【正文】 件編號：GQB3101生效日期：**標(biāo)題頁次：2/3版次：A 0物資的供方，盡可能由質(zhì)管部門組織對其進(jìn)行實(shí)地考查，出具供應(yīng)商合格能力評估報告，或者供方能夠提供充分的書面材料（如體系認(rèn)證證書，產(chǎn)品認(rèn)證證書等），證實(shí)其質(zhì)量保證能力，方可將其列為候選供方。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立供方檔案，對供應(yīng)商提供的物資進(jìn)行驗(yàn)證，重點(diǎn)是關(guān)鍵部件的一致性驗(yàn)證并出具報告。3職責(zé) 采購部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行供方評定，建立《合格供方名冊》，并對供方的供貨業(yè)績進(jìn)行評估?！稄?qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志管理辦法》產(chǎn)品技術(shù)文件、圖紙、工藝文件（認(rèn)證產(chǎn)品）關(guān)鍵元器件登記表 《CCC認(rèn)證標(biāo)志 年度使用情況一覽表》 D2005 質(zhì)量管理手冊文件編號：GQB3101生效日期：**標(biāo)題頁次：1/3版次：A 0 1 目的通過對供應(yīng)商選擇評定和日常管理，確保所采購的物資符合規(guī)定的要求。 根據(jù)所生產(chǎn)的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量發(fā)放CCC標(biāo)志或使用印刷/模壓標(biāo)志；未能滿足CCC要求的產(chǎn)品不能粘貼CCC標(biāo)志或使用印刷/模壓標(biāo)志。 認(rèn)證標(biāo)志購買回來以后，必須交由經(jīng)本單位安全質(zhì)量負(fù)責(zé)人授權(quán)的標(biāo)志管理員進(jìn)行統(tǒng)一保管及發(fā)放；以建立起CCC標(biāo)志的使用管理制度，并認(rèn)真作好進(jìn)、出的使用記錄于《年度CCC標(biāo)志使用情況一覽表》中。若設(shè)計圖案符合要求，認(rèn)證中心審核同意后，申請人寄10張銘牌（或復(fù)印件）到認(rèn)證中心，并支付印刷/模壓標(biāo)志審批費(fèi)。若設(shè)計不符合要求，認(rèn)證中心通知申請人，并指出相應(yīng)的更改措施。認(rèn)證中心按下列要求審核申請人提出的標(biāo)志印刷／模壓申請應(yīng)包括：1) 銘牌的格式和內(nèi)容應(yīng)和申請認(rèn)證時寄送的銘牌一致；2) 認(rèn)證標(biāo)志的圖案應(yīng)與CCC標(biāo)志相同或按比例放大／縮小；并且尺寸不能小到辨認(rèn)不清的程度，亦不得變形。 質(zhì)量管理手冊文件編號：GQB2301生效日期：**標(biāo)題頁次：2/3版次：A 04 . 申請人向認(rèn)證中心送交申請，應(yīng)包括如下內(nèi)容： 1) 申請人、生產(chǎn)廠、聯(lián)系人； 2) 產(chǎn)品名稱、型號；3) 產(chǎn)品所獲CCC產(chǎn)品認(rèn)證證書的編號，必要時附證書復(fù)印件； 4) 工廠編號； 5) 模壓或印刷的設(shè)計圖案；6) 公司蓋章或授權(quán)人簽字。（CNCA）向申請人寄送標(biāo)志或由申請人直接領(lǐng)取標(biāo)志。 ，還須附申請人的委托書。4 . 購買認(rèn)證標(biāo)志：申請人向（CNCA）提出購買標(biāo)志的申請，內(nèi)容應(yīng)包括：1）申請人、生產(chǎn)廠、聯(lián)系人； 2）產(chǎn)品名稱、型號； 3）產(chǎn)品所獲CCC產(chǎn)品認(rèn)證證書的編號；4）購買標(biāo)志的數(shù)量；5）申請人的付款方式及標(biāo)志發(fā)放方式；6）單位蓋章或授權(quán)人簽字。4 標(biāo)志的使用管理辦法中國強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)志只有在產(chǎn)品獲得CCC產(chǎn)品認(rèn)證證書后才可加貼。 貨倉指定專人負(fù)責(zé)所購買或印刷的認(rèn)證標(biāo)志的保管，并控制其使用。2 適用范圍適用于本單位對認(rèn)證標(biāo)志的管理。10 當(dāng)記錄超過保存期后，經(jīng)過所在部門主管核實(shí)后方能處置。8記錄的形式可以是卡片、表格、圖表、報告；也可以是拷貝、磁帶、軟盤或膠片，這些記錄也應(yīng)標(biāo)識清楚。品管部門對增加、刪減或修改的記錄及時通知其他使用部門。記錄內(nèi)容若因?qū)戝e等原因需要修改時，應(yīng)在修改處簽上修改人的名字及日期。質(zhì)量記錄應(yīng)存貯于適宜的環(huán)境中，以防損壞、變質(zhì)或丟失，其存貯方式應(yīng)便于查閱和存取。按保存期限要求對其進(jìn)行標(biāo)識、保存與處置。各部門負(fù)責(zé)規(guī)定本部門質(zhì)量記錄的保存期限，并監(jiān)督記錄保存的執(zhí)行情況。工作程序1 質(zhì)量記錄在質(zhì)量管理手冊和相關(guān)程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書中作出規(guī)定。5相關(guān)文件/6相關(guān)記錄 《文件和資料最新狀況一覽表》 D2001 《文件和資料發(fā)放/回收記錄表》 D2002 《文件更改通知單》 D2003 《質(zhì)量記錄清單》 D2004 《CCC認(rèn)證標(biāo)志 年度使用情況一覽表》D2005 質(zhì)量管理手冊文件編號：GQB2201生效日期：**標(biāo)題頁次：1/1版次：A 0目的對記錄進(jìn)行控制，確保體系有效運(yùn)行以及產(chǎn)品、相關(guān)活動或服務(wù)的可追溯性，為采取糾正預(yù)防和改進(jìn)措施提供依據(jù)。、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)變更時，應(yīng)及時更新相應(yīng)的體系文件。任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。由文控中心編制《文件和資料最新狀況一覽表》（外來），分發(fā)時加蓋“受控文件”印章并做好簽收記錄，下發(fā)各部門，并作好簽收記錄。“作廢”印章，且不得在作業(yè)場所出現(xiàn)?！段募唾Y料最新狀況一覽表》，以反映版本最新狀況。（受控文件可于首頁背面加蓋受控章）及其《文件和資料發(fā)放/回收記錄表》由文控中心統(tǒng)一保存。 文件和資料的領(lǐng)用當(dāng)因文件和資料被丟失、嚴(yán)重破損或其他情況（如提供顧客、供方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等）而需申請領(lǐng)用時，由申請者填寫申請，經(jīng)其部門主管審核及質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。 質(zhì)量管理手冊文件編號：GQB2101生效日期：**標(biāo)題頁次：3/4版次：A 0文件編寫部門根據(jù)實(shí)際需要，指導(dǎo)文控人員復(fù)印相應(yīng)份數(shù)，加蓋“受控文件”印章進(jìn)行統(tǒng)一發(fā)放，必要時注明分發(fā)號，文件領(lǐng)用人應(yīng)在《文件和資料發(fā)放/回收記錄表》上簽收。 程序文件由責(zé)任部門編寫，部門主管審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。d) 外來的、與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料的編號為：d沿用外來文件的原編號，例如對國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)d如果外來文件沒有統(tǒng)一的編號則可以以收文的年號加序號或代號為編號：X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 外來文件代號分隔號外來文件的序號或代號年號,用公元號的后2位數(shù)字表示 例: G–00101–09 表示本單位質(zhì)量體系中、外來的2009年101號文件。 A=交收檢驗(yàn)，等。順序號或章節(jié)號分類號：例如用0001, 0002,…表示；(手冊則用公元年號表示)；/ 質(zhì)量管理手冊文件編號：GQB2101生效日期：**標(biāo)題頁次：2/4版次：A 0b) 技術(shù)類文件編號規(guī)則：X1X2— X4 X5 X6 X7X8X9X10分大類：J=檢驗(yàn)類，Y=工藝類；T=圖紙類產(chǎn)品類別代號：0=通用；S=汽車座椅；產(chǎn)品型號（通用時=0000；不足4位，前缺位以0填充；超出4位時，以縮略編號代）分小類: 1) J大類分—I=進(jìn)料。4 工作程序a. 手冊、程序文件和相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書；b. 技術(shù)文件（包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙等）和工藝文件（包括工藝、操作規(guī)程等）；c. 檢驗(yàn)、監(jiān)測和計量文件；d. 外來文件（包括國家標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)等）；e. 其他類（包括組織結(jié)構(gòu)圖、培訓(xùn)計劃、管理方案等）。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制和使用保管，部門主管負(fù)責(zé)相關(guān)文件的批準(zhǔn)。3 職責(zé) 文控中心負(fù)責(zé)文件和資料的發(fā)放、回收、銷毀、原稿的保存及作好相關(guān)記錄；負(fù)責(zé)編制并及時更新《文件和資料最新狀況一覽表》（包括外來文件和資料）。 質(zhì)量管理手冊文件編號：GQB1201生效日期：**標(biāo)題頁次：5/5版次：A 0 與資源管理相關(guān)的過程資 源 提 供 培訓(xùn) ——→ 人力資源 設(shè) 施 工作環(huán)境 （設(shè)備和儀器等）實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系 達(dá)到顧客滿意 （包括產(chǎn)品一致性） （完善、改進(jìn)質(zhì)量體系）2 相關(guān)文件《設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)程》 GQC3 相關(guān)記錄a） 《年度培訓(xùn)計劃》 D1001b） 《培訓(xùn)考核記錄表》 D1002c） 《員工檔案》 D1003 質(zhì)量管理手冊文件編號：GQB2101生效日期：**標(biāo)題頁次：1/4版次：A 01 目的對文件和資料進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門及時得到并使用有效的版本。 建立并保持適宜產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、儲存等必備的環(huán)境 為使提供的產(chǎn)品滿足有關(guān)國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求，公司及管理人員為員工創(chuàng)造有質(zhì)量意識的環(huán)境。 行政人事部門負(fù)責(zé)建立員工培訓(xùn)檔案。每次培訓(xùn)受培訓(xùn)人員要在《培訓(xùn)考核記錄表》上簽到。b) 行政人事部門根據(jù)公司《年度培訓(xùn)計劃》、培訓(xùn)內(nèi)容及要求，聯(lián)絡(luò)培訓(xùn)的有關(guān)部門或單位，做好培訓(xùn)前的組織準(zhǔn)備工作，可包括：確定師資，教材準(zhǔn)備，確定培訓(xùn)對象，確定培訓(xùn)時間和培訓(xùn)地點(diǎn)。l 工程技術(shù)人員的培訓(xùn)專業(yè)技術(shù)及相關(guān)的知識等的培訓(xùn)，原則上由具備相應(yīng)的管理能力的人員擔(dān)任。l 特殊工作人員培訓(xùn)a. 特殊工序、關(guān)鍵工序人員培訓(xùn)；b. 在上崗前實(shí)施，培訓(xùn)考核合格后持證上崗；c. 駕駛員、計量員、電工等需取得相應(yīng)的外訓(xùn)合格證書。l 檢驗(yàn)人員培訓(xùn)a. 統(tǒng)計技術(shù)（抽樣方案）、品管基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)；b. 由品管部門開展培訓(xùn)，在上崗前實(shí)施，合格持證上崗。2) 行政人事部門根據(jù)公司發(fā)展需要及部門提出的培訓(xùn)需求，確定公司為實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系所需要的培訓(xùn)，編制 《年度培訓(xùn)計劃》報總經(jīng)理批準(zhǔn)。； 人員的委派本公司按質(zhì)量管理體系規(guī)定的職責(zé)，對影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的活動，將選擇并委派在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)上能夠勝任這些工作的人員承擔(dān)。 現(xiàn)有的符合要求的主要設(shè)備如下生產(chǎn)設(shè)備主要有：聚氨酯發(fā)泡機(jī)，保護(hù)焊機(jī)，沖床等。閑置設(shè)備和暫停使用的設(shè)備由技術(shù)部門負(fù)責(zé)管理，并做好記錄，作好標(biāo)識，設(shè)備重新使用前，必須進(jìn)行保養(yǎng)后方可投入使用。 設(shè)備的運(yùn)作和操作管理。 .當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備損壞，當(dāng)班工作人員應(yīng)立即向設(shè)備管理部門主管匯報，以便組織人 質(zhì)量管理手冊文件編號：GQB1201生效日期：**標(biāo)題頁次：2/5版次：A 0員維修，維修好后將結(jié)果記錄在《設(shè)備維修記錄表》內(nèi)。所有的設(shè)備都應(yīng)標(biāo)識該設(shè)備的名稱與編號，建立《設(shè)備登記表》，內(nèi)容包括：編號、設(shè)備名稱、型號、使用部門、生產(chǎn)廠家（或產(chǎn)地）、驗(yàn)收和使用狀況等。如驗(yàn)收不合格的，除及時向總經(jīng)理匯報外，如屬公司“采購”，則按第3章的《采購》程序辦理，或與供方協(xié)商解決。 公司所有主要設(shè)備及其相應(yīng)的設(shè)施的原始資料保存在資料室。設(shè)備管理部門主管負(fù)責(zé)設(shè)施、設(shè)備申購、評估及報廢的審核，總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)備申購及報廢的批準(zhǔn)。 生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備 各部門負(fù)責(zé)人保證本部門設(shè)施的使用、維護(hù)和日常保養(yǎng)，確保設(shè)施資源在使用中完好狀態(tài)，滿足穩(wěn)定生產(chǎn)符合強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品要求。 資源提供：所有的過程都涉及資源，總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供并保證實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需資源。2 相關(guān)文件無3 相關(guān)記錄各部門日常工作記錄。⑦ 文件的傳遞。⑤ 發(fā)生問題后有關(guān)部門和人員隨時的接觸。③ 通過部門之間或部門內(nèi)部的日常工作會議進(jìn)行溝通。：① 顧客要求在公司各部門進(jìn)行傳達(dá)，由銷售、生產(chǎn)、質(zhì)檢、供應(yīng)、倉庫等部門通過各種質(zhì)量記錄等進(jìn)行溝通。⑤ 負(fù)責(zé)當(dāng)班產(chǎn)品的質(zhì)量，為了糾正異常質(zhì)量缺陷，有權(quán)停止當(dāng)班生產(chǎn)，同時報告責(zé)任部門和質(zhì)管部，只有在異常質(zhì)量缺陷糾正后，經(jīng)責(zé)任部門主管簽字，檢驗(yàn)合格才可繼續(xù)正常生產(chǎn)。 QC。對由于管理不善而引起的產(chǎn)品損壞、短缺和型號混亂等質(zhì)量問題負(fù)責(zé)。④ 負(fù)責(zé)對搬運(yùn)工文明裝卸的培訓(xùn)，并在實(shí)際工作中進(jìn)行監(jiān)督，杜絕野蠻裝卸等行為，確保產(chǎn)品質(zhì)量。并嚴(yán)格執(zhí)行物料收發(fā)制度、堅(jiān)持先進(jìn)先出的工作原則；分區(qū)歸類，整齊存放，并注意防潮、防壓、防跌，維護(hù)好庫存產(chǎn)品的質(zhì)量。6） 貨倉部門質(zhì)量職責(zé)（ WH ）① 負(fù)責(zé)物料的入庫、貯存、保管及發(fā)放工作。④ 貫徹三檢相結(jié)合的檢查制度，保證認(rèn)證產(chǎn)品的一致性；推廣應(yīng)用質(zhì)量統(tǒng)計技術(shù)，對質(zhì)量檢查體系的合理性負(fù)責(zé)；⑤ 組織并參加對內(nèi)質(zhì)量事故的分析和對外質(zhì)量異議的處理；⑥ 督促和檢查對不合格的糾正和預(yù)防措施的落實(shí)；⑦ 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理；⑧ 制訂內(nèi)審計劃, 經(jīng)批準(zhǔn)后主持實(shí)施。對檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)手段和檢驗(yàn)結(jié)果的可靠性和正確性負(fù)責(zé)。 ② 對從元器件和原材料進(jìn)貨到產(chǎn)品出售的全過程進(jìn)行日常質(zhì)量檢驗(yàn)/驗(yàn)證把關(guān)，負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行有效地控制。 ④ 負(fù)責(zé)按規(guī)定期限集中銷毀經(jīng)審核批準(zhǔn)后的作廢文件和資料。建立干部職工培訓(xùn)、考績檔案。 制訂措施, 做到獎勤罰懶, 獎優(yōu)罰劣, 充分調(diào)動員工的積極性。并依據(jù)質(zhì)量、交貨期、合作態(tài)度等幾個方面進(jìn)行綜合評價，為制造商提供實(shí)行獎優(yōu)汰劣的動態(tài)管理的依據(jù)。⑩a負(fù)責(zé)對制造商提供的生產(chǎn)元部件（特別是關(guān)鍵元部件）合格認(rèn)定及一致性認(rèn)定工作和產(chǎn)品變更的管理工作；⑩b負(fù)責(zé)對不合格品的退換等處理工作。 ⑧ 要按BOM單生產(chǎn)，保證并努力提高產(chǎn)品直通率和成品率。嚴(yán)格執(zhí)行勞動考勤制度，提高出勤率和勞動生產(chǎn)率。 ⑤ 嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書等文件的要求操作，該做記錄的要認(rèn)真做好記錄。 質(zhì)量管理手冊文件編號：GQB1101生效日期：**標(biāo)題頁次：4/7版次：A 03） 生產(chǎn)部門質(zhì)量職責(zé) ( PD )①根據(jù)公司年度總方針、目標(biāo)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃編制和管理；② 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)，搞好在制品、半成品管理和定置管理,合理安排、科學(xué)調(diào)度，貫徹落實(shí)生產(chǎn)計劃，盡量做到均衡生產(chǎn)；③ 負(fù)責(zé)按質(zhì)、按量、按期完成