【正文】 條件。計量檢定供方選擇國家法定的計量單位，不予評定；運輸供方由采供部評價運輸能力即可 采購信息 編制采購文件（采購合同、“采購計劃”、外協(xié)件加工協(xié)議等），采購文件應能明確說明所采購的產品的信息，適當時還可有產品、程序、過程、設備和人員批準或資格鑒定 的要求以及質量管理體系的要求的適宜性。年度復評按照 條款進行。 外協(xié)件供方 外協(xié)件供方的散熱器、鋁基板、燈罩等外協(xié)件由總經(jīng)辦組織研發(fā)部、質管部對供方現(xiàn)場進行調查評價，內容見“供方現(xiàn)場調查 記錄”； 產品確認檢驗供方。填寫“供方業(yè)績評定表”。 重新評價。如供方可提供體系認證證書，直接評價合格；如供方未通過體系認證，則由采供部對供方的質量保證能力和技術能力進行評價，必要時，由采供部組織研發(fā)部、質管部到供方現(xiàn)場進行調查，填寫“供方現(xiàn)場調查記錄”； b. 產品實物質量。（不予調查、評定） 對供方的調查、評價 原材料 /外協(xié)件等物資供方 對有業(yè)務往來的供應 A、 B 類物資的供方，由采供部進行評價，評價從質量、交期、價格、配合度等方面進行，填寫“供方業(yè)績評定表”，對于安全元器件供方還應提供 CCC 證書或 CQC 認證證書，對符合評定要求的供方繼續(xù)納入“合格供方名單”，反之，責令供方改進或取消合格供方資格； 對第一次供應 A、 B 類物資的供方，由采供部向有供貨意向的供應商發(fā)出“供方調查表”，并根據(jù)供應商反饋 的“供方調查表”的內容進行評價。 4. 程序 采購物資分類。 2. 范圍 適用于生產所需原材料、外協(xié)件的控制及對供方選擇、評價和重新評價。 超過保存期的記錄，由各部門自行銷毀，當合同要求時，按合同規(guī)定的期限保存，并可提供給顧客或其代表查閱。 所有的書面記錄應貯存于適當?shù)膱鏊?，防止受潮、污損、遺失，對于長期保存的記錄應每月檢查是否完好，電子媒體記錄每周作一次備份 。電子記錄以文件夾名稱作為標識，備份在軟盤、光盤等媒體上的記錄應標識存儲的內容。 必要時，記錄人員在記錄表單的右上角“ NO.”欄中編號，編號方法各部門自定，原則是便于追溯。 3. 職責 總經(jīng)辦負責編制本程序，并對所有 CCC 質量記錄進行管理和控制； 其它部門 /負責人負責按照本程序文件的規(guī)定對 CCC 質量記錄進行管理和控制； 4. 程序 格式記錄應依照規(guī)定的格式由相關權責人員填寫完整；自由記錄應根據(jù)規(guī)定的要求確保記錄的要素和內容完整，與規(guī)定的要求一致；記錄完成后應有必要的簽署。 支持性文件 記錄控制程序 記錄 有效文件清單 記錄清單 外來文件清單 文件發(fā)放 /回收記錄 文件修改申請單 文件作廢銷毀登記表 1. 目的 對與 CCC 質量體系有關的記錄進行控制，為 CCC 質量體系有效運行提供證據(jù)， 也為改進 CCC 質量體系提供信息。 研發(fā)部每月通過互聯(lián)網(wǎng)等渠道收集最新法規(guī)類外來文件的信息，并識別這些文件的適用性。 對修訂或廢止之文件，應及時回收舊版本，并核實數(shù)量及內容之完整性，文件回收后，需作保留的廢止文件應加蓋“作廢”章，不作保留時，由文件管理人員銷毀。 文件管理部門根據(jù)文件后的發(fā)放范圍將文件副本發(fā)放給有關部門，文件應加蓋“受控文件”章。 文件修訂若不換版，可直接換頁，更改的文字使用斜體字以引起文件執(zhí)行者的注意。 當發(fā)現(xiàn)文件不適用時，應由文件原制訂部門進行評審，然后作適當修改，并應得到批準。文件第 4 次更改后必須換版。質管部 ZG；總經(jīng)辦 ZJ；銷售部 XS；財務部 CW；采供部 CG a. 文件類別：工作標準 1；管理標準 2；技術文件及標準 3； b. 版本狀態(tài)號：按 A、 B、 C…… 的順序排列；更改狀態(tài)號按 0、 2…… 的順序排列 c. 示例： YF302A/0—— 表示由研發(fā)部編制的第二份技術文件，版本及修訂狀態(tài)為“ A/0” 文件的 管理和控制 體系文件按需要由各部門編制，文件按規(guī)定編號，按職責權限進行審核和批準，以確保其適宜性和充分性，然后交辦公室登記于“受控文件清單”或“記錄清單”上，并應顯示其版本。 2. 適用 范圍 適用于 CCC 質量體系的所有文件。 以上未提及的事項按質量體系程序文件執(zhí)行。 執(zhí)行《例行檢驗和確認檢驗程序》。 成品檢驗員和標志管理員在質量負責人管理下使用認證標志，執(zhí)行《 3C 認證標志控制程序》。 基礎設施及工作環(huán)境 為使產品符合要求，公司配置了工作場所、車間及其他配套設施，配置了生產所需各種設備、（詳見生產設備臺帳），配置了產品需要的監(jiān)視和測量裝置（詳見檢測設備臺帳），適宜的生產、檢測環(huán) 境，應嚴格執(zhí)行《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》、《檢驗儀器設備控制程序》。 銷售部負責合同的執(zhí)行監(jiān)督，及時與顧客聯(lián)系、溝通，按合同的規(guī)定進行交付，交付后，負責收集顧客反饋信息，對顧客滿意程度進行測量分析。 質量負責人按照公司管理層的指令，確定實施 CCC 認證的產品型號； 研發(fā)部根據(jù)確定的型號要求編制技術文件和工藝圖紙，制作“零部件明細表”、“元器件清單”、“總裝配圖”、“鋁基板加工圖”、“散熱器加工圖”、“銘牌圖”等技術資料； 生產部根據(jù)“零部件明細表”、“元器件清單” 和生產任務單、庫存信息據(jù)實編制“物資請購單”并傳遞給采購部采購，采購人員負責確定供應商并計算用款額度，經(jīng)總經(jīng)理批準后 實施采購，具體執(zhí)行《采購控制程序》； 質管部質檢員負責元器件材料的進貨檢驗，具體執(zhí)行《關鍵元器件和材料檢驗 /驗證程序》和《來料檢驗規(guī)范》，經(jīng)檢驗合格的元器件材料方可入庫。 GB 燈具 第 22 部分：特殊要求 嵌入式燈具 電氣電子產品強制性認證實施規(guī)則 —— 照明電器 編號： CNCA－ 01C－ 022： 20xx 符合 GB 標準和強制性產品認證要求以及顧客的要求。 相關文件 采購控制程序 設備操作規(guī)程 設備管理制度 記錄保存 生產設施配置申請單 設施驗收單 生產設施臺帳 設施保養(yǎng) /維修計劃 設施日常保養(yǎng)記錄 設施檢修記錄 設施運行檢查記錄 工裝一覽表 工裝（模具）確認記錄 對本公司 3C 認證產品規(guī)定程序、過程、資源和活動順序，以及獲證產品的變更、 3C 認證標志的使用管理，以滿足強制性產品認證要求和顧客的要求，并符合認證產品一致性的原則。無法修復的工裝，報總經(jīng)理 /質量負責人同意后報廢，并記錄。 工裝的修理和報廢。 工裝的標識。 工裝的維護。 工裝的管理。 工裝的驗收。 報廢設備應明顯標識“報廢字樣”并放在指定地 點，設備管理員負責組織生產車間將報廢設備零部件回收和再利用。 報廢流程 設備不能修復時，生產部設備管理員填寫《設備報廢申請單》，經(jīng)總經(jīng)理或質量負責人審批，再辦理報廢事宜。 設備在維修后，先應確認設備操作功 能是否恢復正常，確認正常后，設備方可供操 作人員使用，維修人員和生產人員須在《設施檢修記錄》上填寫故障修理記錄及驗證結果。 設備維修作業(yè)： 當設備異常，依照設備有關資料進行調整或維修后仍不能使設備恢復正常運行時，由生產部申請維修人員進行維修。 設備年度檢修計劃報總經(jīng)理審批后，設備管理員負責組織人員實施。 設備的定期保養(yǎng)： 每年 12 月份設備管理員負責制訂下年度《設施保養(yǎng) /維修計劃》。 保養(yǎng)人員依設備維護保養(yǎng)要求進行保養(yǎng)，記錄在設備日保養(yǎng)記錄中。 關鍵設備由設備管理員建立“關鍵設備備件清單”，并保持安全庫存。 新購進生產設備使用前應安裝調試良好，經(jīng)設備管理員確認后方可使用。 4. 程序 設備管理： 生產設備的使用說明書及其他有關隨機資料由生產部設備管理員統(tǒng)一管理。 2. 適用范圍 適用于本公司生產設備的保養(yǎng)、維修和報廢，工裝使用、報廢控制以及工作環(huán)境的控制。質量負責人負責保持與認證公司的聯(lián)系，每月向總經(jīng)理匯報有關強制性產品認證標準的更新信息，以確保配置資源滿足認證標準的要求； b．內部原因引起的資源變化。 d. 所有培訓均應形成記錄，記錄由總經(jīng)辦負責保存。 培訓、意識和能力 a. 總經(jīng)辦組織識別從事影響質量的活動的人員所需的能力，并制訂“年度培訓計劃”，總經(jīng)理對培訓計劃進行批準并由總經(jīng)辦組織實施培訓。 c. 對于導入 CCC 質量體系之前進入公司的在職職工若無重大的工作失誤，經(jīng)過 CCC 實施準則和體系文件的培訓即可認為其有能力勝任工作，新進員工應經(jīng)過系統(tǒng)培訓并評估其能力后方可上崗。 5. 相關文件 產品一致性要求 6. 相關記錄 強制性認證標志使用記錄 強制性認證標志領用記錄 產品一致性不符合通知書 資源 本公司從滿足 ”實施規(guī)則 ”的角度出發(fā)，對人員、基礎設施、工作環(huán)境、監(jiān)視和測量裝置等資源的配備規(guī)定了相應的要求。 研發(fā)部對原《產品一致性要求》進行變更并重新下發(fā)。 認證機構完成認證工作。 由質量負責人重新申請強制認證機構進行認證 /確認。 標志管理員填寫《強制性認證標志使用記錄》，檢驗員簽字確認。 檢驗員在《強制性認證標志領用登記表》上簽字。 標志管理員進行認證標志的領用登記。 采購的標志進廠后由標志管理員登記入庫。 質量負責人負責變更 產品的認證機構確認工作。 檢驗員負責認證標志的加貼工作。 3. 職責和權限。 確保不合格和獲證后孌更的產品未經(jīng)認證機構確認，不加貼強制性認證標志。 質量負責人 —— 職責見第 14 頁； XS/QP01A/0 標志控制程序見程序文件 3 總經(jīng)辦 a． 負責 歸口管理本公司質量管理體系文件（含記錄）和檔案管理工作； b． 負責對各部門質量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查； c． 負責總經(jīng)理各項指令的通知、發(fā)布和下達貫徹； d． 負責公司年度培訓計劃的制定及監(jiān)督實施，組織對培訓效果的評估，確保人員能力充分； e． 負責組織并實施內部審核，并對內審發(fā)現(xiàn)不合格項糾正措施的驗證進行跟蹤； 質管部 a． 負責編制原材料、過程及成品檢驗規(guī)范； b． 負責按原材料檢驗規(guī)范進行進貨檢驗，對關鍵元器件和材料實施定期確認檢驗； c． 負責在生產過程中對半成品進行檢驗和試驗，確保產品質量及一致性符合要求； d． 負責在生產線 末端 100％對產品進行例行檢驗，并對合格產品施加 3C 標志； e． 負責每季至少一次對產品進行確認檢驗； f． 負責對不合格原材料、半成品和成品的控制；負責糾正措施 /預防措施的實施和驗證； 研發(fā)部 a． 負責編制、提供相應的產品標準、工藝規(guī)程和必要的作業(yè)指導書等； b． 負責組織編制和實施 CCC 產品質量計劃； c． 負責對達到產品符合要求所需的基礎設施和工作環(huán)境的控制； d． 負責識別關鍵工序、特殊工序，并對其實施控制和確認； e． 負責編制提供采購原材料的技術標準； f． 負責對生產車間的人員、設備、材料、方法、環(huán)境的 管理，負責生產計劃的順利實施； g． 負責對產品標識和可追溯性的控制；負責對產品的包裝和搬運； h． 負責建立健全安全防火制度，并加強監(jiān)督檢查，確保企業(yè)安全； 銷售部 a． 負責產品的銷售和資金回籠； b． 負責識別顧客要求，進行標書、合同或訂單的評審； c． 負責顧客滿意的調查和測量，負責顧客抱怨的處置； 財務部 a． 負責倉庫的管理，每月實施盤點，保證公司倉庫的正常運作； 生產部 a． 負責按生產計劃組織均衡生產，合理使用車間的人員、原材料、生產設備，保證生產計劃的實施； b． 對用于生產的設施和測量儀 器的完好負責； c． 負責車間的質量管理和安全生產、文明生產，負責對不合格品實施糾正； d． 負責生產過程中產品的搬運、貯存和防護工作； 采供部 a. 負責對原材料的零部件、關鍵元器件及對供方的評價、選擇的控制； b. 負責對采購的控制，確保及時供應所需的合格原輔材料； c. 負責倉庫內產品的標識，不同檢驗狀態(tài)產品的分區(qū)擺放及所有標識的維護； d. 負責制定倉庫管理制度，選擇和使用適宜的搬運工具和方法； e. 嚴格按照公司的規(guī)定進行出入庫日常管理； 各部門各崗