【正文】 油為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。天海糧油是在北海糧油工業(yè)（天津）有限公司的直接領(lǐng)導(dǎo)下，以業(yè)務(wù)為龍頭，生產(chǎn)為一線，建立了科學、規(guī)范的經(jīng)營管理體制和市場營銷機制，產(chǎn)品主要以天然、純正、營養(yǎng)、綠色、清真為特色，以“福臨門”和“四?！逼放茷閼?zhàn)略，堅持走品牌為經(jīng)營方針，銷售立足新疆，輻射西北各省份。天海糧油上下所有員工將一直不懈努力的進取，為生產(chǎn)更加精純、健康、高品質(zhì)食用油是“天海人”永遠的追求。其含義要以先進的理念，最高的效率和最優(yōu)的質(zhì)量，以顧客為關(guān)注焦點，實現(xiàn)我們對顧客的承諾，不斷增強和保持企業(yè)生命力。 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標所確定總的質(zhì)量宗旨方向是實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的動力，要求全體員工理解其內(nèi)涵并在實際工作中貫徹執(zhí)行。、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》；總經(jīng)理： 2004年 月 日沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 9 頁 共 38 頁THQM06A/0 公司質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖 20041116生效 副 總 經(jīng) 理總 經(jīng) 理 管理者代表品質(zhì)管理部人事行政與企業(yè)管理部財務(wù)部物資部業(yè)務(wù)部生產(chǎn)技術(shù)部沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 10 頁 共 38 頁THQM06A/0 管理過程職責分配 20041116生效沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 11 頁 共 38 頁THQM07A/0 質(zhì)量方針與目標 20041116生效沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 12 頁 共 38 頁THQM07A/0 質(zhì)量方針與目標 20041116生效沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 13 頁 共 38 頁THQM08A/0 質(zhì)量管理體系 20041116生效 組織系統(tǒng)地識別并管理所采用的過程及過程的相互作用，稱之為“過程方法”。四個主程序既可作為質(zhì)量手冊的一部分，給出查詢現(xiàn)有程序文件的途徑，也可單獨使用，以可執(zhí)行文件的形式對程序文件中未能涵蓋的內(nèi)容進行補充?！「鲗哟挝募男再|(zhì)　　a) 質(zhì)量手冊是質(zhì)量管理體系的主要表征文件，是質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件和基本法規(guī)。質(zhì)量手冊引用了程序文件和相關(guān)的作業(yè)文件。其范圍和詳略程度取決于工作的復(fù)雜程度、所用的方法及從事這項活動的沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 15 頁 共 38 頁THQM09A/0 總要求 20041116生效人員的技能和培訓(xùn)情況。d）質(zhì)量記錄是表述所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。質(zhì)量管理體系文件應(yīng)覆蓋GB/T19001ISO9001標準的要求，各層次文件應(yīng)協(xié)調(diào)一致且適合于實現(xiàn)規(guī)定的質(zhì)量方針和目標。財務(wù)部負責質(zhì)量手冊、程序文件的復(fù)制、分發(fā)、更改。需要控制的文件包括：a） 質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理體系程序文件； b） 企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)標準、工藝規(guī)范、操作規(guī)程、檢驗規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、工作計劃、技改計劃等；c） 有關(guān)的外來文件和資料，如國家、行業(yè)、地方標準；d） 其它與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，如產(chǎn)品銷售合同、有關(guān)的行政文件等。 文件在發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人員對其充分性和適宜性進行審批，并確定分發(fā)范圍。文件的發(fā)放應(yīng)確保：　?。幔┰趯|(zhì)量管理體系有效運行起重要作用的各個部門都能得到相應(yīng)文件的有效版本；　　ｂ）及時收回失效/過期的文件，防止誤用；　?。悖榉苫蚍e累知識的目的所保留的任何作廢的文件，都應(yīng)進行標識。各部門亦可對文件提出修改意見，由文件更改申請人填寫“文件更改申請單”報該文件的主管部門。必要時由管理者代表或主管部門組織相關(guān)部門、崗位對文件更改的申請進行討論會簽。更改獲準后，由人事行政與企業(yè)管理部按原文件的發(fā)放范圍下發(fā)《文件更改通知書》。換頁、換版方式應(yīng)向各有關(guān)部門、崗位發(fā)出新文件，收回作廢文件；劃改方式應(yīng)授權(quán)專人根據(jù)《文件更改通知書》進行手寫更改，授權(quán)人應(yīng)按“更改通知單”的更改內(nèi)容及更改方法及時更改。文件超過5次修改應(yīng)重新印發(fā)?！? 文件的審批、發(fā)放、更改、使用與保管按程序文件《文件控制程序》執(zhí)行。 人事行政與企業(yè)管理部對全公司質(zhì)量記錄進行總體性編目，明確記錄的范圍、管理職責及保存期限等要求。，字跡清晰，內(nèi)容真實、準確、完備，具有可追溯性。保管方式應(yīng)便于檢索和存取。合同有規(guī)定時，顧客或其代表可以查閱有關(guān)的記錄。應(yīng)在公司員工中樹立持續(xù)滿足顧客要求的意識；b.應(yīng)采取培訓(xùn)等由各種方式加強員工積極公司質(zhì)量管理體系活動的開展的意識，切實貫徹公司質(zhì)量管理體系的要求和各項規(guī)定。 。通過質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，確保顧客的需求和期望（包括相關(guān)的法律、法規(guī)要求）得到識別，并將之轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求予以滿足。質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)公司的組織目標，包括對滿足顧客的要求、相關(guān)法律法規(guī)要求和持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系有效性和效率的承諾，并為制定和評審質(zhì)量目標提供框架。公司管理人員應(yīng)確保將質(zhì)量方針傳達到每一個員工，通過各種宣傳、培訓(xùn)，使質(zhì)量方針在公司內(nèi)得到廣泛的溝通和理解。 ｃ）管理評審應(yīng)對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進行評價，其更改修訂需經(jīng)總經(jīng)理批準。 管理者代表組織將質(zhì)量目標按各部門/崗位規(guī)定的職責，分解展開至相關(guān)職能及相關(guān)層次，批準為各部門/生產(chǎn)車間/崗位制定的質(zhì)量分目標，并將其傳達到所有相關(guān)的員工。公司建立目標責任制，并定期考核、獎懲。年度質(zhì)量目標，通常由管理者代表提出建議草案經(jīng)總經(jīng)理討論，總經(jīng)理批準后下發(fā)執(zhí)行。在對質(zhì)量管理體系的更改進行策劃和實施時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。公司組織機構(gòu)及職責的確定和調(diào)整/變更由總經(jīng)理辦公會或管理評審會議決定，并通知各有關(guān)部門/人員。 管理者代表總經(jīng)理委派陳玉軍為管理者代表，授權(quán)其對質(zhì)量管理體系的建立及有效運行具體負責，管理者代表職責見第02章節(jié)。沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 20 頁 共 38 頁THQM12A/0 管理職責 20041116生效 管理評審 管理評審由經(jīng)理負責組織，每12個月在第三方認證審核前至少進行一次；在特定情況必要時，經(jīng)總經(jīng)理決定可隨時進行。評審應(yīng)著重識別本公司質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要。 評審輸出　　　評審應(yīng)對現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的有效性、充分性和適宜性作出評價結(jié)論，并決定下一階段改進安排，包括： —— 質(zhì)量管理體系與GB/T19001ISO9001及有關(guān)法律法規(guī)要求的符合性； —— 質(zhì)量管理體系達到質(zhì)量方針和目標的總體有效性；—— 組織機構(gòu)、資源（包括人員）的適宜性； —— 質(zhì)量管理體系及其過程的改進的決定和措施； —— 產(chǎn)品及服務(wù)的改進的決定和措施； —— 相應(yīng)的資源需求。 管理評審作出的改進決策，由管理者代表組織實施，各相關(guān)部門應(yīng)采取措施落實到位。沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 21 頁 共 38 頁THQM12A/0 管理職責 20041116生效 管理評審記錄報告由人事行政與企業(yè)管理部歸檔保存。 ISO9001:2000標準 質(zhì)量方針和目標 職位說明書 管理評審控制程序 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 22 頁 共 38 頁THQM13A/0 資源管理 20041116生效 資源提供為實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性，為保證產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期，應(yīng)及時確定資源要求，并提供所需的資源，包括委派經(jīng)過培訓(xùn)的具有資格的人員承擔相應(yīng)的職責。 人力資源，確定質(zhì)量管理體系中各崗位的能力要求。、技能、經(jīng)驗、工作業(yè)績等方面進行考核評價，根據(jù)崗位能力要求及公司發(fā)展需求，提出書面人員補充、調(diào)整、培訓(xùn)需求計劃。b） 培訓(xùn)包括崗位技能培訓(xùn)、安全培訓(xùn)及質(zhì)量管理和質(zhì)量意識培訓(xùn)。對全體員工開展經(jīng)常性的形式多樣的質(zhì)量意識教育培訓(xùn)，確保員工意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻。內(nèi)部培訓(xùn)應(yīng)制定培訓(xùn)大綱或教學計劃d）培訓(xùn)后應(yīng)對培訓(xùn)有效性進行評價；沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 23 頁 共 38 頁THQM13A/0 資源管理 20041116生效 資格鑒定對從事特殊工作的人員應(yīng)按所要求的基礎(chǔ)知識、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗進行資格鑒定，合格取得資格證后方可上崗，這些人員包括：── 內(nèi)部審核人員、化驗員；── 特殊工種：電工、電焊工、司爐工、駕駛員；—— 特殊過程作業(yè)人員：設(shè)備操作工。由人事行政與企業(yè)管理部歸檔保存。 基礎(chǔ)設(shè)施公司識別為保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力/生產(chǎn)進度，達到顧客滿意所需的設(shè)施，包括：——建筑物、工作場所及相關(guān)的設(shè)施；——生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備等硬件和軟件；——水、電、通訊、運輸?shù)?。設(shè)備的維護保養(yǎng)、工裝器具的設(shè)計、外協(xié)、驗證、管理按程序文件《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境程序》，財務(wù)部負責提供所需的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備等硬件和軟件及其他設(shè)施所需的資金； 工作環(huán)境生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)確定和管理確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求和安全生產(chǎn)所需的工作環(huán)境，負責本公司定置管理，定置管理應(yīng)達到以下要求：—— 物品擺放有序；—— 有利于質(zhì)量控制；—— 有利于安全。 —— 生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)符合國家有關(guān)食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生標準。、本公司以顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定相應(yīng)的要求，特編制以下程序文件標題 ISO9001:2000標準對照 人力資源控制和程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 沙灣縣天海