【正文】 后服務(wù) ..........................................................................39 5 施工質(zhì)量控制 .....................................................................................................40 施工質(zhì)量控制 .................................................................................................. 40 工程 部對(duì)工程施工質(zhì)量的管理職責(zé) ................................................................... 40 工作接口 ......................................................................................................... 40 施工過程質(zhì)量控制 ........................................................................................... 41 施工過程質(zhì)量控制依據(jù) .......................................................................41 對(duì)設(shè)備、材料的質(zhì)量控制依據(jù) ............................................................41 施工過程的質(zhì)量控制辦法。 ................................................................41 施工款項(xiàng)的支付要考核質(zhì)量因素 ...................................................................... 43 各階段施工質(zhì)量控制的要點(diǎn) ............................................................................. 43 施工前期準(zhǔn)備階段的質(zhì)量控制 ............................................................43 對(duì)項(xiàng)目開工條件的質(zhì)量控制 ................................................................44 對(duì)項(xiàng)目總體施工的質(zhì)量監(jiān)控 ................................................... 44 對(duì)作業(yè)施工過程的質(zhì)量控制 40 對(duì)施工分承包方“三檢制”的監(jiān)督檢查。 對(duì)施工分承包方的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控 制 .............................................. 51 質(zhì)量控制要求 .....................................................................................51 質(zhì)量控制責(zé)任 .....................................................................................52 對(duì)施工分承包方施工材料保管的控制 ..................................................52 6 試車階段質(zhì)量控制 ..............................................................................................53 試車階段的劃分 ............................................................................................... 53 試車階段項(xiàng)目管理人員的責(zé)任 .......................................................................... 53 試車階段的質(zhì)量控制概述 ................................................................................. 53 試車階段的質(zhì)量控制要求 ................................................................................. 53 試車過程質(zhì)量控制點(diǎn) ........................................................................................ 54 1 1 總則 概述 為了提高我 院 項(xiàng)目實(shí)施的質(zhì)量管理水平，適應(yīng)建成國(guó)際型工程公司的需要，以及我 院 以設(shè)計(jì)為主體，進(jìn)行設(shè)計(jì)、采購、施工總承包項(xiàng)目的特點(diǎn)， 我院按照國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒布的GB/T19001— 2020（ idt ISO9001:2020）《質(zhì)量體系 設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》標(biāo)準(zhǔn)建立了質(zhì)量體系， 并通過了質(zhì)量體系認(rèn)證。 本手冊(cè)是 中國(guó)石油華東設(shè)計(jì)院《項(xiàng)目管理手冊(cè)》的第二冊(cè)《項(xiàng)目統(tǒng)籌控制》 中的第三分冊(cè)《質(zhì)量控制》，介紹了我 院 的質(zhì)量體系以及在項(xiàng)目實(shí)施各階段中如何控制質(zhì)量；重點(diǎn)說明了在總承包項(xiàng)目管理與實(shí)施過程中，主要進(jìn)行哪些方面的質(zhì)量控制及控 制要點(diǎn)；對(duì)項(xiàng)目管理過程中共性的質(zhì)量控制要點(diǎn)及設(shè)計(jì)、采購、施工、開車過程的質(zhì)量控制要點(diǎn)分別進(jìn)行闡述。 對(duì)常規(guī)項(xiàng)目，執(zhí)行 院 的質(zhì)量方針和目標(biāo)。制定質(zhì)量目標(biāo)時(shí) 將 注重 目標(biāo)的可操作性、可測(cè)量性，既要先進(jìn)，又要可行，便于實(shí)施和檢查。 質(zhì)量體系由三個(gè)層次文件組成： Page 2 of 54 圖 質(zhì)量體系文件基本層次 (1) A層次為質(zhì)量手冊(cè)，綱領(lǐng)性地描述我 院 的質(zhì)量體系，闡明我 院 的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，是 院質(zhì)量管理工作基本準(zhǔn)則，是對(duì)外質(zhì)量保證的證明性文件。包括了質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)中所有適用的要素，闡明質(zhì)量體系諸要素中影響質(zhì)量的管理人員、執(zhí)行人員、驗(yàn)證及評(píng)審人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 質(zhì)量體系程序文件清單見附件 1。 質(zhì)量體系作業(yè)文件清單見附件 2。目錄 清 單略 . 在體系文件中另附了質(zhì)量記錄表格。 2 項(xiàng)目質(zhì)量控制 質(zhì)量體系在項(xiàng)目中的實(shí)施程序 (1) 建立項(xiàng)目質(zhì)量控制機(jī)構(gòu)：按照 院 質(zhì)量體系要求，針對(duì)具體項(xiàng)目的工作范圍和顧客要求，建立項(xiàng)目的組織機(jī)構(gòu)，確定項(xiàng)目人員，明確職責(zé)分工、及接口關(guān)系等。項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃是項(xiàng)目質(zhì)量策劃的結(jié)果，是根據(jù)項(xiàng)目的特殊要求編制的 質(zhì)量體系程序 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量文件 A 層次 B 層次 C 層次 (作業(yè)文件、質(zhì)量記錄表格等 ) Page 3 of 54 在質(zhì)量方面的實(shí)施性文件，是對(duì) 院 質(zhì)量體系文件的補(bǔ)充。 內(nèi)部管理 質(zhì)量手冊(cè) 合同規(guī)定或項(xiàng)目本身特點(diǎn)有要求時(shí)，需要編制《項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃》。 工作程序 質(zhì)量體系程序 項(xiàng)目程序 — 可以直接采用質(zhì)量體系程序，如合同評(píng)審程序、設(shè)計(jì)評(píng)審程序、采購工作程序、施工過程控制管理程序等。 手冊(cè)和方法 質(zhì)量體系文件中的作業(yè)指導(dǎo)書及 院 或?qū)I(yè)室編制的質(zhì)量控制文件 項(xiàng)目作業(yè)指導(dǎo)書 — 可直接引用 院 質(zhì)量體系文件，如：設(shè)計(jì)開工報(bào)告評(píng)審規(guī)定、工程設(shè)計(jì)專業(yè)分工規(guī)定、項(xiàng)目組主要管理人員的項(xiàng)目文件建檔規(guī)定、進(jìn)口設(shè)備、材料開箱檢驗(yàn)規(guī)定、項(xiàng)目施工關(guān)鍵工序、特殊工序管理規(guī)定等 。 標(biāo)準(zhǔn)、圖表 標(biāo)準(zhǔn)圖表、技術(shù)規(guī)范或圖紙等 項(xiàng)目具體采用的標(biāo)準(zhǔn)圖表、技術(shù)規(guī)范等一般可直接引用 院 已有現(xiàn)行文件。合同如有特殊要求時(shí)，按合同執(zhí)行。 按質(zhì)量體系文件規(guī)定要求如實(shí)紀(jì)錄實(shí)施過程，做好標(biāo)識(shí)、編目，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋，落實(shí)整改措施。 質(zhì)量管理委員會(huì)是 院 質(zhì)量管理的最高決策機(jī)構(gòu)， 技術(shù) 質(zhì)量部在質(zhì)量管理委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé) 院的日常質(zhì)量管理歸口工作，并負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督審核。質(zhì)量主任主要依托各部門技術(shù)核心組進(jìn)行工作，在質(zhì)量管理工作上受管理者代表領(lǐng)導(dǎo)，業(yè)務(wù)活動(dòng)由質(zhì)量部歸口管理。各級(jí)人員均應(yīng)按其相應(yīng) 的質(zhì)量職責(zé)履行質(zhì)量控制的責(zé)任。 質(zhì)量管理系統(tǒng)與項(xiàng)目組的關(guān)系以下圖表示： 質(zhì)量管理委員會(huì)與項(xiàng)目組的關(guān)系 審查對(duì)重大項(xiàng)目質(zhì)量或服務(wù)質(zhì)量的處理意見及糾正和預(yù)防措施。 部門質(zhì)量主任與項(xiàng)目組的關(guān)系 (1) 監(jiān)督、檢查本部門質(zhì)量體系要素執(zhí)行情況； (2) 負(fù)責(zé)對(duì)本部門員工因未執(zhí)行質(zhì)量保證程序而產(chǎn)生質(zhì)量問題和質(zhì)量事故上報(bào)質(zhì)量部及項(xiàng)目部，并提出處理意見； (3) 負(fù)責(zé)對(duì)本部門員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育； (4) 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量信息的收集、整理并將信息及時(shí)反饋給質(zhì)量部； (5) 進(jìn)行項(xiàng)目定義階段的專業(yè)控制工作； (6) 審查專業(yè)設(shè)計(jì)進(jìn)度中是否留有足夠的設(shè)校審作業(yè)時(shí)間； (7) 負(fù)責(zé)組織成品文件的檢驗(yàn)、抽查工作； (8) 負(fù)責(zé)組織本部門糾 正和預(yù)防措施的實(shí)施工作； (9) 組織本部門質(zhì)量剖析工作； (10) 對(duì)本部門各專業(yè)多發(fā)病、常見病進(jìn)行總結(jié)，用于質(zhì)量改進(jìn)，指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施。 部門與項(xiàng)目組的關(guān)系 本條中部門主要指派出設(shè)計(jì)、采購、施工組成員及控制人員的部門。 采購工程部 負(fù)責(zé)采購、施工 組的組建。并負(fù)責(zé)各項(xiàng)目間專業(yè)人員的使用調(diào)配； (4) 設(shè)計(jì) 部 、采購 工程 部負(fù)責(zé)向項(xiàng)目組提供有效的相關(guān)管理工作規(guī)章制度、工作文件及設(shè)計(jì)、采購、施工經(jīng)理工作手冊(cè)。負(fù)責(zé)檢查設(shè)計(jì)文件校審工作質(zhì)量。項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目負(fù)有質(zhì)量責(zé)任，一方面項(xiàng)目經(jīng)理要求項(xiàng)目組各崗位在項(xiàng)目實(shí) 施過程中嚴(yán)格貫徹執(zhí)行 院 的質(zhì)量體系文件和項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，如果出現(xiàn)問題，有責(zé)任與 Page 8 of 54 質(zhì)量保證工程師一起檢查，監(jiān)督和糾正。在沒有質(zhì)量保證工程師設(shè)置的項(xiàng)目中，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施及跟蹤檢查，并作出質(zhì)量月報(bào)。專業(yè)室對(duì)本室各專業(yè)的質(zhì)量負(fù)責(zé)，一方面，專業(yè)室有責(zé)任要求其派往項(xiàng)目組的人員 嚴(yán)格執(zhí)行其工作程序、方法，手冊(cè)以及質(zhì)量保證程序。這些工作包括專業(yè)設(shè)計(jì)技術(shù)方案的評(píng)審、設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的采用及說明、專業(yè)設(shè)計(jì)統(tǒng)一規(guī)定的審批等。包括編制項(xiàng)目開工報(bào)告、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、項(xiàng)目協(xié)調(diào)程序等項(xiàng)目指導(dǎo)性文件，按規(guī)定報(bào)經(jīng)評(píng)審并組織實(shí)施； (4) 配合市場(chǎng)開發(fā)部進(jìn)行合同評(píng)審； (5) 定 期召開項(xiàng)目會(huì)議，審查項(xiàng)目進(jìn)展、費(fèi)用、質(zhì)量等控制執(zhí)行情況，對(duì)存在的問題進(jìn)行協(xié)調(diào)與決策； (6) 配合質(zhì)量保證工程師進(jìn)行檢查，確保各項(xiàng)工作按照規(guī)定的程序進(jìn)行； (7) 按照《項(xiàng)目組內(nèi)、外組織和技術(shù)接口程序》 (STQP0907)的要求妥善處理組織和技術(shù)接口； (8) 確保項(xiàng)目組的各類人員持有相應(yīng)的有效版本的各類文件； (9) 督促有關(guān)人員按照《文件控制程序》 (CEI/QEH CX)對(duì)項(xiàng)目組的文件進(jìn)行控制； (10) 對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中發(fā)生的重大質(zhì)量問題按照質(zhì)量管理規(guī)定的要求及時(shí)處理，提出糾正措施，向質(zhì)量部及時(shí)反饋項(xiàng)目的質(zhì)量信息； (11) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與顧客、項(xiàng)目 所在地區(qū)的關(guān)系，必要時(shí)參與對(duì)分承包方的管理； (12) 定期向管理部門提交項(xiàng)目實(shí)施情況報(bào)告。其質(zhì)量職責(zé)為： (1) 現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理以合同條款為依據(jù)，全面負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的組織領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)和控制，對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)度、 Page 9 of 54 費(fèi)用、質(zhì)量、安全全面負(fù)責(zé)，指導(dǎo)并監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)組成員實(shí)施 院 質(zhì)量體系文件的規(guī)定。遇到重大分歧時(shí)，提請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)理組 織協(xié)調(diào)。及時(shí)處理項(xiàng)目變更和索賠，審批施工和采購付款申請(qǐng)，保證按時(shí)得到業(yè)主付款，確保項(xiàng)目施工按進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施，并實(shí)現(xiàn)費(fèi)用控制目標(biāo)； (5) 組織質(zhì)量大檢查，組織處理重大質(zhì)量事故； (6) 組織編寫工程月報(bào)，其中包括質(zhì)量控制的內(nèi)容； (7) 組織工程中間交接； (8) 試車期間，組織處理試車中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)和工程質(zhì)量問題； (9) 督促工程交工資料的移交工作； (10) 組織編寫項(xiàng)目的工作總結(jié)。 專業(yè)負(fù)責(zé)人和主項(xiàng)（單元）負(fù)責(zé)人 在設(shè)計(jì)階段，專業(yè)負(fù)責(zé)人和主項(xiàng)（單元）負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本專業(yè)的質(zhì)量控制工作，專業(yè)負(fù)責(zé)人具有以下職責(zé)： (1) 編制本 專業(yè)的《設(shè)計(jì)統(tǒng)一規(guī)定》； (2) 執(zhí)行《設(shè)計(jì)過程控制程序》； (3) 確保設(shè)計(jì)輸出符合設(shè)計(jì)輸入的要求； (4) 保證本專業(yè)設(shè)計(jì)人員使用有效版本文件，包括所采用的標(biāo)準(zhǔn)、程序、作業(yè)指導(dǎo)書和設(shè)計(jì)規(guī)定等； (5) 確保本專業(yè)設(shè)計(jì)人員嚴(yán)格執(zhí)行《設(shè)計(jì)驗(yàn)證程序》，協(xié)調(diào)本專業(yè)與相關(guān)專業(yè)的技術(shù)接口工作； (6) 對(duì)本專業(yè)提出的設(shè)計(jì)條件質(zhì)量負(fù)責(zé)； (7) 負(fù)責(zé)提出本專業(yè)的設(shè)計(jì)評(píng)審申請(qǐng)，包括對(duì)設(shè)計(jì)輸入、技術(shù)方案、設(shè)計(jì)成品的評(píng)審； (8) 對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，應(yīng)按照質(zhì)量管理規(guī)定的要求及時(shí)