【正文】 放、更改和管理； c、外來文件（包括國家標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、客戶提供的文件等）由接收部門負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)發(fā)； 編號：手冊編號為 SCA/0；部門程序文件編號為 7 位數(shù)（融合在手冊中的程序文件編號以 手冊為準(zhǔn)），前兩位是部門編號（ 技質(zhì)部 JZ；辦公室 BG；生產(chǎn)部 SC），中間三位是 ISO9001： 2020 文件 修訂 會簽 批準(zhǔn) 文件復(fù)制受控更改 改進(jìn)提 高 正常管理 文件實施 企業(yè) ()大量的管理資料下載 ***公司 質(zhì) 量 手 冊 第 4 章 共 8 章 編號： 04— 03 第 2 頁 共 3 頁 第 0 次修改 主題：質(zhì)量管理體系 —— 文件控制 程序 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)條款號（條款號為兩位者，最后一位數(shù)補(bǔ) 0），最后兩位數(shù)為文件順序號；作業(yè)文件編號為七位，前三位為“ ZW/”，中間兩位為部門編號，最后兩位為序號。 文件編寫審批： a)手冊由辦公室負(fù)責(zé)編寫 ,管理者代表審核 ,最高管理者批準(zhǔn) 。 c)作業(yè)指導(dǎo)書由相關(guān)部門編寫 ,部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn) 。 文件更改的標(biāo)記，手冊的更改見 0402 要求。 文件的領(lǐng)用： 當(dāng)因文件、資料丟失、嚴(yán)重破 損或其他情況（如提供給顧客、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等）而需申請領(lǐng)用時，由申請者填寫《文件領(lǐng)用申請單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核及管理者代表批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。提供給顧客的文件和資料，不加蓋受控章，不作更改（換）控制，但必須做好發(fā)放記錄； 文件保存及銷毀： a)所有文件的原稿及其《文件發(fā)放、回收清單》由辦公室統(tǒng)一保存。 b)外來文件和資料直接引用作為采購、生產(chǎn)、檢驗、校準(zhǔn)等依據(jù)時，需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，交辦公室備份一份存檔，分發(fā)時加蓋“外來文件”印章并做好簽收記錄，其余外來文件和資料由相關(guān)部門自行編號管理，但要編寫《受控文件及現(xiàn)用國家、國際標(biāo)準(zhǔn)一覽表》交辦公室備案 文件的管理： a)本公司的文件以書面形式為準(zhǔn)，存在于電子媒體中的文件和資料，不作為執(zhí)行的依據(jù)；任何人不得在受控文件上亂涂亂畫，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、 b)辦公室每三個月對文件和資料進(jìn)行一次全面檢查，檢查各 在用文件和資料的有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理； c)每年 1 月份由辦公室組織對現(xiàn)有體系文件進(jìn)行定期評審，必要時予以修訂（公司內(nèi)部運作及法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)變更時，應(yīng)及時更改相應(yīng)的體系文件）；部門重新獲得新程序文件后應(yīng)對本部門成員進(jìn)行宣貫，使其熟悉并掌握公司質(zhì)量方針及體系文件的相關(guān)規(guī)定。本文件編號為： 本文件制訂 /修訂的目的是： 文件涉及部門負(fù)責(zé)人意見（若無意見可只簽字認(rèn)可）： 領(lǐng)導(dǎo)意見： 簽字： 年 月 日 技質(zhì)部備錄情況： 簽字： 年 月 日 企業(yè) ()大量的管理資料下載 ***公司 文件發(fā)放、回收清單 編號： 04— 03F02 第 0 次修訂 生效日期 : 序 號 文件名稱 文件編號 分發(fā)號 發(fā)放記錄 回收記錄 部門 簽收 日期 數(shù)量 簽回 日期 數(shù)量 編制： 審核： 企業(yè) ()大量的管理資料下載 ***公司 受控文件及現(xiàn)用國家、國際標(biāo)準(zhǔn)一覽表 編號： 04— 03F03 第 0 次修訂 生效日期 : 序 號 文件名稱 文件編號 版 本 頒布時間 獲取時間 備 注 編制 ： 審核： 企業(yè) ()大量的管理資料下載 ***公司 文件更改申請單 編號： 04— 03F04 第 0 次修訂 生效日期 : 文件名稱 編號 版本 文件更改原因： 更改內(nèi)容： 申請人： 日期： 所在部門意見： 簽名： 年 月 日 審批部門（審批人）意見： 簽名： 年 月 日 企業(yè) ()大量的管理資料下載 ***公司 文件領(lǐng)用清單 編號： 04— 03F05 第 0 次修訂 生效日期 : 文件名稱 編號 版本 申請原因： 申請人： 日 期： 所在部門意見： 負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日 文件主管部門意見： 簽名： 年 月 日 企業(yè) ()大量的管理資料下載 管理者代表意見： 簽名： 年 月 日 ***公司 文件宣貫記錄表 編號： 04— 03F06 第 0 次修訂 生效日期 : 文件宣貫部門 文件名稱 文件編號 承諾：我已熟悉并掌握部門宣貫的文件精神，并保證嚴(yán)格按文件要求開展工作，以 確保公司依據(jù) ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系良好運作，不斷完善。 ： 對記錄進(jìn)行控制和管理 ,為保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求、體系有效運行以及產(chǎn)品、相關(guān)活動或服務(wù)的可追溯性及為采取糾正預(yù)防和改進(jìn)措施提供依據(jù)。 各部門負(fù)責(zé)對本部門的記錄進(jìn)行整理、存檔，并將所有使用的記錄樣本報辦 公室審定控制。管理評審記錄 。培訓(xùn)記錄 。設(shè)備管理記錄 。糾正預(yù)防和改進(jìn)措施相關(guān)記錄等 。不合格品處置記錄 。緊急放行標(biāo)識與記錄 。質(zhì)量計劃相關(guān)記錄 。 記錄的形式及要求 : a) 記錄的形式可以是卡片、 表格、圖表、報告 。 b) 記錄的填寫要及時，內(nèi)容要正確完整，字跡清晰 ,能準(zhǔn)確識別 ,簽全名 ,不得隨意更改涂抹 ,如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫錯誤 ,要用劃線的方式進(jìn)行更正 ,并簽名、注上日期 。 b)如部門有多種記錄 ,要對保存記錄的文件夾進(jìn)行編號 ,每一文件夾內(nèi)附有所存放記錄的清單 ,一般情況下各部門對記錄每月整理一次 ,裝訂成集 ,在封面或文件夾側(cè)面 注明部門記錄名稱及月份；每年進(jìn)行一次總的歸檔 ,在封面或文件夾側(cè)面注明部門、記錄名稱及年份。各部門按照《記錄匯總表》的期限要求保存記錄。 對于保存在磁帶、軟盤中的記錄還要做好防壓、防磁、防曬等 ,并及時備份 ,防止儲存的內(nèi)容丟失 。 質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由辦公室進(jìn)行銷毀，并登記《過期記錄處理臺帳》。 記錄樣式的批準(zhǔn)、更改及發(fā)放 : 記錄樣式該 記錄文件批準(zhǔn)人在《記錄匯總表》上批準(zhǔn)，記錄樣式更改由記錄文件批準(zhǔn)在采取記錄背面簽名的方式 。 各部門將更改后的記錄樣式及批準(zhǔn)后的《文件更改申請單。 各部門填寫《文件領(lǐng)用申請單》交辦公室 ,領(lǐng)用所需的記錄樣式 ,辦公室根據(jù)《記錄匯總表》發(fā)放經(jīng)批準(zhǔn)的記錄樣式給所需部門 。 《記錄匯總表》 04— 04F01 《過期記錄處理臺帳》 04— 04F02 企業(yè) ()大量的管理資料下載 ***公司 記 錄 匯 總 表 編號： 04— 04F01 第 0 次修訂 生效日期： 序 號 記錄（表格）名稱 表碼（包括版本） 編制部門 編制日期 保存期限 企業(yè) ()大量的管理資料下載 ***公司 過期記錄處理臺帳 編號： 04— 04F02 第 0 次修訂 生效日期： 序號 記錄名稱及日期 數(shù)量 有效期 銷毀日期 銷毀地點 責(zé)任人 審核人 企業(yè) ()大量的管理資料下載 ***公司 質(zhì) 量 手 冊 第 5 章 共 8 章 編號： 05—01 第 1 頁 共 1 頁 第 0 次修改 主題：管理層承諾 管理承諾 ***公司總經(jīng)理承諾：按 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立和實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，同時保證在公司內(nèi)推行以下活動 ： a)向公司內(nèi)部各部門傳達(dá)滿足顧客需求和法律、法規(guī)要求的重要性； b)根據(jù)公司發(fā)展要求，制定質(zhì)量方針和確保質(zhì)量目標(biāo)的制定； c)定期進(jìn)行質(zhì)量體系管理評審，以對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行正式評價； d)確保公司獲得與建立、 改進(jìn)質(zhì)量管理體系有關(guān)的必要資源，包括及時滿足顧客需求的有效性； e)對管理者代表進(jìn)行授權(quán)，規(guī)定其權(quán)限。 企業(yè) ()大量的管理資料下載 ***公司 質(zhì) 量 手 冊 第 5 章 共 8 章 編號： 05—02 第 1 頁 共 1 頁 第 0 次修改 主題：以顧客為關(guān)注焦點 以顧客為關(guān)注焦點 公司以增加顧客的最終滿意度為目標(biāo)，為此： a)公司總經(jīng)理保證按照 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)運行質(zhì)量管理體系，以實現(xiàn)并加強(qiáng)顧客滿意的最大化為目標(biāo)，在公司內(nèi)通過方針和目標(biāo)的制訂，傳達(dá)以顧客為關(guān)注焦點的觀念。 c)采用過程方法對產(chǎn)品生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控 制。 e)對出現(xiàn)的問題進(jìn)行系統(tǒng)分析及持續(xù)改進(jìn)，不斷提高顧客滿意度。質(zhì)量方針為建立和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架。 公司每年的管理評審會對質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評審，并根據(jù)評審結(jié)果加以改進(jìn)。 批準(zhǔn)： 年 月 日 企業(yè) ()大量的管理資料下載 ***公司 質(zhì) 量 手 冊 第 5 章 共 8 章 編號： 05—04 第 1 頁 共 2 頁 第 0 次修改 主題：質(zhì)量管理體系策劃 程序 策劃 ***公司總經(jīng)理按 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行質(zhì)量體系的策劃，指定管理者代表，規(guī)定各部門的職責(zé)及相互間接口關(guān)系，實施內(nèi)部體系審核，建立并實施文件化的質(zhì)量管理體系。同時每月統(tǒng)計一次合格率的具體數(shù)值，當(dāng)某月一次合格率低于 80%時需采取糾正措施；對 顧客的滿意度，根據(jù)表格要求進(jìn)行調(diào)查、統(tǒng)計，并針對不滿意的內(nèi)容進(jìn)行 改進(jìn)。 目標(biāo)建立的目的 為保證公司方針目標(biāo)的完成，特規(guī)范質(zhì)量目標(biāo)管理，明確各部門的工作目標(biāo)，將責(zé)任層層分解落實，并嚴(yán)格考核，保證經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)。 職責(zé)分工 公司質(zhì)量目標(biāo)綜合辦公室門為 辦公室 ，其主要職責(zé)為： A)督促總經(jīng)理提出質(zhì)量目標(biāo)的要求，起草公司年度質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)論證 批準(zhǔn)