【正文】 質(zhì)量手冊 第 7 頁 共 38 頁 THQM04A/0 公司簡介 20201116生效 天海糧油工業(yè)有限公司是 2020 年塔城地區(qū)招商引資，開發(fā)大西部，引進(jìn)西部開發(fā)西北片區(qū)油料資源的一項重大項目。公司于 2020 年 9 月 8 日成立，注冊資金 萬元，項目計劃總投資 億元。公司地處新疆沙灣縣城西公園路 1 號 ，占地面積 208 畝，北靠 312 國道，南距烏奎公路，交通便利。 天海糧油是以生產(chǎn)和銷售食用植物油為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。 天海糧油是在北海糧油工業(yè)（天津 ）有限公司的直接領(lǐng)導(dǎo)下，以業(yè)務(wù)為龍頭，生產(chǎn)為一線，建立了科學(xué)、規(guī)范的經(jīng)營管理體制和市場營銷機(jī)制，產(chǎn)品主要以天然、純正、營養(yǎng)、綠色、清真為特色，以“福臨門”和“四海”品牌為戰(zhàn)略，堅持走品牌為經(jīng)營方針，銷售立足新疆，輻射西北各省份。 天海糧油上下所有員工將一直不懈努力的進(jìn)取，為生產(chǎn)更加精純、健康、高品質(zhì)食用油是“天海人 ”永遠(yuǎn)的追求。其含義要以先進(jìn)的理念，最高的效率和最優(yōu)的質(zhì)量，以顧客為關(guān)注焦點，實現(xiàn)我們對顧客的承諾，不斷增強(qiáng)和保持企業(yè)生命力。 ，將其轉(zhuǎn)化為本部門每年具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃； 、質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)到執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解堅決執(zhí)行； 、 質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行適宜性評審，必要時可對其進(jìn)行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。基于質(zhì)量管理的原則，以下使用“管理職責(zé)”、“資源管理”、“產(chǎn)品實現(xiàn)”、“測量、分析和改進(jìn) ”等四個主程序，對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用進(jìn)行描述。 附主程序文件： (1) 管理職責(zé)主程序 (2) 資源管理主程序 (3) 產(chǎn)品實現(xiàn)主程序 (4) 測量、分析和改進(jìn)主程序 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準(zhǔn)： 沙灣縣天 海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 14 頁 共 38 頁 THQM09A/0 總要求 20201116生效 總要求 本公司按 ISO9001： 2020 的要求建立了質(zhì)量管理體系，為實施有效的質(zhì)量管理體系，本公司運用過程方法，按下列步驟建立和實施質(zhì)量管理體系： —— 識別質(zhì)量管理體系所需的過程； —— 確定這些過程的作用及相互關(guān)系，突出主要 過程，按先后順序排列這些過程； —— 確定每一過程相應(yīng)的職責(zé)、方法和要求 ,包括測量、監(jiān)控要求，必要時形成文件，并配備必要的資源，以確保這些過程有效運作； —— 建立質(zhì)量信息系統(tǒng)，確?？梢垣@得必要的信息，以支持上述過程的有效運作和對這些過程的監(jiān)控； —— 對這些過程進(jìn)行測量、監(jiān)控，對相關(guān)人員進(jìn)行考核、獎懲，以確保實現(xiàn)預(yù)定的目標(biāo)； —— 定期或不定期地分析這些過程及結(jié)果，并采取必要的措施，以不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，提高顧客的滿意程度。 為實施有效的質(zhì)量管理體系，本公司編制質(zhì)量管理體系文件，本公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)為： —— 質(zhì)量手冊； —— 程序文件； —— 作業(yè)性文件； —— 質(zhì)量記錄。它描述了本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系所包括的過程和要求，是全公司員工質(zhì)量活動和行動的準(zhǔn)則。 b) 程序文件是質(zhì)量手冊的支持性文件，它規(guī)定了質(zhì)量管理體系各要求中包含的質(zhì)量活動的工作 程序。 c）作業(yè)性文件是規(guī)定某項活動的技術(shù)和方法的操作性文件，包括作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、企業(yè)檢驗標(biāo)準(zhǔn)等。 質(zhì)量管理體系文件的編制與管理。質(zhì)量手冊、程序文件由管理者代表組織編制和換版，組織審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準(zhǔn)： 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 16 頁 共 38 頁 THQM10A/0 文件控制 20201116生效 文件控制 質(zhì)量管理體系所要求的文件（包括以電子媒體以及其它方式記載和傳遞的文件）應(yīng)予以控制，以確保使用文件的有效版本，防止使用失效或作廢的文件。 管理者代表組織進(jìn)行質(zhì)量管理體系文件的編制、審核、報批；總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊和程序文件的批準(zhǔn)； 人事行政與企業(yè)管理部 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件的印刷、分發(fā)、更改的歸口管理，負(fù)責(zé)與質(zhì)量有關(guān)的所有文件的歸口管理； 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)設(shè)備圖紙、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件的編制 /接收、審核的管理及有關(guān)技術(shù)資料的檔案管理，負(fù)責(zé)外來標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范等的收集、組織對其適用性進(jìn)行審查 ； 人事行政與企業(yè)管理部 負(fù)責(zé)其分發(fā)、更改及作廢文件的回收或標(biāo)識；其他各部門負(fù)責(zé)本部門歸口文件的管理。文件應(yīng)標(biāo)識并按規(guī)定分發(fā)范圍分發(fā)，建立發(fā)放清單。 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準(zhǔn)： 當(dāng)有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)修訂換版，本公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)、職能分配、技術(shù) /工藝、設(shè)備等方面發(fā)生變化時，管理者代表及各主管部門應(yīng)適時組織對文件進(jìn)行評審與更新。應(yīng)充分考慮更改對其它程序可能造成的影響，對重要技術(shù)參數(shù)的更改應(yīng)附有關(guān)的試驗 /驗證報告或資料。 文件資料的更改應(yīng)按原審批級別進(jìn)行審批。更改方式包括換頁、換版和劃改。更改應(yīng)按規(guī)定做出標(biāo)記和記錄，以利于識別文件的更改性質(zhì)和 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 17 頁 共 38 頁 THQM11A/0 記錄控制 20201116生效 現(xiàn) 行修訂狀態(tài) 效 。一般情況下，不超過 4 年應(yīng)對文件更新?lián)Q版。 記錄的控制 保存必要的記錄（包括來自供方的記錄），以證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系的有效運行，也為滿足可追溯性要求及采取糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。各部門 /崗位負(fù)責(zé)本部門 /崗位職責(zé)范圍內(nèi)記錄的標(biāo)識、收集、編目、歸檔、貯存、保護(hù)與處理。 記錄應(yīng)標(biāo)識 編目，妥善保管 ,防止損壞、變質(zhì)或丟失。 本公司按合同要求向顧客提供質(zhì)量記錄。 記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置執(zhí)行程序文件《質(zhì)量記錄控制程序》。 標(biāo)題 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)條款 文件控制程序 記錄控制程序 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準(zhǔn)： 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 18 頁 共 38 頁 THQM12A/0 管理職責(zé) 20201116生效 管理者承諾： 公司總經(jīng)理應(yīng)通過以下活動對其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 a. 應(yīng)在公司員工中樹立持續(xù)滿足顧客要求的意識； b. 應(yīng)讓員工理解公司 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，了解公司質(zhì)量管理體系要求，以及它們在質(zhì)量管理體系中作用，確保公司每一個成員的規(guī)范管理意識得到提高； c. 應(yīng)采取培訓(xùn)等由各種方式加強(qiáng)員工積極公司質(zhì)量管理體系活動的開展的意識，切實貫徹公司質(zhì)量管理體系的要求和各項規(guī)定。 管理者代表應(yīng)確保質(zhì)量管理體系運行能獲得必要的資源。通過質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，確保顧客的需求和期望（包括相關(guān)的法律、法規(guī)要求）得到識別，并將之轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求予以滿足。質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)公司的組織目標(biāo)，包括對滿足顧 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準(zhǔn)： 客的要求、相關(guān)法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系有效性和效率的承諾，并為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架。公司管理人員應(yīng)確保 將質(zhì)量方針傳達(dá)到每一個員工，通過各種宣傳、培訓(xùn)，使質(zhì)量方針在公司內(nèi)得到廣泛的溝通和理解。 ｃ）管理評審應(yīng)對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評價，其更改修訂需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理者代表組織將質(zhì)量目標(biāo)按各部門 /崗位規(guī)定的職責(zé)，分解展開至相關(guān)職能及相關(guān)層次，批準(zhǔn)為各部門 /生產(chǎn)車間 /崗位制定的質(zhì)量分目標(biāo)，并將其傳達(dá)到所有相關(guān)的員工。公司建立目標(biāo)責(zé)任制，并定期考核、獎懲。年度質(zhì)量目標(biāo)，通常由管理者代表提出建議草案經(jīng)總經(jīng)理討論，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。在對質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實施時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。公司組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)的確定和調(diào)整 /變更由總經(jīng)理辦公會或管理評審會議決定，并通知各有關(guān)部門 /人員。 管理者代表 總經(jīng)理委派陳玉軍為管理者代表，授權(quán)其對質(zhì)量管理體系的建立及有效運行具體負(fù)責(zé)，管理者代表職責(zé)見第 02 章節(jié)。 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 20 頁 共 38 頁 THQM12A/0 管理職責(zé) 20201116生效 管理評審 管理評審由經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，每 12 個月在第三方認(rèn)證審核前至少進(jìn)行一次；在特定情 況必要時，經(jīng)總經(jīng)理決定可隨時進(jìn)行。評審應(yīng)著重識別本公司質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要。 評審輸出 評審應(yīng)對現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的有效性、充分性和適宜性作出評價結(jié)論，并決定下一階段改進(jìn)安排，包括： 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準(zhǔn)： —— 質(zhì)量管理體系與 GB/T19001ISO9001 及有關(guān)法律法規(guī)要求的符合性； —— 質(zhì)量管理體系達(dá)到質(zhì)量方針和目標(biāo)的總體有效性； —— 組織機(jī)構(gòu)、資源（包括人員）的適宜性； —— 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)的決定和措施； —— 產(chǎn)品 及服務(wù)的改進(jìn)的決定和措施； —— 相應(yīng)的資源需求。 管理評審作出的改進(jìn)決策，由管理者代表組織實施，各相關(guān)部門應(yīng)采取措施落實到位。 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 21 頁 共 38 頁 THQM12A/0 管理職責(zé) 20201116生 效 管理評審記錄報告由 人事行政與企業(yè)管理部 歸檔保存。 相關(guān)的支持性文件 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量方針和目標(biāo) 職位說明書 管理評審控制程序 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準(zhǔn)： 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 22 頁 共 38 頁 THQM13A/0 資源管理 20201116生效 資源提供 為實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，為保證產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期，應(yīng)及時確定資源要求，并提供所需的資源，包括委派經(jīng)過培訓(xùn)的具有資格的人員承擔(dān)相應(yīng)的職責(zé)。 人力資源 人事行政與企業(yè)管理部