【正文】 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不合格按其嚴(yán)重程度分。 不合格品的控制 對(duì)所有的不合格品，為防止非預(yù)期的使用或交付，應(yīng)按規(guī)定對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審、 隔離（可行時(shí)）和處置。 f）檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以明確區(qū)別產(chǎn)品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)，防止誤用。 e）檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄 各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄應(yīng)能清楚地表明產(chǎn)品是否已按所要求的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)了檢驗(yàn)和試驗(yàn)，記錄上應(yīng)有負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品放行的授 權(quán)質(zhì)檢員的簽字或印章。 此資料來(lái)自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫(xiě)： 審核： 批準(zhǔn)： —— 品質(zhì)管理部應(yīng)按工藝文件要求進(jìn)行出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)，做好記錄或報(bào)告。 c）生產(chǎn)過(guò)程中的檢驗(yàn)和試驗(yàn) —— 在生產(chǎn)過(guò)程中化驗(yàn)員應(yīng)按工藝文件進(jìn)行過(guò)程產(chǎn)品中控抽樣檢驗(yàn)和試 驗(yàn)，并按規(guī)定填寫(xiě)《 表》。檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)符合合同要求、質(zhì)量計(jì)劃、國(guó)家及行業(yè)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。應(yīng)建立和保存的檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄。 對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)具體按照各程序文件的規(guī)定執(zhí)行。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 公司應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量（可行時(shí)），以證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 g）內(nèi)部審核記錄及報(bào)告由綜合部歸檔保存，內(nèi)審的結(jié)果應(yīng)提交給管理評(píng)審。 此資料來(lái)自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫(xiě)： 審核： 批準(zhǔn)： e）受審 核的部門(mén)應(yīng)確保對(duì)審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取糾正措施，并記錄糾正措施的實(shí)施情況及結(jié)果。審核員應(yīng)記錄審核觀察結(jié)果。 c）審核員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并考試，由總經(jīng)理任命，且與所審核的活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任，以確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。審核組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組建審核組，由審核組實(shí)施內(nèi)部審核。必要時(shí)，經(jīng)管 理者代表決定可增加審核次數(shù)，隨時(shí)開(kāi)展內(nèi)部審核。審核的頻次、范圍應(yīng)根據(jù)所審核活動(dòng)的實(shí)際情況和重要性以及以往審核的結(jié)果來(lái)確定。 內(nèi)部審核 a）定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以便驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是否 符合計(jì)劃安排，并確定質(zhì)量管沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 34 頁(yè) 共 38 頁(yè) THQM13A/0 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 20201116生效 理體系的有效性。分析結(jié)果提供給管理評(píng)審并作為確定下一步改進(jìn)活動(dòng)的依據(jù)。本公司各部門(mén)及全體員工均有責(zé)任接受 /征集顧客的意見(jiàn)和建議，并負(fù)責(zé)傳遞至 品質(zhì)管理部 。 a）信息的收集 獲取與顧客滿意或不滿意有關(guān)的信息的渠道包括 :顧客投訴、“全質(zhì)量跟蹤”服務(wù)、 此資料來(lái)自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫(xiě)： 審核： 批準(zhǔn)： 問(wèn)卷調(diào)查、走訪用戶等與顧客直接的溝通活動(dòng)，外部組織，如政府管理部門(mén)、消協(xié)、各種媒體的報(bào)告和研究活動(dòng)等。 ISO9001: 2020 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照 生產(chǎn)計(jì)劃控制程序 顧客滿意度及質(zhì)量投訴管理程序 原料采購(gòu)控制程序 輔料、備品備件及綜合物品采購(gòu)控制程序 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序 此資料來(lái)自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫(xiě)： 審核： 批準(zhǔn)： 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 33 頁(yè) 共 38 頁(yè) THQM14A/0 測(cè)量、分析和改進(jìn) 20201116生效 8． 0 測(cè)量、分析和改進(jìn) 策劃 為實(shí)現(xiàn)以下目的，本公司策劃并實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析和持續(xù)改進(jìn)過(guò)程： a）證實(shí)產(chǎn)品符合要求； b）保證質(zhì)量管理體系的符合性； c）實(shí) 現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)。組織應(yīng)將過(guò)程管理的原則用于所有活動(dòng)，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過(guò)程與子過(guò)程，它們使組織獲得產(chǎn)品，產(chǎn)生增值，這些過(guò)程中一個(gè)過(guò) 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 32 頁(yè) 共 38 頁(yè) THQM13A/0 監(jiān)視和 測(cè)量裝置的控制 20201116生效 程輸出將直接影響下一個(gè)過(guò)程的輸入，而且這些過(guò)程和子過(guò)程的相互影響，可能是復(fù)雜的。 對(duì)用于監(jiān)測(cè)、判定產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求的計(jì)算機(jī)軟件，其滿足預(yù)期用途的能力應(yīng)由 管理者代表 組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員予以確認(rèn)， 確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)，如按規(guī)定的時(shí)間間隔或發(fā)生某些情況時(shí)，重新確認(rèn)。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的維修應(yīng)送到具有資格的機(jī)構(gòu)由具有資格的人員進(jìn)行，維修后應(yīng)重新檢定。應(yīng)確保檢驗(yàn)、 測(cè)量和試驗(yàn)有適宜的環(huán)境條件，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)進(jìn)行必要的維護(hù)、保養(yǎng)，以防止其校準(zhǔn)失效。 采取適當(dāng)措施確保監(jiān)視和測(cè)量裝置在搬運(yùn)和貯存過(guò)程中，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。檢測(cè)設(shè)備若無(wú)國(guó)家基準(zhǔn)，則由本公司自行確定校準(zhǔn)依據(jù)，并形成文件記錄校準(zhǔn)的依據(jù)和校準(zhǔn)情況。 品質(zhì)管理部 負(fù)責(zé)確認(rèn)影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有監(jiān)視和測(cè)量裝置，建立監(jiān)視 和測(cè)量裝置臺(tái)帳，規(guī)定在用監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢定 /校準(zhǔn)周期，并按規(guī)定的周期在使用前實(shí)施校準(zhǔn)確認(rèn)。 5. 相關(guān)文件： 《生產(chǎn)計(jì)劃的控制程序》 《散裝產(chǎn)品銷(xiāo)售控制程序》 《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程控制程序》 《對(duì)供應(yīng)商的評(píng)定和控制程序》 《物資采購(gòu)實(shí)施控制程序》 《油料采購(gòu)控制程序》 《散裝油采購(gòu)控制程序》 《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》 《設(shè)備的控制程序》 《物資管理控制程序》 《油料采購(gòu)入庫(kù)控制程序》 《油料銷(xiāo)售出庫(kù)控制程序》 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 30 頁(yè) 共 38 頁(yè) THQM13A/0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 20201116生效 《粕銷(xiāo)售出庫(kù)控制程序》 《散裝油品采購(gòu)入庫(kù)控制程序》 《散裝油品銷(xiāo)售出庫(kù)控制程序》 《小包裝產(chǎn)品貯存管理控制程序》 《運(yùn)輸管理控制程序》 《產(chǎn)品交付控制程序》 《產(chǎn)品及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 《顧客財(cái)產(chǎn)的控制程序》 《質(zhì)量投訴、反饋及顧客滿意度管理控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 此資料來(lái)自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫(xiě)： 審核： 批準(zhǔn)： 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 31 頁(yè) 共 38 頁(yè) THQM13A/0 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 20201116生效 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 品質(zhì)管理部 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的選型，根據(jù)產(chǎn)品和工藝要求，確定測(cè)量任務(wù)及所要求的準(zhǔn)確度，選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度的監(jiān)視和測(cè)量裝置，負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)。 品質(zhì)管理部對(duì)用于監(jiān)測(cè)的軟件進(jìn)行識(shí)別，并組織在其使用前的確認(rèn)。 確保監(jiān)測(cè)裝置在適宜的環(huán)境下使用或校準(zhǔn)，作好監(jiān)測(cè)裝置的日常維護(hù) ,確保在搬運(yùn)、使用和貯存期內(nèi)，其準(zhǔn)確性和適用性保持完好。 所有測(cè)量和監(jiān)控裝置經(jīng)校準(zhǔn)合格后才能使用 ，在使用時(shí)應(yīng)確保其在校準(zhǔn)有效期內(nèi)，并保證測(cè)量不確定度已知并能滿足測(cè)量能力要求。 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制 公司根據(jù)測(cè)量任務(wù)的要求，選擇適用的、具有所需準(zhǔn)確度、精密度的測(cè)量和監(jiān)控裝置。具體見(jiàn)《顧客財(cái)產(chǎn)的控制程序》。 顧客財(cái)產(chǎn) 公司對(duì)代理產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證或檢驗(yàn)，并放置于相應(yīng)位置，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋９芎途S護(hù)，在 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 29 頁(yè) 共 38 頁(yè) THQM13A/0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 20201116生效 相關(guān)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)其異常，通知顧客通過(guò)顧客商定解決辦法后，作進(jìn)一步處理并記錄。 品質(zhì)管理里部根據(jù)產(chǎn)品追溯性要求，列出“產(chǎn)品追溯路徑”，明確信息的追溯順序，明確追溯信息的載體（噴印批號(hào)、記錄、電腦帳、單據(jù)等）及其保存部門(mén)、部位等。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 無(wú) 有關(guān)生產(chǎn)過(guò)程控制的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《生產(chǎn)計(jì)劃的控制程序》、《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》、 此資料來(lái)自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫(xiě)： 審核： 批準(zhǔn)： 《設(shè)備的控制程序》；有關(guān)產(chǎn)品貯存管理控制見(jiàn)《物資管理控制程序》、《油料采購(gòu)入庫(kù)控制程序》、《油料銷(xiāo)售出庫(kù)控制程序》、《散裝油品采購(gòu)入庫(kù)控制程序》、《散裝油品銷(xiāo)售出庫(kù)控制程序》、《粕銷(xiāo)售出庫(kù)控制程序》、《小包裝產(chǎn)品貯存管理控制程序》；產(chǎn)品運(yùn)輸管理控制見(jiàn)《運(yùn)輸管理控制程序》；產(chǎn)品交付管理控制見(jiàn)《產(chǎn)品交付 控制程序》。 e. 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品特性進(jìn)行必要的監(jiān)控 和測(cè)量。 c． 為了生產(chǎn)和服務(wù)的正常開(kāi)展配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備并進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 提供過(guò)程的控制 a． 生產(chǎn)及輔助的物資貯存、運(yùn)輸?shù)炔块T(mén)通過(guò)生產(chǎn)計(jì)劃、發(fā)運(yùn)計(jì)劃等獲得產(chǎn)品或運(yùn)作的相關(guān)信息。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證按合同或確認(rèn)的規(guī)定進(jìn)行，顧客或公司需要在供方貨源處對(duì) 采購(gòu) 產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文件中說(shuō)明驗(yàn)證事項(xiàng)及放行方式。生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備以采購(gòu)合同批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)，各種包材、輔料等物資以“采 購(gòu)單”執(zhí)行采購(gòu)。 公司對(duì)所有合格的供方進(jìn)行定期評(píng)價(jià)，品管部記錄每月供貨情況匯總，交采購(gòu) 組每年一次對(duì)供方進(jìn)行質(zhì)量、交期、服務(wù)等方面的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)情況及采取的必要措施予以記錄并保持。 顧客信息反饋及投訴（售后） 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)匯總由業(yè)務(wù)部接收和處理的小包裝產(chǎn)品的客戶反饋及投訴，按 此資料來(lái)自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫(xiě)： 審核： 批準(zhǔn)： 《質(zhì)量投訴、反饋及顧客滿意度管理控制程序》及《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。 問(wèn)詢和咨詢（售中） 對(duì)小包裝產(chǎn)品生產(chǎn)部計(jì)劃組與總公司積極溝通銷(xiāo)售過(guò)程中的相關(guān) 情況，包括訂單的執(zhí)行情況和更改情況等，計(jì)劃組對(duì)必要情況予以記錄。 與顧客的溝通 傳遞產(chǎn)品信息（售前） 對(duì)小包裝產(chǎn)品，天海公司只作為生產(chǎn)廠，由總公司采取訂貨會(huì)或廣告等形式，向直接或間接顧客介紹公司（新）產(chǎn)品，提供宣傳資料及資訊。 c. 對(duì)于訂單或合同條款、內(nèi)容的修改，都（在必要時(shí)）需有原評(píng)審部門(mén)和顧客（或其代表）的確認(rèn)，由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人將更改信息及時(shí)傳遞 到公司或顧客的相關(guān)單位或人員。當(dāng)定單要求發(fā)生變化時(shí)，計(jì)劃組應(yīng)重新評(píng)審定單后，修訂小包裝產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃至符合。 產(chǎn)品要求的評(píng)審 a. 常規(guī)小包裝產(chǎn)品質(zhì)量要求為統(tǒng)一的、成熟的、穩(wěn)定的，故接收北?？偣境Ｒ?guī)訂單時(shí)無(wú)需對(duì)質(zhì)量要求進(jìn)行評(píng)審，當(dāng)出現(xiàn)特殊質(zhì)量要求產(chǎn)品時(shí)，由副總經(jīng)理組織相關(guān)部門(mén)評(píng)審并予以書(shū)面記入《小包裝特殊合同評(píng)審表》。 c. 產(chǎn)品相關(guān)的強(qiáng)制性要求： 由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)識(shí)別和確定相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、衛(wèi)生、計(jì)量等的法律法規(guī)，以及產(chǎn)品的相關(guān)國(guó)標(biāo)、行標(biāo)要求等，并確保履行。 a2. 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)確定顧客的明示或隱含要求及方式，為市場(chǎng)調(diào)研、分析和搜集相關(guān)信息進(jìn)行預(yù)測(cè)。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 產(chǎn)品要求的確定 a. 顧客的明示或隱含的要求： a1. 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研確定小包裝產(chǎn)品顧客明確的要求，同時(shí)了解識(shí)別顧客潛在的要求；習(xí)慣上的或隱含的要求，同時(shí)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品和服務(wù)情況以及在市場(chǎng)上的反映，以求進(jìn)一步掌握市場(chǎng)及顧客的潛在要求。 項(xiàng)目組長(zhǎng)負(fù)責(zé)項(xiàng)目完成情況驗(yàn)證工作，必要時(shí)進(jìn)行“質(zhì)量計(jì)劃”的 更改，直到驗(yàn) 證實(shí)施情況達(dá)到預(yù)期策劃的目標(biāo)。 時(shí)機(jī)的識(shí)別和項(xiàng)目策劃的發(fā)起人：由副總經(jīng)理負(fù)責(zé)識(shí)別以上時(shí)機(jī)，并發(fā)起策劃活動(dòng)，負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目具體情況，組織“項(xiàng)目小組”，由各相關(guān)部門(mén)人員組成，由副總經(jīng)理?yè)?dān)任組長(zhǎng)或指定組長(zhǎng)。 4 程序 : 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程