【正文】 上崗標(biāo)準(zhǔn)及培訓(xùn)效果評價： 新員工入廠經(jīng)過崗前培訓(xùn)后，要熟悉勞動紀(jì)律、安全等基本要求，對生產(chǎn)工藝應(yīng)知應(yīng)會，達(dá)到操作熟練，符合工藝規(guī)程的要求；保證生產(chǎn)任務(wù)，并在此基礎(chǔ)上有所提高； 崗前培訓(xùn)結(jié)束后，由 辦公室 組織相關(guān)部門持《 崗位培訓(xùn)評價表》通過筆試、面試、實際操作方式進(jìn)行驗收，對于驗收合格的員工頒發(fā)上崗證，正式上崗；凡達(dá)不到要求者，延長實習(xí)期一個月，由相關(guān)部門再進(jìn)行培訓(xùn)；二次不合格者進(jìn)行辭退； 質(zhì)量管理人員上崗評價：有強烈的質(zhì)量意識，工作中能堅持原則，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對現(xiàn)場有質(zhì)量控制能力，有糾正質(zhì)量缺陷并改進(jìn)的能力； 辦公室 與技質(zhì)部負(fù)責(zé)考核； 員工再提高培訓(xùn)效果評價：由其部門領(lǐng)導(dǎo)對其培訓(xùn)后的工作進(jìn)行評價； 鑒證資格： 化驗員 等特殊工種經(jīng) 相關(guān)部門 培訓(xùn)后，證書交 辦公室 登記存檔；從事質(zhì)量體系內(nèi)部審核 的人員，上崗要有內(nèi)審員證書；員工上崗證由 辦公室 負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字；其他各類培訓(xùn)班由任課教師或培訓(xùn)班負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字 。 質(zhì)量管理人員上崗前， 辦公室 應(yīng)對其進(jìn)行如下相關(guān)知識與技能的培訓(xùn)：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ISO9001標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)知識等，并熟悉相關(guān)管理知識。 辦公室 將年度培訓(xùn)計劃匯總編制，報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施，并以文字形式將批準(zhǔn)后的培訓(xùn)計劃分別反饋至各有關(guān)部門。共同負(fù)責(zé)在公司內(nèi)組織對從事與質(zhì)量管理有影響的人員進(jìn)行培訓(xùn) ，并負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。 各資源主管部門對資源需求進(jìn)行評估， 以報告形式報領(lǐng)導(dǎo)審批后配備到位。 辦公室 負(fù)責(zé)制定發(fā)展規(guī)劃，對公司發(fā)展所需的各種新增資源進(jìn)行評估，并牽頭進(jìn)行項目工作。 管理評審記錄： 管理評審相關(guān)記錄由辦公室保存。內(nèi)容包括： a)質(zhì)量管理體系及所有過程的有效性的改進(jìn)；b)與顧客要求有關(guān)的 產(chǎn)品 質(zhì)量的改進(jìn)； c)資源的需求情況； 管理評審的準(zhǔn)備： 辦公室每年 11 月底，將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的評審計劃分別發(fā)至各個部門，由部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料； 辦公室在 12 月初將各部門準(zhǔn)備的資料分別進(jìn)行 收集、整理，并根據(jù)收集的資料制定評審的具體內(nèi)容。 e)糾正 與 預(yù)防 措施的現(xiàn)狀及改進(jìn)的機會。 適時管理評審計劃：在下列情況下由最高管理者提出，適時制定計劃，適時 進(jìn)行相應(yīng)的管理評審： a)當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時； b)當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或相關(guān)方連續(xù)投訴時； c)當(dāng)法律、法 規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變更時； d)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時，如認(rèn)證前的管理評審； 管理評審的 輸入 內(nèi)容： a)內(nèi) 部及外 部質(zhì)量審核 結(jié)果。 內(nèi)部溝通可利用各種媒介進(jìn)行 |： 宣傳媒介，如通過標(biāo)語、口號等； 各種業(yè)務(wù)接口、配合、文件傳達(dá)活動，如：評審、對文件的評審會簽及文件傳閱會簽等等； 各種定期、不定期的會議形式，如：管理評審會、月質(zhì)量分析會、考評會及其它各種工作例會等； 員工可以 通過建議等活動為公司的發(fā)展和質(zhì)量體系的改進(jìn)獻(xiàn)計獻(xiàn)策； 內(nèi)部質(zhì)量體系審核過程中 , 對發(fā)現(xiàn)的不符合項及時與各部門進(jìn)行溝通，必要時，召開專題會討論，形成決議，下發(fā)執(zhí)行； 總經(jīng)理每年組織召開管理評審會，集中對質(zhì)量情況進(jìn)行評審、溝通，達(dá)到質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)； 技質(zhì)部每月組織召開質(zhì)量分析會，對產(chǎn)品質(zhì)量情況進(jìn)行溝通、討論，并提出解決措施，以對產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)； 辦公室不定期組織公司的內(nèi)部溝通會， 其它溝通方式分別由各發(fā)起部門整體監(jiān)控，按照相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行； 接口部門溝通：產(chǎn)品 生產(chǎn)各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的異常信息按既定程序及時反饋各接口部門，并就信息情況進(jìn)行溝通，監(jiān)控信息反饋及改進(jìn)情況； 企業(yè) ()大量的管理資料下載 ***公司 質(zhì) 量 手 冊 第 5 章 共 8 章 編號： 05—07 第 1 頁 共 2 頁 第 0 次修改 主題：管理評審 程序 ***公司建立有關(guān)程序?qū)芾碓u審進(jìn)行規(guī)定，包括對評審輸入和輸出的要求。 e)對生產(chǎn)過程的物耗進(jìn)行控制，加強對設(shè)備和工裝的管理，進(jìn)行日常保養(yǎng)和維護，并責(zé)任落實到人； 內(nèi)審員職責(zé)權(quán)限： a)制定審核計劃，按計劃實施對各部門的審核工作； b)通過審核評審公司現(xiàn)行質(zhì)量體系活動及相關(guān)文件以確定其適宜性 。 h)代表企業(yè)與用戶保持聯(lián)系，用戶對合同的修改要求，及時傳達(dá)給技質(zhì)部和生產(chǎn)部。負(fù)責(zé)本公司技術(shù)文件總體控制； 負(fù)責(zé)記錄的總體控制。任命管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立、實施和保持 。 保證最終銷售產(chǎn)品的質(zhì)量符合法律、法規(guī)要求和顧客期望是所有部門的責(zé)任。內(nèi)容見本手冊 0401（質(zhì)量管理體系總要求）。 技質(zhì)部 對各部 門目標(biāo)進(jìn)行動態(tài)管理，考核部門月度計劃完成情況，兌現(xiàn)相應(yīng)激勵，并提出問題整改，對出現(xiàn)的問題點跟蹤部門整改解決和考核；每年 7 月份組織各部門實施上半年目標(biāo)完成情況診斷；每年 12 月下旬或下一年度 1 月上旬，對全年目標(biāo)完成情況進(jìn)行診斷，為制訂來年目標(biāo)做好準(zhǔn)備； 目標(biāo)制定下發(fā)后，一律不允許修改；當(dāng)原定目標(biāo)無法實現(xiàn)或無必要實現(xiàn)時，目標(biāo)執(zhí)行部門可提報 “質(zhì)量目標(biāo)修訂申請 ”。 職責(zé)分工 公司質(zhì)量目標(biāo)綜合辦公室門為 辦公室 ，其主要職責(zé)為： A)督促總經(jīng)理提出質(zhì)量目標(biāo)的要求，起草公司年度質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)論證 批準(zhǔn)后下發(fā)實施； B)參加有關(guān)年度質(zhì)量目標(biāo)的管理會議，通盤掌握質(zhì)量目標(biāo)的制定、修訂、執(zhí)行考核過程； C)組織公司方針目標(biāo)分層展開與分解，落實到具體部門的責(zé)任人，建立嚴(yán)密的質(zhì)量目標(biāo)管理體系，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)并考核各部門月度質(zhì)量目標(biāo)管理實施工作； D)負(fù)責(zé)組織每季度的部門目標(biāo)自互查及半年一次的目標(biāo)實施完成情況診斷工作。同時每月統(tǒng)計一次合格率的具體數(shù)值，當(dāng)某月一次合格率低于 80%時需采取糾正措施；對 顧客的滿意度，根據(jù)表格要求進(jìn)行調(diào)查、統(tǒng)計，并針對不滿意的內(nèi)容進(jìn)行 改進(jìn)。 公司每年的管理評審會對質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評審，并根據(jù)評審結(jié)果加以改進(jìn)。 e)對出現(xiàn)的問題進(jìn)行系統(tǒng)分析及持續(xù)改進(jìn)，不斷提高顧客滿意度。 企業(yè) ()大量的管理資料下載 ***公司 質(zhì) 量 手 冊 第 5 章 共 8 章 編號： 05—02 第 1 頁 共 1 頁 第 0 次修改 主題：以顧客為關(guān)注焦點 以顧客為關(guān)注焦點 公司以增加顧客的最終滿意度為目標(biāo)，為此： a)公司總經(jīng)理保證按照 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)運行質(zhì)量管理體系，以實現(xiàn)并加強顧客滿意的最大化為目標(biāo)，在公司內(nèi)通過方針和目標(biāo)的制訂，傳達(dá)以顧客為關(guān)注焦點的觀念。 各部門填寫《文件領(lǐng)用申請單》交辦公室 ,領(lǐng)用所需的記錄樣式 ,辦公室根據(jù)《記錄匯總表》發(fā)放經(jīng)批準(zhǔn)的記錄樣式給所需部門 。 記錄樣式的批準(zhǔn)、更改及發(fā)放 : 記錄樣式該 記錄文件批準(zhǔn)人在《記錄匯總表》上批準(zhǔn)，記錄樣式更改由記錄文件批準(zhǔn)在采取記錄背面簽名的方式 。 對于保存在磁帶、軟盤中的記錄還要做好防壓、防磁、防曬等 ,并及時備份 ,防止儲存的內(nèi)容丟失 。 b)如部門有多種記錄 ,要對保存記錄的文件夾進(jìn)行編號 ,每一文件夾內(nèi)附有所存放記錄的清單 ,一般情況下各部門對記錄每月整理一次 ,裝訂成集 ,在封面或文件夾側(cè)面 注明部門記錄名稱及月份；每年進(jìn)行一次總的歸檔 ,在封面或文件夾側(cè)面注明部門、記錄名稱及年份。 記錄的形式及要求 : a) 記錄的形式可以是卡片、 表格、圖表、報告 。緊急放行標(biāo)識與記錄 。糾正預(yù)防和改進(jìn)措施相關(guān)記錄等 。培訓(xùn)記錄 。 各部門負(fù)責(zé)對本部門的記錄進(jìn)行整理、存檔，并將所有使用的記錄樣本報辦 公室審定控制。本文件編號為： 本文件制訂 /修訂的目的是： 文件涉及部門負(fù)責(zé)人意見（若無意見可只簽字認(rèn)可）： 領(lǐng)導(dǎo)意見： 簽字： 年 月 日 技質(zhì)部備錄情況： 簽字： 年 月 日 企業(yè) ()大量的管理資料下載 ***公司 文件發(fā)放、回收清單 編號： 04— 03F02 第 0 次修訂 生效日期 : 序 號 文件名稱 文件編號 分發(fā)號 發(fā)放記錄 回收記錄 部門 簽收 日期 數(shù)量 簽回 日期 數(shù)量 編制： 審核： 企業(yè) ()大量的管理資料下載 ***公司 受控文件及現(xiàn)用國家、國際標(biāo)準(zhǔn)一覽表 編號： 04— 03F03 第 0 次修訂 生效日期 : 序 號 文件名稱 文件編號 版 本 頒布時間 獲取時間 備 注 編制 ： 審核： 企業(yè) ()大量的管理資料下載 ***公司 文件更改申請單 編號： 04— 03F04 第 0 次修訂 生效日期 : 文件名稱 編號 版本 文件更改原因： 更改內(nèi)容： 申請人： 日期： 所在部門意見： 簽名： 年 月 日 審批部門（審批人）意見： 簽名： 年 月 日 企業(yè) ()大量的管理資料下載 ***公司 文件領(lǐng)用清單 編號： 04— 03F05 第 0 次修訂 生效日期 : 文件名稱 編號 版本 申請原因： 申請人： 日 期： 所在部門意見： 負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日 文件主管部門意見： 簽名： 年 月 日 企業(yè) ()大量的管理資料下載 管理者代表意見： 簽名： 年 月 日 ***公司 文件宣貫記錄表 編號： 04— 03F06 第 0 次修訂 生效日期 : 文件宣貫部門 文件名稱 文件編號 承諾：我已熟悉并掌握部門宣貫的文件精神，并保證嚴(yán)格按文件要求開展工作，以 確保公司依據(jù) ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系良好運作，不斷完善。提供給顧客的文件和資料，不加蓋受控章，不作更改（換）控制，但必須做好發(fā)放記錄； 文件保存及銷毀： a)所有文件的原稿及其《文件發(fā)放、回收清單》由辦公室統(tǒng)一保存。 文件更改的標(biāo)記，手冊的更改見 0402 要求。 文件編寫審批： a)手冊由辦公室負(fù)責(zé)編寫 ,管理者代表審核 ,最高管理者批準(zhǔn) 。它主要針對 5 個要素，規(guī)定了體系運行所有活動中例行的要求和銜接，重要的質(zhì)量活動所使用的表格都在程序文件附表中受控。 h)公司把 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的八項質(zhì)量管理原則作為質(zhì)量體系建立和管理者進(jìn)行質(zhì)量管理的基本工作準(zhǔn)則，并在實際工作中運用實施。修訂由 辦公室 負(fù)責(zé)。 d)手冊的解釋權(quán)歸起草部門。 a)手冊制定意圖 為了使公司行為能滿足相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，滿足顧客的期望和要求，驗證自身質(zhì)量體系運行的有效性 和保證對體系持續(xù)改進(jìn)；通過對管理者職責(zé)的規(guī)定，強調(diào)了最高管理者在建立和保持質(zhì)量管理體系過程中的領(lǐng)導(dǎo)作用，確保顧客的需求和期望得到滿足；提出了在相關(guān)職能和層次上建立可測量的質(zhì)量目標(biāo)，并對體系、過程和產(chǎn)品及糾正和預(yù)防措施進(jìn)行測量、分析和評價，明確本質(zhì)量管理體系要以顧客為關(guān)注焦點。 e)質(zhì)量記錄。