【正文】 錄 《文件編號管控表》 《受控文件分發(fā)清單/文件回收記錄表》 《文件修訂/補(bǔ)發(fā)/作廢申請單》 《質(zhì)量記錄清單》 《3C標(biāo)志使用記錄表》 質(zhì)量管理手冊文件編號：ZHTQCM 2201標(biāo)題頁次：1/1版本： 記錄的控制1為保證和證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求、體系有效運(yùn)行以及產(chǎn)品、相關(guān)活動或服務(wù)的可追溯性及采取糾正預(yù)防和改進(jìn)措施提供依據(jù)，對適用于質(zhì)量管理體系的記錄進(jìn)行控制。、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)變更時，應(yīng)及時更新相應(yīng)的體系文件。任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。由文控中心編制《文件編號管控表》（外來），分發(fā)時加蓋“受控文件”印章并做好簽收記錄，下發(fā)各部門，并作好簽收記錄?！白鲝U”印章，且不得在作業(yè)場所出現(xiàn)。《文件編號管控表》，以反映版本最新狀況。（受控文件可于首頁背面加蓋受控章）及其《受控文件分發(fā)清單/文件回收記錄表》由文控中心統(tǒng)一保存。 文件和資料的領(lǐng)用當(dāng)因文件和資料被丟失、嚴(yán)重破損或其他情況（如提供顧客、供方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等）而需申請領(lǐng)用時，由申請者填寫申請，經(jīng)其部門主管審核及質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。 質(zhì)量管理手冊文件編號：ZHTQCM 2101標(biāo)題頁次：3/4版本：文件編寫部門根據(jù)實(shí)際需要，指導(dǎo)文控人員復(fù)印相應(yīng)份數(shù)，加蓋“受控文件”印章進(jìn)行統(tǒng)一發(fā)放，必要時注明分發(fā)號，文件領(lǐng)用人應(yīng)在《受控文件分發(fā)清單/文件回收記錄表》上簽收。 程序文件由責(zé)任部門編寫，部門主管審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 三階文件（指導(dǎo)性文件）由質(zhì)量手冊或程序文件引出，產(chǎn)品制造過程中，作業(yè)者操作，和產(chǎn)品要驗(yàn)的規(guī)范，及設(shè)備操作，保養(yǎng)，儀器操作，保養(yǎng)，物料計(jì)劃展開規(guī)定，工程文件制作等。a) 體系類文件編號規(guī)則：ZHT—中海通線纜連接器有限公司 中海通拼音的第一個字母大寫”ZHT” QM公司一階文件(質(zhì)量手冊) QC公司一階文件（3C質(zhì)量手冊） QP公司二階文件(程序文件) QR公司四階文件（）PS公司三階文件(作業(yè)書) 質(zhì)量管理手冊文件編號：ZHTQCM 2101標(biāo)題頁次：2/4版本：:業(yè)務(wù)部—Y 品保部—Q 工程部—Z 生產(chǎn)部—L 人事行政部—H 資材部—E 文控中心—M : 供貨商—GYS 客戶KH 法律法規(guī)FL d 名詞解釋 文件:信息及其承載媒體. 一階文件（質(zhì)量手冊）：是本公司最高的質(zhì)量管理體系文件，規(guī)范公司質(zhì)量方針目標(biāo)，組織架構(gòu)，質(zhì)量責(zé)任，質(zhì)量系統(tǒng)的范圍及公司質(zhì)量系統(tǒng)結(jié)構(gòu)等。 品質(zhì)部門負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)文件發(fā)放范圍及程序文件的批準(zhǔn)。2 范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料的控制（包括外來文件和資料）。主要考慮以下幾個方面：1）溫度、濕度、震動、光線等物理因素對檢驗(yàn)、試驗(yàn)、儲存等的影響；2）建立和維持有利于員工的工作條件，比如控制噪音、保持空氣質(zhì)量和流通；3）改良工作方法，努力提高自動化程度，應(yīng)用“工業(yè)工程”理論制訂工藝；4）灌輸正確的工作態(tài)度，樹立“后工序?yàn)榍肮ば蚩蛻簟钡乃枷耄?）創(chuàng)造良好的工作氣氛，改善工作環(huán)境，創(chuàng)造優(yōu)秀的企業(yè)文化；6）鼓勵讓員工發(fā)表意見，參與公司的改進(jìn)工作，加強(qiáng)溝通；7）激勵。（如培訓(xùn)記錄表、培訓(xùn)教材或培訓(xùn)內(nèi)容、考核成績等）整理歸檔，并保存其培訓(xùn)記錄。，以評估所提供的培訓(xùn)的有效性。c) 人事行政部門在具體培訓(xùn)實(shí)施前通知受培訓(xùn)部門。 質(zhì)量管理手冊文件編號：ZHTQCM 1201標(biāo)題頁次：4/5版本：b) 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（ 3).a)）c) 在崗人員培訓(xùn) a.) 崗位技能的加深及強(qiáng)化，按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施。l 管理人員的培訓(xùn)原則上由具備相應(yīng)的管理能力的人員擔(dān)任。l 采購、業(yè)務(wù)、倉管人員培訓(xùn)a. 采購人員需經(jīng)過采購物質(zhì)技術(shù)要求、采購基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)；b. 業(yè)務(wù)人員需經(jīng)過成品相關(guān)知識、業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)；c. 倉庫管理人員需經(jīng)過庫存物質(zhì)的質(zhì)量特性、倉管基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)；l 內(nèi)審員培訓(xùn)“強(qiáng)制性工廠質(zhì)量保證能力要求”標(biāo)準(zhǔn)知識、審核知識培訓(xùn)。3) 培訓(xùn)實(shí)施a) 基本培訓(xùn)需求l 新員工培訓(xùn) 質(zhì)量管理手冊文件編號：ZHTQCM 1201標(biāo)題頁次：3/5版本：a. 上崗基礎(chǔ)教育：包括單位概況，廠紀(jì)廠規(guī)，方針目標(biāo)（指標(biāo)），安全、質(zhì)量、環(huán)保意識等培訓(xùn)內(nèi)容，在入廠一個月內(nèi)，由人事行政部門組織進(jìn)行；b. 崗前技能培訓(xùn)：包括所在崗位相關(guān)作業(yè)文件、注意事項(xiàng)，相關(guān)設(shè)備性能、操作過程，現(xiàn)場實(shí)際作業(yè)及出現(xiàn)緊急情況時應(yīng)變的措施等培訓(xùn)內(nèi)容，由所在崗位部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；c. 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到：所在崗位工作活動中可能產(chǎn)生的質(zhì)量事故；按體系文件操作的重要性及不按文件操作可能導(dǎo)致的后果。 培訓(xùn)、意識和能力1) 對員工提供有關(guān)崗前培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)，使員工具備質(zhì)量管理體系所必需的意識、資格和能力。檢驗(yàn)設(shè)備主要有：耐壓測試儀 雙臂電阻電橋 測量顯微鏡、綜合測試儀、拉力計(jì)。 設(shè)備的報廢設(shè)備因無法修復(fù)而需要報廢時，設(shè)備部門主管確認(rèn)后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢消帳。按照《設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)程》執(zhí)行。如部門能力不能解決的維修項(xiàng)目，設(shè)備管理部門應(yīng)申請外委維修保養(yǎng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，維修后設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收，寫出驗(yàn)收報告，并填寫《設(shè)備維修記錄》。 設(shè)備管理部門制定《設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)程》，按照計(jì)劃安排在規(guī)定期間進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，并將每次維修保養(yǎng)情況記錄在《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄表》中。 設(shè)備管理部門加強(qiáng)設(shè)備的標(biāo)識，建帳和資料的管理。新增設(shè)施、設(shè)備由設(shè)備管理部門按合同有關(guān)說明書及有關(guān)國家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。維修人員負(fù)責(zé)設(shè)備的維修和定期保養(yǎng)。 設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)設(shè)備的歸口管理。以上的設(shè)施隨強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，業(yè)務(wù)的發(fā)展和以后的實(shí)際需要而配置或及時得到更換；如需要采購，應(yīng)參照本手冊的第3章《采購和進(jìn)貨檢驗(yàn)》的相關(guān)要求進(jìn)行。 質(zhì)量管理手冊文件編號：ZHTQCM 1201標(biāo)題頁次：1/5版本：1 資源本單位應(yīng)從以下3個方面及時確定并提供所需的資源：1) 配備生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備以滿足穩(wěn)定生產(chǎn)符合強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品要求；2) 應(yīng)配備相應(yīng)的人力資源，確保從事對產(chǎn)品質(zhì)量有影響工作的人員具備必要的能力；3) 建立并保持適宜產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、儲存等必備的環(huán)境，例如廠房和庫房。 ，溝通的時機(jī)由管理人員識別；當(dāng)發(fā)生問題后如果沒有得到及時的解決都被認(rèn)為溝通發(fā)生了問題，相關(guān)的人員都負(fù)有責(zé)任。⑥ 通過對問題的總結(jié)、內(nèi)部審核等進(jìn)行溝通。④ 通過部門之間或部門內(nèi)部的書面或口頭形式的工作信息或要求（如各部門日常報告、會議紀(jì)要、工作批示等）進(jìn)行溝通。② 通過工廠有關(guān)規(guī)章制度進(jìn)行溝通。 3．文件與數(shù)據(jù)有效性監(jiān)控 4．文件與數(shù)據(jù)原件文件文件及電子文件的備份保管及維護(hù) 質(zhì)量管理手冊文件編號：ZHTQCM 1101標(biāo)題頁次：7/7版本：。8）工程部質(zhì)量職責(zé)① 機(jī)械設(shè)備建檔、管理② 加工部模具、夾具、刀具、治具建檔、管理③ 押出模具、夾具、印字輪、治具建檔、管理④ 工廠檢測儀器的管理和內(nèi)外校驗(yàn)⑤ 樣品的制作及承認(rèn)⑥ 作業(yè)指導(dǎo)書、BOM表、工程圖紙等技術(shù)數(shù)據(jù)的制作⑦ 工程技術(shù)的確認(rèn)9）文控中心質(zhì)量職責(zé)1．文件與數(shù)據(jù)的記錄、編號、發(fā)行、保管、分發(fā)、銷毀與維護(hù)。、考核供應(yīng)商。對由于管理不善而引起的產(chǎn)品損壞、短缺和混料等質(zhì)量問題負(fù)責(zé)。4．負(fù)責(zé)對搬運(yùn)工文明裝卸的培訓(xùn)，并在實(shí)際工作中進(jìn)行監(jiān)督，杜絕野蠻裝卸等行為，確保產(chǎn)品質(zhì)量。并嚴(yán)格執(zhí)行物料收發(fā)制度、堅(jiān)持先進(jìn)先出的工作原則；分區(qū)歸類，整齊存放，并注意防潮、防壓、防跌，維護(hù)好庫存產(chǎn)品的質(zhì)量。7） 資財(cái)部質(zhì)量職責(zé)1．負(fù)責(zé)物料的入庫、貯存、保管及發(fā)放工作。? 貫徹三檢相結(jié)合的檢查制度，保證認(rèn)證產(chǎn)品的一致性；推廣應(yīng)用質(zhì)量統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對質(zhì)量檢查體系的合理性負(fù)責(zé)；? 組織并參加對內(nèi)質(zhì)量事故的分析和對外質(zhì)量異議的處理；? 督促和檢查對不合格的糾正和預(yù)防措施的落實(shí)；? 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理；? 制訂內(nèi)審計(jì)劃, 經(jīng)批準(zhǔn)后主持實(shí)施。對檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)手段和檢驗(yàn)結(jié)果的可靠性和正確性負(fù)責(zé)。 ? 對從元器件和原材料進(jìn)貨到產(chǎn)品出售的全過程進(jìn)行日常質(zhì)量檢驗(yàn)/驗(yàn)證把關(guān)，負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行有效地控制。 ④ 負(fù)責(zé)按規(guī)定期限集中銷毀經(jīng)審核批準(zhǔn)后的作廢文件和資料。建立干部職工培訓(xùn)、考績檔案。 制訂措施, 做到獎勤罰懶, 獎優(yōu)罰劣, 充分調(diào) 質(zhì)量管理手冊文件編號：ZHTQCM 1101標(biāo)題頁次：5/7版本：動員工的積極性。并依據(jù)質(zhì)量、交貨期、合作態(tài)度等幾個方面進(jìn)行綜合評價，為制造商提供實(shí)行獎優(yōu)汰劣的動態(tài)管理的依據(jù)。⑩a負(fù)責(zé)對制造商提供的生產(chǎn)元部件（特別是關(guān)鍵元部件）合格認(rèn)定及一致性認(rèn)定工作和產(chǎn)品變更的管理工作；⑩b負(fù)責(zé)對不合格品的退換等處理工作。 ⑧ 要按BOM單生產(chǎn)，保證并努力提高產(chǎn)品直通率和成品率。嚴(yán)格執(zhí)行勞動考勤制度，提高出勤率和勞動生產(chǎn)率。 ⑤ 嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書等文件的要求操作，該做記錄的要認(rèn)真做好記錄。4） 生產(chǎn)部門質(zhì)量職責(zé) ①根據(jù)公司年度總方針、目標(biāo)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃編制和管理；② 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)，搞好在制品、半成品質(zhì)理和定置管理,合理安排、科學(xué)調(diào)度，貫徹落實(shí)生產(chǎn)計(jì)劃，盡量做到均衡生產(chǎn)；③ 負(fù)責(zé)按質(zhì)、按量、按期完成合同生產(chǎn)任務(wù)。⑦ 跟蹤訂單的生產(chǎn)情況，監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量是否符合訂單要求。⑤ 新客戶評估及跟進(jìn)。③ 公司營業(yè)目標(biāo)執(zhí)行。 質(zhì)量管理手冊文件編號：ZHTQCM 1101標(biāo)題頁次：4/7版本：3）業(yè)務(wù)部質(zhì)量職責(zé)① 新客戶之開發(fā)、聯(lián)系及樣品送樣承認(rèn)。⑧建立文件化的程序，確保認(rèn)證證書及認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和正確使用。⑥負(fù)責(zé)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)，及協(xié)調(diào)認(rèn)證方面的事宜。 ③ 確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求； ④建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不得貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。2） 質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)（包括安全） ① 根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及安全標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際，負(fù)責(zé)組織建立、完善和實(shí)施質(zhì)量體系，主持編制《質(zhì)量手冊》，審批質(zhì)量體系程序文件，組織貫徹實(shí)施公司質(zhì)量要求，推動質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。 ④ 為質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供所需的資源。確保內(nèi)部溝通，保證各級人員都能理解質(zhì)量方針并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。 質(zhì)量管理手冊文件編號：ZHTQCM 1101標(biāo)題頁次：3/7版本： 層級的職責(zé)與權(quán)限1）公司總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé) ① 組織貫徹國家及上級有關(guān)質(zhì)量的方針、政策、法規(guī)，進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，建立健全公司各級質(zhì)量責(zé)任制，加強(qiáng)質(zhì)量教育，在生產(chǎn)、經(jīng)營中確立“質(zhì)量第一”的指導(dǎo)思想。經(jīng)批準(zhǔn)后的職責(zé)和權(quán)限用以表示對各管理人員的授權(quán)及作為人力資源配置的依據(jù)。 在本公司內(nèi)按照“3C工廠質(zhì)量保證能力要求”，制訂質(zhì)量管理職責(zé),明確各級人員的責(zé)任與權(quán)限?！鳌?．檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備總則▲△▲△△△▲7．不合格品的控制△▲△△▲8. 內(nèi)部質(zhì)量審核△△△△▲9. 認(rèn)證產(chǎn)品的一致性▲△▲ 產(chǎn)品變更控制△▲▲10. 包裝、搬運(yùn)和儲存△▲△備注：1. 符號表達(dá)： ▲ = 主要職能； △ = 輔助職能； △ = 配合職能 質(zhì)量管理手冊文件編號：ZHTQCM 1101標(biāo)題頁次：2/7版本： 職責(zé)和權(quán)限本章節(jié)描述了本公司質(zhì)量管理體系的行政管理。 質(zhì)量管理手冊文件編號：ZHTQCM2010標(biāo)題頁次：1/1版本：本單位質(zhì)量方針 質(zhì)量第一 長期發(fā)展制造客戶滿意的產(chǎn)品，創(chuàng)造永續(xù)經(jīng)營的商機(jī)。且為保證批量生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品與已獲型式試驗(yàn)合格的樣品的一致性，工廠應(yīng)滿足本文件規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力要求。深圳市中海通線纜連接器有限公司總經(jīng)理簽署：簽署日期：2011年1月1日 質(zhì)量管理手冊文件編號：ZHTQCM2010標(biāo)題 質(zhì)量手冊更改履歷頁次：1/1版本：No.章節(jié)號更改單編號修改內(nèi)容和/或代號生效日期修改人版本新版發(fā)行201062華攸清增加插頭內(nèi)容201121張鵬飛６１