【正文】 湖北省糧油儲備責(zé)任有限公司直屬庫質(zhì)量手冊 文件編號 HBLC / QM 20xx1 修改狀態(tài) A/0 章節(jié)號 2 規(guī)范性引用文件 頁碼 10 本章節(jié) 1/1 11 3 術(shù)語和定義 本《質(zhì)量手冊》采用 ISO 9000： 20xx 的術(shù)語和定義 湖北省糧油儲備責(zé)任有限公司直屬庫質(zhì)量手冊 文件編號 HBLC / QM 20xx1 修改狀態(tài) A/0 章節(jié)號 3 術(shù)語和定義 頁碼 11 本章節(jié) 1/1 12 4 質(zhì)量管理 體系 1 目的 說明公司對建立實施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。 3 職責(zé) 經(jīng)理 a)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立實施和保持質(zhì)量管理體系； b)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)； c)主持管理評審； d)確保質(zhì)量管理體系的運行所必要的資源配備和對最終產(chǎn)品質(zhì)量全權(quán)負(fù)責(zé)。 辦公室 a) 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下確保質(zhì)量管理體系正常運行； b) 負(fù)責(zé)編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件； c) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的管理。為此，必須做到： a) 為確保質(zhì)量管理體系的充分性，對質(zhì)量管理體系的所需的過程及其在公司中的應(yīng)用應(yīng)進(jìn)行識別，這應(yīng)包括管理活動資源提供產(chǎn)品實現(xiàn)及測量分析改進(jìn)過程。 b) 應(yīng)明確過程控制方法及過程之間的相互順序和接口關(guān)系，通過識別確定監(jiān)視測 量分析等對過程進(jìn)行管理。 c) 為過程使受控的狀態(tài)下運行以達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，公司根據(jù)需要確定了所需的控制準(zhǔn)則和方法，明確規(guī)定了過程的輸入輸出及開展的活動和投入的資源。 湖北省糧油儲備責(zé)任有限公司直屬庫質(zhì)量手冊 文件編號 HBLC / QM 20xx1 修改狀態(tài) A/0 章節(jié)號 4 質(zhì)量管理 體系 頁碼 12 本章節(jié) 1/2 13 e) 規(guī)定 對過程進(jìn)行監(jiān)視測量和分析 的方法，以了解過程運行的趨勢和實現(xiàn)策劃結(jié)果的 程度， 并 根據(jù)分析對過程 采取 必要的措施 ， 以 實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn) 。 文件要求 總則 按照 GISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實際情況，編制了適宜的文件以確保質(zhì)量管理體系的有效運行。 4． ： 質(zhì)量手冊 第一級文件 （包括程序文件） 管理標(biāo)準(zhǔn)工作標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 第二級文件 質(zhì)量記錄表格及其它 質(zhì)量文件 4． ，包括了所有程序文件。 ，質(zhì)量管理體系變化及質(zhì)量方針目標(biāo)的變化應(yīng)及時評審質(zhì)量體系文件的適宜性，必要時予以修訂以確保文件的有效性充分性和適宜性。 文件可以任何媒體形式表示，如紙張 、 光盤磁盤或照片 、 樣件等。 為實施上述要求，本章編制了下列程序文件： 文件標(biāo)題及名稱 與 GISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)條款對照 文件控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 湖北省糧油儲備責(zé)任有限公司直屬庫質(zhì)量手冊 文件編號 HBLC / QM 20xx1 修改狀態(tài) A/0 章節(jié)號 4 質(zhì)量管理 體系 頁碼 13 本章節(jié) 2/2 14 文件控制程序 1 目的 對與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用文件和資料的有效版本。 3 職責(zé) 經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量手冊和二級文件。 負(fù)責(zé)《文件控制程序》的編制和管理工作，以及公文管理和檔案管理；負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊質(zhì)量體系程序文件及公司質(zhì)量管理文件和資料的控制；負(fù)責(zé)公司有關(guān)技術(shù)文件和資料的控制，負(fù)責(zé)公司標(biāo)準(zhǔn)的管理。 4 工作程序 文件和資料的分類及編號 文件和資料的分類 a)質(zhì)量手冊（包含了公司的質(zhì)量方針目標(biāo)及所有過程控制的程序文件 ）； b)第二級文件可分為 三 類 1） 各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度）工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任和任職要求）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)法律 、 法規(guī) 、 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及操作規(guī)范 、服務(wù)提供規(guī)范 、 質(zhì)量控制規(guī)范等）部門質(zhì)量記錄文件等。 3） 公司的行政管理文件，如各種行政管理制度部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系 有關(guān)的政策，法規(guī)文件等。 也可以按行業(yè)慣例進(jìn)行編號。 也可以按行業(yè)慣例進(jìn)行編號。 湖北省糧油儲備責(zé)任有限公司直屬庫質(zhì)量手冊 文件編號 HBLC / QM 20xx1 修改狀態(tài) A/0 章節(jié)號 文件控制程序 頁碼 14 本章節(jié) 1/3 15 c)外來文件和資料由文件管理人員自行編號或使用原文件編號，但編號不能重復(fù)。其中 : ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)的條款編號 ,**為記錄序號 ，也可以按行業(yè)慣例進(jìn)行編號。 文件編制和資料的收集 辦公室 負(fù)責(zé)編寫匯總，由管理者代表審核， 經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布， 辦公室 負(fù)責(zé)登記發(fā)放。 各部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的文件由各部門負(fù)責(zé)人編寫，管理者代表審批，由 辦公室 負(fù)責(zé)登記發(fā)放。 應(yīng)符合公司管理的需求。 質(zhì)量 管理 體系受控文件由領(lǐng)用人在“文件發(fā)放回收記錄”上簽名領(lǐng)?。ú辉试S代簽），每份文件都應(yīng)有相應(yīng)的發(fā)放編號，以便于追溯。 質(zhì)量體系文件屬公司重要文件，使用人員 領(lǐng)到文件后，不得隨意借給其他人使用或復(fù)印，更不能送給外單位或個人。 當(dāng)文件使用人將受損質(zhì)量文件丟失后，應(yīng)重新辦理申請領(lǐng)用手續(xù)，并在領(lǐng)用申請中做出說明，經(jīng)管理者代表（授權(quán)人）批準(zhǔn)后辦理補發(fā)手續(xù)， 辦公室 文件管理人員在補發(fā)文件時給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件的發(fā)放編號作廢，必要時，將作廢文件的發(fā)放編號通知各部門，防止誤用。 文件的標(biāo)識 受控文件中公司的質(zhì)量手冊及復(fù)印的受控文件在封面上方加蓋“受控”字樣并標(biāo)識發(fā)放編號，其它受控文件和資料用清單作為“受控”標(biāo)識，發(fā)放時只標(biāo)識發(fā)放編號。 作廢文件在封面的左上方加蓋“作廢”字樣的印 章。 文件的更改及批準(zhǔn)手續(xù) 當(dāng)公司組織機構(gòu)發(fā)生變化工作場所發(fā)生轉(zhuǎn)移或法律法規(guī)發(fā)生變化時 , 公司應(yīng)組織對現(xiàn)行文件進(jìn)行評審，以決定是否進(jìn)行更改。 文件更改的審批由原審批人進(jìn)行，當(dāng)原審批人不在職時，可由接其崗位的人員審批。 對質(zhì)量體系有效運行起重要作用的各個場所，都應(yīng)得到相應(yīng)文件的有效版本和“更改通知單”。 4． 10 文件和資料的借閱辦法 需借閱重要文件的部門人員應(yīng)經(jīng) 辦公室 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，按管理規(guī)定借閱文件。 5 相關(guān)文件 無 6 質(zhì)量記錄 由 辦公室 負(fù)責(zé)管理下列質(zhì)量記錄 受控文件清單 文件發(fā)放記錄表 文件修改通知單 文件修改記錄 湖北省 糧油儲備責(zé)任有限公司直屬庫質(zhì)量手冊 文件編號 HBLC / QM 20xx1 修改狀態(tài) A/0 章節(jié)號 文件控制程序 頁碼 16 本章節(jié) 3/3 17 質(zhì)量 記錄控制程序 1 目的 對質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理 ,提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求或質(zhì)量體系有效運行的證據(jù)。 3 職責(zé) 辦公室 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系質(zhì)量記錄的控制。 4 工作程序 質(zhì)量記錄的范圍及分類 各程序文件要求的質(zhì)量記錄（詳見公司“質(zhì)量記錄清單”），通常應(yīng)包括： a) 項目計劃單、現(xiàn)場查勘表、現(xiàn)場核實工作記錄 ，合同評審表 、作價依據(jù)、土地評估報告 等。 質(zhì)量記錄的媒介形式 文件和資料形式； 硬拷貝或電子媒體。入庫結(jié)束后應(yīng)及時建立“庫存糧油?？ā保９苜~要與“庫存糧油?？ā毕喾?。 需長期保存的質(zhì)量記錄不得用易褪色的書寫材料書寫繪制，應(yīng)使用黑色（或藍(lán)黑色）鋼筆簽字筆書寫 。 應(yīng)有責(zé)任人簽字，不得代簽漏簽或補簽，對改動或變更處應(yīng)簽字認(rèn)可 。 質(zhì)量記 錄的編碼標(biāo)識 編碼要求如下： a) 質(zhì)量記錄編碼按 標(biāo)準(zhǔn)順序號 和流水號來進(jìn)行編號，如 公司的 稻谷入庫檢驗 報告 編為QR8241。 也可按行業(yè)規(guī)定的編碼規(guī)則進(jìn)行編號。 湖北省糧油儲備責(zé)任有限公司直屬庫質(zhì)量手冊 文件編號 HBLC / QM 20xx1 修改狀態(tài) A/0 章節(jié)號 質(zhì)量 記錄控制程序 頁碼 17 本章節(jié) 1/2 18 標(biāo)識 質(zhì)量體系記錄按質(zhì)量記錄名稱和編號標(biāo)識。 質(zhì)量記錄保存條件要求各部門負(fù)責(zé)人確定本部門質(zhì)量記錄的存放地點和保護(hù)方式， 應(yīng) 采取防潮 、 防蛀 、 防鼠 、 防火 、 防盜和防塵措施，保證質(zhì)量記錄不損壞不變質(zhì)不丟失。 質(zhì)量記錄運用計算機管理時，所有備份文件按其分類要求進(jìn)行編碼標(biāo)識和歸檔；所有備份文件的保 存保存期限和處理與質(zhì)量記錄同時執(zhí)行。 質(zhì)量記錄的處置 對到期的質(zhì)量記錄檔案按公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行處理。 5 相關(guān)文件 文件控制程序 6 質(zhì)量記錄 由 辦公室 負(fù)責(zé)管理下列質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄清 單 湖北省糧油儲備責(zé)任有限公司直屬庫質(zhì)量手冊 文件編號 HBLC / QM 20xx1 修改狀態(tài) A/0 章節(jié)號 質(zhì)量 記錄控制程序 頁碼 18 本章節(jié) 2/2 19 5 管 理 職 責(zé) 1 目的 規(guī)定了公司 經(jīng)理 應(yīng)承諾和實施的活動。 3 要求 管理承諾 經(jīng)理 通過以下活動對其建立和實施質(zhì)量管理體系的管理承諾提供證據(jù)： 向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性 a) 經(jīng)理 首先要樹立質(zhì)量意識，應(yīng)意識到讓顧客滿意是最基本的要求，應(yīng)了解 糧食儲備工作 質(zhì)量與公司每個員工緊密相關(guān)，以便采取必要措施 ，如培訓(xùn) 、 內(nèi)部刊物或會議方式，向員工傳達(dá)和宣傳顧客及法律法規(guī)要求，使員工理解其對公司的重要性； b) 建立質(zhì)量和法規(guī)方面的規(guī)章制度，持續(xù)加強質(zhì)量意識教育，并貫徹于各層次的具體工作之中，促使所有員工都能積極地參與有關(guān)提高質(zhì)量的活動。通過體系運行實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，達(dá)到滿足顧客要求，增強顧客滿意度，以及向外部組織提供信任。 進(jìn)行管理評審 c)為確保質(zhì)量管理體系有效 運行，保持體系的適宜性充分性和有效性， 經(jīng)理 應(yīng)按計劃的時間間隔進(jìn)行管理評審； d) 管理評審的輸出應(yīng)予記錄，以便對進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)控，并將它作為下次評審的輸入。最高領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)策劃資源的提供，以確保質(zhì)量管理體系有效運行，提高運行效率。 按照公司質(zhì)量管理體系的要求確保識別： a) 顧客規(guī)定的要求； b) 顧客沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求； c) 公司 應(yīng)承擔(dān)與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)及滿足法律法規(guī)方面的要求。 同時應(yīng)將顧客的需求轉(zhuǎn)化為對公司的要求。只有完全滿足這些要求和期望，才能保證顧客滿意。 湖北省糧油儲備責(zé)任有限公司直屬庫質(zhì)量手冊 文件編號 HBLC / QM 20xx1 修改狀態(tài) A/0 章節(jié)號 5 管 理 職 責(zé) 頁碼 19 本章節(jié) 1/4 20 質(zhì)量方針 ： 強化管理，嚴(yán)格制度，竭誠服務(wù)，顧客滿意 公司的質(zhì)量方針由公司 經(jīng)理 負(fù)責(zé)制定，應(yīng)結(jié)合公司的產(chǎn)品及服務(wù)宗旨，滿足ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，質(zhì)量方針由公司 經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布，并在質(zhì)量手冊中發(fā)布，方針的更改亦由 經(jīng)理 批準(zhǔn)。如質(zhì)量方針不能適應(yīng)公司的實際情況，應(yīng)進(jìn)行修 訂。 經(jīng)理 和管理者代表商議提出公司質(zhì)量方針預(yù)案。 經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布。 ，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo) (見本手冊相關(guān)章節(jié) )，質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a）需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定； b）識別為實現(xiàn) 質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置； c）對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進(jìn)； d）根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； e）策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案質(zhì)量計劃等。 湖北省糧油儲備責(zé)任有限公司直屬庫質(zhì)量手冊 文件編號 HBLC / QM 20xx1 修改狀態(tài) A/0 章節(jié)號 管 理 職 責(zé) 頁碼 20 本章節(jié) 2/4 21 ； 、質(zhì)量目標(biāo)； ； ，任命管理者代表； 、程序文件； 、權(quán)限和任職要求，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)培訓(xùn)計劃； ，審批重大合約和特殊定單； 。 經(jīng)營部 、法令、法規(guī)，遵守上級主管部門的調(diào)運規(guī)則及管理辦法 ，貫徹、落實上級糧食輪換計劃任務(wù) ； 、商品包裝的購銷業(yè)務(wù)。做好會議記錄 ，統(tǒng)籌安排和協(xié)調(diào)糧食流 轉(zhuǎn) 環(huán)節(jié)的各項工作 ； ，認(rèn)真執(zhí)行國家糧食收購政策 ； 保質(zhì)、保 量完成糧食的收購任務(wù)