1 職責和資源頁次：4/14版次：B/ 03）業(yè)務、安裝部質(zhì)量職責： ① 新客戶之開發(fā)、聯(lián)系及樣品送樣承認； ② 品質(zhì)資訊回饋之窗口，客戶滿意度調(diào)查；負責產(chǎn)品售后跟進和客戶質(zhì)量投訴 的跟進，提供客戶滿意的售后服務； ③ 公司營業(yè)目標執(zhí)行； ④ 合約審查簽訂執(zhí)行； ⑤ 新客戶評估及跟進； ⑥ 跟蹤訂單的生產(chǎn)情況，監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量是否符合訂單要求； ⑦ 組織運輸安全出貨事宜，保證準時交貨，如有改動與客戶進行溝通協(xié)調(diào)，達 到客戶滿意； ⑧ 根據(jù)客戶需求，組織開展現(xiàn)場施工和安裝，確保安裝的工期、質(zhì)量； ⑨ 負責協(xié)調(diào)工程的驗收和移交工作，確保通過合格驗收并移交； ⑩ 負責施工尺寸的測量和提供，確保施工數(shù)據(jù)準確無誤。 質(zhì)量管理手冊文件編號：GLQM2012標題1 職責和資源頁次：3/14版次：B/ 0：1）公司總經(jīng)理質(zhì)量職責： ① 組織貫徹國家及上級有關(guān)質(zhì)量的方針、政策、法規(guī)，進行質(zhì)量管理體系策劃，建立健全公司各級質(zhì)量責任制，加強質(zhì)量教育，在生產(chǎn)、經(jīng)營中確立“質(zhì)量第一”的指導思想； ② 確定本組織的質(zhì)量方針；簽署、頒發(fā)《質(zhì)量管理手冊》；確保內(nèi)部溝通，保證各級人員都能理解質(zhì)量方針并堅決貫徹執(zhí)行； ③ 審批質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)設計，確定各崗位的職責和權(quán)限； ④ 為質(zhì)量體系的有效運行提供所需的資源； ⑤ 任命質(zhì)量負責人。經(jīng)批準后的職責和權(quán)限用以表示對各管理人員的授權(quán)及作為人力資源配置的依據(jù)。 在本公司內(nèi)按照“防火門產(chǎn)品工廠質(zhì)量保證能力要求”，制訂質(zhì)量管理職責,明確各級人員的責任與權(quán)限。：安裝、制造現(xiàn)場安全達標合格；員工輕傷率控制在5起以下；杜絕重大傷亡事故；控制職業(yè)病發(fā)生。質(zhì)量管理手冊文件編號：GLQM2012標題 質(zhì)量安全方針與目標頁次：1/1版次：B/ 0 質(zhì)量安全方針與目標: 質(zhì)量為先，信譽為重； 管理為本，服務為誠；讓員工優(yōu)秀，讓客戶滿意；規(guī)范管理，循序改進，做優(yōu)質(zhì)、價廉防火門產(chǎn)品。 總經(jīng)理簽署： 簽署日期： 天津市北辰區(qū)國聯(lián)防火門廠質(zhì)量管理手冊文件編號：GLQM2012標題 質(zhì)量管理手冊更改履歷頁次：1/1版次：B/ 0No.章節(jié)號更改單編號修改內(nèi)容和/或代號生效 日期修改人版次 5 質(zhì)量管理手冊文件編號：GLQM2012標題 目錄頁次：1/2版次：B/ 0 錄 頒布令……………………………………………………………… 第 1 頁 公司概況…………………………………………………………… 第 2 頁 質(zhì)量負責人授權(quán)書………………………………………………… 第 3 頁 認證聯(lián)絡員授權(quán)書………………………………………………… 第 4 頁 質(zhì)量管理手冊更改履歷…………………………………………… 第 5 頁 目錄………………………………………………………………… 第 6 頁 目的和適用范圍…………………………………………………… 第 8 頁 質(zhì)量安全方針與目標……………………………………………… 第 9 頁1 職責和資源 職責………………………………………………………………… 第 10頁 資源………………………………………………………………… 第 18頁2 文件和記錄 文件的控制………………………………………………………… 第 24頁 記錄控制…………………………………………………………… 第 29頁 認證標志的保管使用控制………………………………………… 第 31頁3 采購和進貨檢驗 供應商的選擇和日常管理………………………………………… 第 33頁 關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/驗證………………………………… 第 37頁 關(guān)鍵元器件和材料的定期確認…………………………………… 第 40頁4 生產(chǎn)過程控制和過程檢驗 關(guān)鍵工序能力……………………………………………………… 第 42頁 過程參數(shù)和產(chǎn)品特性的控制……………………………………… 第 44頁質(zhì)量管理手冊文件編號：GLQM2012標題 目錄頁次：2/2版