【正文】 ．1 目的和適用范圍為考核進廠關(guān)鍵元器件與材料的供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力，驗證關(guān)鍵元器件與材料其特性滿足規(guī)定的要求，編制本程序。3C認證產(chǎn)品購進材料每批必須由檢驗員抽查檢驗。6)在與供方溝通或說明前，供銷部確保采購要求適合我公司的產(chǎn)品需求，具有可操作性。2）對產(chǎn)品的驗收要求：執(zhí)行《元件和材料進廠檢驗工藝》、《關(guān)鍵元器件與材料的定期確認檢驗程序》以及圖紙等技術(shù)文件；3）其他要求，如價格、數(shù)量、交付等4）適當時還包括： a）對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準或資格鑒定的要求，如對供方產(chǎn)品的3C認證要求，關(guān)鍵元器件與材料的定期確認檢驗的服務(wù)要求等；b）適用的質(zhì)量體系要求。對于臨時采購的物資，相關(guān)部門填寫《臨時采購要求單》，報總經(jīng)理批準，交供銷部采購員實施。I）采購的實施a)供銷部根據(jù)生產(chǎn)部下達的生產(chǎn)作業(yè)計劃，編制《材料采購計劃》。在每年年底將《供方日常管理記錄》中的供貨業(yè)績情況，統(tǒng)計登記到《供方業(yè)績評價表》中，進行打分評定，合格的繼續(xù)使用，保持合格資格。H）對供應(yīng)商的日常管理，每次進貨時都要查看其合格證是否齊全、有效，并且都要按《元件和材料進廠檢驗工藝》對相關(guān)元器件、材料進行抽檢。執(zhí)行《一致性及變更控制程序》。E）出現(xiàn)下列情況者應(yīng)及時對供方進行重新評價：1） 供方GB/T19001認證證書、3C強制認證證書被注銷；2） 供方生產(chǎn)能力、技術(shù)狀況或內(nèi)部組織機構(gòu)作特殊調(diào)整時；3） 出現(xiàn)特殊質(zhì)量事故；4） 供方產(chǎn)品被市級或市級以上技術(shù)監(jiān)督部門通報時；5） 發(fā)現(xiàn)有其他可能影響我方使用的特殊問題時。對使用過其產(chǎn)品的供方，每年進行一次考核評定，)執(zhí)行。4） 供銷部將調(diào)查和檢驗情況填寫《合格供方評價表》，技術(shù)負責人審核，總經(jīng)理批準。2） 必要時由質(zhì)管部協(xié)助到新供方處采集樣品進行檢驗。B）供方的評價供銷部組織對供方進行調(diào)查和評價，內(nèi)容包括：1） 對供方的業(yè)績、信守合同情況、物資產(chǎn)銷量情況、質(zhì)量保證能力、信譽及產(chǎn)品檢測情況、生產(chǎn)使用情況、進貨驗證情況、售后服務(wù)情況、交貨能力等進行評價，要求提供質(zhì)量文件，如權(quán)威部門的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告、供應(yīng)商業(yè)績、工商營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品或質(zhì)量管理體系認證證書等。a)重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部位，直接影響最終產(chǎn)品的使用和安全性能，可以導(dǎo)致嚴重投訴的物資（開關(guān)、導(dǎo)線、銅排等）。C）技術(shù)負責人全面負責定期確認檢驗活動D）質(zhì)管部負責實施定期確認檢驗活動，并保存定期確認檢驗記錄。：A）供銷部是物資采購的歸口管理部門，并具體實施物資的采購和對供方的評價。7．2．4相關(guān)記錄 《合同/協(xié)議評審記錄》7．3 設(shè)計和開發(fā) 見附錄SDHTZSA/：對供應(yīng)商進行控制，確保所采購的關(guān)鍵件元器件和材料滿足規(guī)定的要求，滿足批量生產(chǎn)的認證產(chǎn)品與已獲型式試驗合格的樣品一致性的要求。本組織對與顧客溝通做出以下方面規(guī)定：a) 產(chǎn)品信息在向顧客提供之前，對產(chǎn)品有關(guān)要求與顧客溝通，以達到正確的理解顧客要求；b) 對合同訂單的處理，有效與顧客溝通，使顧客了解組織所確定的產(chǎn)品要求及實施情況；c) 在向顧客提供產(chǎn)品之后，組織要收集顧客對產(chǎn)品質(zhì)量反饋意見（包括抱怨），并將顧客反饋信息整理、分析，綜合提高管理，評審會議認真落實，旨在與顧客達成共識，實現(xiàn)雙方增值，并得到顧客的理解和支持以及幫助。無論是本公司，還是顧客提出合同修訂要求，均由主管業(yè)務(wù)人員同顧客接洽，協(xié)商合同修訂事宜，并及時準確地將合同修訂信息傳遞有關(guān)部門。評審結(jié)果由供銷部長整理成會議記錄。D 屬草簽特殊合同，采用會簽評審方式，由供銷部根據(jù)合同內(nèi)容確定參與合同評審部門，傳遞草簽合同及“產(chǎn)品要求評審記錄表”，由相關(guān)部門簽署意見，主管銷售總經(jīng)理審批。B屬口頭、電話、電報、信函、傳真等訂貨的一般產(chǎn)品要求的評審方式為審查式、由主管業(yè)務(wù)人員填寫“產(chǎn)品要求評審記錄表”相關(guān)內(nèi)容，供銷部長審核批準。由供銷部負責根據(jù)顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求的提出方式不同及要求內(nèi)容上的不同確定評審方式，參加評審的部門和評審程序。C產(chǎn)品要求的內(nèi)容包括：a） 產(chǎn)品質(zhì)量要求；b） 交付要求（交貨期、交貨方式等）；c） 交付后的支持性服務(wù)要求（如三保服務(wù)）；d） 價格方面的要求等。A產(chǎn)品要求的評審時機應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前，即在投標、接受合同或訂單之前進行。 a)一般合同是指常規(guī)產(chǎn)品訂貨，合同各項要求均能滿足的合同，包括口頭、電話訂貨。由供銷部負責識別并確定顧客有關(guān)的要求。a) 通過合同、訂單和協(xié)議等方式提出或與顧客溝通來獲得顧客規(guī)定的要求、隱含的產(chǎn)品要求、交付和交付后服務(wù)的要求；b) 對顧客雖然未明示，但對產(chǎn)品規(guī)定的用途或已知的預(yù)期的用途所必須的要求也加以確定；c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求；d) 組織根據(jù)以往的經(jīng)驗所確定的必需的要求。本組織結(jié)合顧客要求，確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程中以下方面的內(nèi)容：a) 明確產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求，包括應(yīng)達到的產(chǎn)品質(zhì)量特性，滿足顧客的需求和適用的法律、法規(guī)、標準、合同要求；b) 質(zhì)管部負責編制產(chǎn)品要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動及產(chǎn)品接受準則、技術(shù)、工藝、工裝文件；c) 為確保過程的有效運作和控制，應(yīng)明確過程所需的文件和資源；d) 為證實過程能滿足產(chǎn)品要求，應(yīng)提供所需的記錄，包括過程和產(chǎn)品要求的記錄；e) 質(zhì)管部編制的質(zhì)量計劃應(yīng)含對該產(chǎn)品質(zhì)量策劃全部內(nèi)容，如：合同、定單、資源，過程等相關(guān)的規(guī)定。（如認證標準化的變化、認證機構(gòu)要求的變化，顧客需求的變化、自身發(fā)展的需要等），重新確定和調(diào)整資源，以保證認證產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)滿足強制性認證標準的要求。本企業(yè)進貨、生產(chǎn)過程、產(chǎn)品出廠的質(zhì)量檢驗由質(zhì)管部負責按照相關(guān)的檢驗工藝執(zhí)行；生產(chǎn)過程中的質(zhì)量還要靠生產(chǎn)車間各工序的人員進行互檢控制。生產(chǎn)車間將生產(chǎn)設(shè)備檢修情況記錄《設(shè)施檢修單》。)生產(chǎn)部制定《設(shè)施日常保養(yǎng)規(guī)定》下發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行，保留保養(yǎng)記錄。質(zhì)管部建立《測量監(jiān)控設(shè)備一覽表》，對設(shè)施編號。對合格的應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一性標識。)使用部門應(yīng)對到貨的設(shè)施進行驗收，填寫《設(shè)施驗收單》，合格的設(shè)施建立臺帳，不合格設(shè)施作退貨處理。各有關(guān)部門負責對設(shè)備進行日常維護和保養(yǎng)?！杜嘤?xùn)記錄表》整理歸檔長期保存，作為員工能勝任其工作的證據(jù)。，質(zhì)管部負責評價培訓(xùn)效果的有效性，由質(zhì)管部負責人批準。，外委培訓(xùn)經(jīng)質(zhì)管部審核后，報總經(jīng)理批準，由相關(guān)部門組織實施。，培訓(xùn)的范圍包括影響質(zhì)量的各崗位人員：1） 管理干部、專業(yè)技術(shù)人員；2） 檢驗技術(shù)人員；3） 班組長、操作人員、關(guān)鍵崗位人員；4） 新上崗人員。，負責培訓(xùn)工作的組織、考核和建立培訓(xùn)檔案。、人力資源，建立并保持適宜的產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗試驗、儲存等必備的環(huán)境。5．6．4 質(zhì)量記錄表格《管理評審計劃》《管理評審?fù)ㄖ贰豆芾碓u審報告》SDHTZSA/0資源管理控制程序通過配備必須的生產(chǎn)設(shè)備和檢驗設(shè)備以滿足穩(wěn)定生產(chǎn)符合強制性認證標準的產(chǎn)品要求；配備相應(yīng)的人力資源，確保從事對產(chǎn)品質(zhì)量有影響工作的人員具備必要的能力；建立并保持適宜產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗、試驗、儲存等必備的環(huán)境。5．6．3．4 相關(guān)責任部門按照《管理評審報告》要求制定糾正或預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表（質(zhì)量負責人）審批后，各部門具體實施。E）總經(jīng)理做出的改進措施的結(jié)論，應(yīng)包括質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進以及資源方面的需求等。C）質(zhì)量管理體系運行情況綜述。5．6．3．2 通過管理評審得出的結(jié)論，質(zhì)管部應(yīng)形成“管理評審報告”報告應(yīng)包括以下內(nèi)容：A）時間、地點、主持人、參加人。C）會議首先由管理代表宣讀其準備的中心發(fā)言稿，對質(zhì)量管理體系的運行情況，質(zhì)量方針目標的實施情況及需改進的方面做好匯報，并就解決不了的問題提交管理評審。5．6．3 評審輸出5．6．3．1 管理評審的實施：A）管理評審由總經(jīng)理主持，以辦公會議的方式進行，管理者代表（質(zhì)量負責人）、及各部門負責人參加。5．6．2 評審輸入：管理評審的準備工作包括以下幾個方面：5．6．2．1 質(zhì)管部應(yīng)提前兩周通知所有部門管理評審的時間，并要求各部門做好資料準備；5．6．2．2 質(zhì)管部協(xié)助管理者代表（質(zhì)量負責人）收集以下方面的信息與資料：A）內(nèi)外部審核的結(jié)果；B）顧客滿意與不滿意的測量結(jié)果及顧客投訴；C）顧客管理體系運行過程的業(yè)績及產(chǎn)品是否符合要求；D）糾正和預(yù)防措施的完成情況及其有效性；E）以往管理評審所提出措施的實施及完成情況；F）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更；G）各種提出的對質(zhì)量管理體系的改進意見；Ｈ）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和充分性等。特殊情況包括：A）公司的組織機構(gòu)、體系發(fā)生重大變化時；B）外部的環(huán)境條件發(fā)生重大變化，已影響到企業(yè)的經(jīng)營方向和產(chǎn)品方向時；C）發(fā)生重大質(zhì)量事故，出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或顧客嚴重投訴出現(xiàn)質(zhì)量問題時。5．6．1．2 管理評審計劃：管理者代表（質(zhì)量負責人）負責編寫《管理評審計劃》，內(nèi)容包括：時間、地點、與會人員、評審內(nèi)容安排、各部門需做的準備工作等，報總經(jīng)理批準實施。 .內(nèi)部溝通組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及完成情況和質(zhì)量體系實施的有效性，進行溝通，達到相互了解，機互信任，實現(xiàn)全員充分參與的效果。e) 客戶技術(shù)資料的管理和反饋信息的處理；f) 負責組織合同或訂單的評審；g) 負責公司各種原材料、外購件的采購工作。進行有效的公司生產(chǎn)現(xiàn)場管理，確保員工在安全的環(huán)境中工作；e）負責生產(chǎn)設(shè)備的配置、維修、保養(yǎng)和管理；負責組織生產(chǎn)設(shè)備的檢驗、驗證和認可，做到管、用、養(yǎng)、修相結(jié)合；f) 負責編制設(shè)備管理規(guī)定和檢修計劃，定期的檢查計劃落實情況，確保設(shè)備滿足要求。m) 負責對顧客提供的工件的驗證、記錄、保存和發(fā)現(xiàn)問題及時向顧客進行報告和記錄。（質(zhì)量負責人）職責見任命書a）負責合理配備人才資源，辦公環(huán)境管理和組織編寫質(zhì)量體系文件；b）協(xié)助總經(jīng)理統(tǒng)籌組織的溝通渠道，宣傳、貫徹、落實質(zhì)量方針和質(zhì)量目標并報告質(zhì)量體系運行情況；c）制定員工培訓(xùn)計劃、內(nèi)審計劃，并組織實施，組織關(guān)閉內(nèi)審活動中發(fā)現(xiàn)的不合格并跟蹤驗證其有效性，并督促相關(guān)部門實施改進；d）統(tǒng)一文件、質(zhì)量記錄的控制和管理；e）在管理者代表（質(zhì)量負責人）的領(lǐng)導(dǎo)下，負責對技術(shù)、工藝文件的建立、控制和管理；負責產(chǎn)品質(zhì)量、工藝、工裝質(zhì)量管理方面的糾正和預(yù)防措施的實施；f）在編制技術(shù)、工藝文件控制分發(fā)基礎(chǔ)上不斷改進其有效性；g)負責對顧客提供的圖紙的驗證、記錄、保存和發(fā)現(xiàn)問題及時向顧客進行報告和記錄。、權(quán)限和溝通： a) 從全員參與的原則出發(fā)，強調(diào)組織所有人員均被賦予職責和相應(yīng)的權(quán)限，建立責任制并提供參與的環(huán)境，使全員能為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻；b) 規(guī)定各部門職責和權(quán)限，并考慮各部門各類人員之間的關(guān)系和內(nèi)在聯(lián)系，使之即有分工又有合作，加強相互間的有效溝通。由質(zhì)管部負責按照《質(zhì)量目標實施情況檢查表》中的檢查頻次和要求組織人員對各部門的質(zhì)量目標完成情況進行檢查，記錄好檢查結(jié)果并保存好記錄。2）．生產(chǎn)部質(zhì)量目標確保100%完成生產(chǎn)計劃,一次加工合格率95%；確保設(shè)備完好率98%；3）．供銷部質(zhì)量目標采購產(chǎn)品入庫合格率100%；顧客投訴及時處理率100%。，組織總的質(zhì)量目標為：各類產(chǎn)品均按相關(guān)標準/規(guī)范設(shè)計和制造；出廠產(chǎn)品的合格率100%；向顧客提供滿意的服務(wù)，顧客質(zhì)量投訴100%妥善處理；顧客滿意率85%.與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的質(zhì)量分目標，為保證公司質(zhì)量目標的順利完成，適宜時需進行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。公司質(zhì)量方針由總經(jīng)理組織制定并批準實施。質(zhì)量方針的解釋： 本公司以加強管理為基礎(chǔ)，以質(zhì)量為生命，以技術(shù)進步為動力，精益求精追求更好的安全產(chǎn)品；本公司以人為本，加強全員培訓(xùn)，提高員工的技能和意識，以顧客滿意為目的竭誠為顧客提供一流的滿意的服務(wù)。組織從領(lǐng)導(dǎo)到員工都以“制造精品、滿足顧客、確保安全、不斷改進”作為自己的行為準則和質(zhì)量方針，在本公司質(zhì)量手冊和程序文件中都規(guī)定了與顧客溝通、努力為顧客提供滿意服務(wù)、提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品方面的內(nèi)容。顧客至上是本組織質(zhì)量方針的主要內(nèi)容，也是本組織經(jīng)營管理的基本理念。1）《質(zhì)量記錄一覽表》2）《質(zhì)量記錄歸檔統(tǒng)計表》《文件控制程序》管理職責 ：總經(jīng)理對在組織范圍內(nèi)建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性做出承諾，并可提供以下方面的證據(jù)：a) 經(jīng)常對本公司員工通過各種方式進行質(zhì)量教育，包括傳達、宣傳，滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求的證據(jù)；b) 制定和修改質(zhì)量方針；c) ；并分解。B）記錄的作廢按《文件控制程序》的規(guī)定進行。)記錄的借閱、作廢、銷毀A）記錄的借閱按《文件控制程序》執(zhí)行。2） 臺帳、培訓(xùn)等類別的記錄需長期保存；3） 由法律、法規(guī)或合同規(guī)定的保存期限以規(guī)定要求為準。C）各部門每年年末將裝訂成冊的記錄報質(zhì)管部匯總和保存。A）記錄的編號見《文件控制程序》。C）臺帳、質(zhì)量記錄，不能用鉛筆填寫，應(yīng)保持記錄的清晰、完整、準確、詳細。)記錄的分類 記錄分兩類，即：1） 證明產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系與要求的符合性的記錄；2） 證明質(zhì)量管理體系有效運行的記錄；)記錄的填寫A）文件中要求的記錄、各責任部門應(yīng)按要求填寫并在體系運行過程中形成，不能補寫、補填，更不能弄虛作假。A）質(zhì)管部負責記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置控制。1）《受控文件清單》2）《文件發(fā)放/回收記錄》3）《文件更改申請單》4）《文件作廢/銷毀申請》5）《文件借閱/復(fù)制申請》《記錄控制程序》SDHTZSA/建立保持記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置控制，以提供產(chǎn)品、過程和體系有效運行的證據(jù)，起到追溯、證實和依據(jù)記錄采取糾正和預(yù)防措施的作用。