【正文】 進度，反饋給相關部門。生產部對采購部的采購結果及其管理進行跟蹤驗證，尤其是關鍵元部件的一致性和產品變更的驗證b. 當銷售合同有規(guī)定時，顧客或其代表有權在供方處或本單位對供方的產品進行驗證，顧客的驗證不能免除單位提供其合格產品的責任，也不能排除其后顧客的拒收。 供方的質量監(jiān)控 生產部負責建立供方檔案（輔助物資可不建檔），記錄其每批供貨質量狀況，每個月匯總一次，將匯總結果提交采購部。（百分制），評估時質量占60%，交貨期占20%，其它（包括配合度等）占20%。經評估總分低于60分的，取消其合格供方的資格（留用需總經理批準，第二次評估總分低于60分時，不允許留用）。，只要有一批嚴重不合格，由采購部或質管部將向其發(fā)出《糾正和預防措施處報告》，要求其分析原因，采取措施改善質量；連續(xù)兩次發(fā)出處理單質量無明顯改善的，取消其該物資合格供方資格。《不合格品控制程序》《供方評定表》 D3001《合格供方名冊》 D3002《供貨日常記錄表》 D3003 《訂購單》 D3004 《標識卡》 D3005 《進料檢驗報告》 D3006 質量管理手冊文件編號：GQB3201生效日期：**標題頁次：1/2版次：A 01 目的確保檢驗和試驗的正確性和完善性，以使關鍵元器件和材料符合規(guī)定的質量要求。2 適用范圍適用于本單位進料關鍵元器件和材料的檢驗/驗證。3 職責 質管部負責對進貨的關鍵元器件和材料的檢驗/驗證。 生產部負責自檢及互檢。4 工作程序質管部負責編制各類關鍵元器件和材料的檢驗指導書，明確檢驗點、檢驗頻率、抽樣方案、允收水準、檢驗項目、檢驗方法、判別依據，使用的檢測設備等內容，作為檢驗工作的依據。 進貨檢驗質量檢驗標準為我方檢驗標準或是承認供方的檢驗標準，未在《采購合同》中注明的應采用我方檢驗標準。承認供方的檢驗標準，應由工程主管負責審核，質管部主管以上領導批準。 物料到單位，倉管員核對對方的“送貨單”，確認物料品名、規(guī)格、數量等無誤、包裝無損后，置于待檢區(qū)，填寫“(進料)檢驗報告”的名稱型號規(guī)格等部分交IQC。 IQC接到報告后，根據《進料檢驗指導書》進行抽樣、檢驗或驗證，并將相應結果填入“（進料）檢驗報告”。a. 檢驗合格時，檢驗員在物料上貼“IQC檢驗合格”標簽，報告結果發(fā)至供應部和倉庫，倉庫根據合格記錄或標識辦理入倉手續(xù)；b. 檢驗不合格時，檢驗員在物料上貼“IQC檢驗不合格”標簽，按《不合格品控制程序》進行處理。c. 對關鍵元器件和材料，只要有一批嚴重不合格，要由采購部或質管部向其供方發(fā)出《糾正和預防措施處報告》，要求其分析原因，采取措施改善質量；對連續(xù)兩次發(fā)出 質量管理手冊文件編號：GQB3201生效日期：**標題頁次：2/2版次：A 0處理單；若質量無明顯改善的，取消其該物資合格供方資格。 妥善保存關鍵件檢驗或驗證記錄、供應商提供的合格證明及有關檢驗數據等。 按月進行進貨關鍵件檢驗質量統(tǒng)計。 與采購有關的過程供方選擇過程采購過程采購產品的驗證輸入輸出輸入輸出輸入輸出1．材料清單BOM2．材料規(guī)范3．樣件4．圖樣（包括數據）5．供方的基本材料1. 合格供方2. 供方的資料3. 采購協(xié)議1. 采購規(guī)格書及有關標準等資料2. 采購物料的申請3. 采購計劃4. 采購物料的確認5. 一次性采購申請表6. 外購部件、物料發(fā)外加工部件1. 驗證安排2. 產品放行的方法規(guī)定3. 驗證產品的記錄 《關鍵元器件和材料檢驗規(guī)程》 《進料檢驗指導書》《供方評定表》 D3001《合格供方名錄》 D3002《訂購單》 D3004 《進料檢驗報告》 D3006 《糾正和預防措施報告》 D8009 質量管理手冊文件編號：GQB3301生效日期：**標題頁次：1/2版次：A 01 目的確保檢驗和試驗的正確性和完善性，以使關鍵元器件和材料持續(xù)符合規(guī)定的要求。2 適用范圍適用于本單位用于強制性認證產品的關鍵元器件和材料的定期確認檢驗/驗證。3 職責 聯(lián)絡工程師負責對關鍵元器件和材料的定期檢驗/驗證。 質管部負責對不合格品的控制。4 工作程序技術部負責編制各類關鍵元器件和材料的定期檢驗要求文件，明確抽樣方案、允收水準、檢驗項目、檢驗方法、判別依據，檢驗周期等內容，作為檢驗工作的依據。 關鍵元器件和材料的定期檢驗要求具體見《關鍵元器件和材料檢驗規(guī)程》文件： 關鍵元器件和材料檢驗規(guī)程序號名稱/規(guī)格檢 驗 項 目抽樣比例合格判定值檢驗方式進廠檢驗定期確認檢驗1 鋼材 外觀 厚度 外徑 長寬材質分析：1次/批15件/批按產品標準壁厚177。5%外徑177。5%長寬177。10%目測材質報告游標卡尺鋼卷尺2 人革 外觀 厚度 幅寬CCC認證：1次/年1m/卷3C證書的有效性1177。177。目測3C證書游標卡尺鋼卷尺3層積復合面料 外觀 厚度 幅寬CCC認證：1次/年1m/卷3C證書的有效性3177。177。目測3C證書游標卡尺鋼卷尺4滑軌 外觀 長度 裝配孔距強度/調節(jié)功能：1次/年25件QC/T7402005270/380177。330/66177。目測檢測報告鋼直尺鋼卷尺5調角器 外觀 裝配孔距強度/調節(jié)功能：1次/年25件QC/T7402005105/80177。目測檢測報告游標卡尺6泡沫 外觀 密度 外形尺寸燃燒特性：委外檢測；1次/年25件GB84102006密度符合樣件，尺寸誤差≤5mm目測檢測報告電子稱鋼卷尺 質量管理手冊文件編號：GQB3301生效日期：**標題頁次：2/2版次：A 0 本單位的關鍵元器件和材料依照于強制性認證產品的《汽車座椅及座椅頭枕產品關鍵零部件、材料》上的關鍵元器件：例如面料、海綿泡沫、骨架、調角器、滑軌等。 關鍵元器件和材料的定期檢驗的周期確定為每年一次。 定期檢驗報告由具備檢測能力的單位出具，并符合檢驗報告的審批手續(xù)。其包括供方，或國家授權的檢測機構皆可。關鍵件定期檢驗報告由采購部負責收集提供，生產部負責驗證。 關鍵元器件的抽樣方案：在成品庫里抽樣進行“委托檢驗”或質量技術監(jiān)督局的定期監(jiān)督檢驗（強制性）皆可。、判別依據：有強制性認證標準的產品，以相應的認證標準為準，具體見《關鍵元器件和材料檢驗規(guī)程》；無強制性認證要求的產品，以相應的國家標準、行業(yè)標準或生產企業(yè)標準為準。 將各種《定期檢驗報告》交由文控歸檔。若合格，則繼續(xù)正常生產；若不合格，則按《不合格品控制程序》處理。對不合格的樣品則要妥善保存。5相關文件《關鍵元器件和材料檢驗規(guī)程》6相關記錄《定期檢驗報告》（各種關鍵元器件）《關鍵元器件和材料清單》 D3007 質量管理手冊文件編號：GQB4101生效日期：**標題頁次：1/2版次：A 0目的：對生產過程進行確認、研究，使關鍵工序得到確認，保證產品的質量及一致性。范圍：認證產品生產過程及設施和人員。：a. 對最終產品的性能、壽命、可靠性及經濟性等方面有直接影響的工序；b. 產品質量特性形成的工序；c. 工藝難度大，質量較易波動或問題發(fā)生較多的工序。：a. 該工序的產品質量不能通過檢驗和試驗完全驗證；b. 該工序的產品質量需經過破壞性實驗或采用復雜、昂貴的方法才能測得；c. 該工序的產品質量特性無法測量，或不合格的質量特性要在產品使用后才能顯露出來。，以《工藝流程圖》（）和/或清單等文件的形式明確本單位的特殊關鍵工序，對這些工序所使用的設備進行事先評估、鑒定，保存相關的評估、鑒定記錄或證據，并制定相應的技術標準和操作保養(yǎng)規(guī)程。，班組長及質管人員通過日常巡檢進行監(jiān)控，以確保生產操作人員按工藝規(guī)程和作業(yè)指導書、《設備操作保養(yǎng)規(guī)程》進行操作；，經考核合格才能持證上崗。6引用文件《工藝流程圖》《氣體保護焊作業(yè)指導書》 質量管理手冊文件編號：GQB4101生效日期：**標題頁次：2/2版次：A 0 通用工藝流程圖備注： 1．★ 代表特殊關鍵工序， ☆代表關鍵工序。 質量管理手冊文件編號：GQB4201生效日期：**標題頁次：1/2版次：A 0目的：驗證過程能力，使生產過程受控并為過程控制提供輸入。范圍：本公司特殊關鍵工序：組焊工序。職責：1 技術部與質量部：負責工藝參數的確認，產品質量檢測。2 生產部：負責生產現場控制。3 辦公室： 負責上崗人員的資格確認。工作程序：a) 生產部準備生產現場，為過程參數驗證提供必要條件；b) 技術部與質管部于現場指導過程參數的驗證與確認；c) 質管部記錄過程參數驗證的結果，為過程驗證提供證據；d) 技術部編制過程參數驗證報告，經質管部確認報總經理批準；e) 過程參數經驗證確認后，不得無故修改，所有的修改需得到重新驗證確認；f) 生產部復核操作人員的資質能力；操作人員于生產發(fā)現參數有異?，F象，需產即停止生產，上報部門責任人，技術部與質管部共同分析原因，采取補正措施。附表 焊接過程參數表過程名稱焊接工序重要程度重要工藝文件名稱《CO2氣體保護焊焊接工藝》原工藝參數規(guī)定值（范圍）焊絲直徑材料壁厚：。對應焊絲直徑:焊接電流110140A氣體流速67L/min 質量管理手冊文件編號：GQB4201生效日期：**標題頁次：2/2版次：A 0本單位產品特性控制參數主要如下表：序號檢驗項目合格質量水平（AQL）備 注致命ABC1外觀—1）致命缺陷不規(guī)定AQL值，出現一個致命缺陷即判該批不合格并予隔離。2裝車尺寸—1—3滑道行程—1—必要時4頭枕功能試驗——4靠背調節(jié)功能試驗——5座椅總成縱向調節(jié)功能——其他例行檢驗標準及其缺陷項目、分類方法和判定標準，按《產品檢驗指導書》的檢驗要求執(zhí)行。若客戶另有要求的，考慮增加客戶要求的內容。3 相關文件《作業(yè)指導書》 《成品檢驗規(guī)范》 4 質量記錄 《(氣保護焊）焊接過程監(jiān)控記錄》 D4005 《焊接工藝參數驗證表》 D4006《氣動扳手扭力測試記錄》 D4007 《工序產品檢驗記錄》 D4010 《巡檢記錄》 D4011 《成品檢驗記錄》 D4012目的：識別并提供和維護為實現產品的一致性所需要的設施。范圍：適用于為實現產品一致性所需的設施，對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。 質量管理手冊文件編號：GQB4301生效日期：**標題頁次：1/1版次：A 01 生產設備必須編制出清單，并填寫于《生產設備一覽表》中。技術部負責編寫《設備操作保養(yǎng)規(guī)程》，發(fā)放至相關使用部門；對于大型、關鍵設備，由技術部在操作保養(yǎng)規(guī)程中明確，該類設備的操作人員，需經技術部組織培訓后，持證上崗，并做好相應設備的運行記錄；2 設備的日常保養(yǎng)由技術部于《設備日常保養(yǎng)項目》中規(guī)定保養(yǎng)項目、內容及頻率，發(fā)給使用部門執(zhí)行。技術部負責監(jiān)督檢查，每月收集《設備日常保養(yǎng)項目》，整理匯總作為制定年度檢修計劃的依據；3 技術部每年一月份編制本年度的《設備檢修計劃》，在使用部門的協(xié)助下按計劃進行檢修；在日常工作中，使用部門無法排除的故障，可填寫《設備檢修記錄》申請技術部檢修。在檢修中的設備需掛紅色檢修牌，檢修后的設備使用前，需要有使用部門負責人的認可，由技術部將設備檢修的情況，記錄于《設備檢修記錄》上；4現場所使用的狀態(tài)良好的設備，可不再另行標識。5工藝裝備的管理，參照設備的管理制度進行，并加以編號標識。定期對工藝裝備用量具和/或樣板對之實施內校，見《工裝內部校準規(guī)程》。建立《工裝失效應急準備與響應